既有居住建筑节能改造专项资金绩效评价报告

1、既有居住建筑节能改造专项资金绩效评价报告既有居住建筑节能改造专项资金绩效评价报告一、专项资金和项目基本情况（一）专项资金基本情况资金基本情况。为贯彻落实国务院十二五节能减排综合性工 作方案（国发26号）、财政部和住房和城乡建设部关于进一 步深入开展北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造工作的通 知（财建12号）、青岛市人民政府办公厅青岛市既有居住建筑 供热计量及节能改造实施方案（青政办字119号）等文件精神， 加快推进我市城乡建筑领域节能减排，我市设立建筑节能专项资金 5200万元，专项用于我市既有居住建筑节能改造工作。其中，青岛 市财政局关于批复市级部门预算的通知（青财预指 1号）安排

2、预算数为万元，新型墙体材料专项资金中绿色建筑推广应用、住宅产 业化、绿色建材推广应用转入预算数分别为1000、200万元。项目 承担单位为市建筑节能与墙体材料革新办公室。绩效目标。绩效目标为完成既有居住建筑节能改造面积130.00万平方米，实现节煤约1.1万吨，减排二氧化碳约2.8万吨。（二）专项资金安排项目基本情况实际安排项目种类1个，项目数量15,项目承担单位1个。各项目绩效目标如下：（1）市南区远洋山庄完成节能改造面积3.43万平方米。（2）市南区青大教师宿舍完成节能改造面积4.26万平方米。（3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍完成节能 改造面积2.55万平方米。（4）李沧

3、区健发小区完成节能改造面积7.99万平方米。（5）李沧区郑庄老社区完成节能改造面积15.63万平方米。（6）李沧区金麦花园完成节能改造面积3.44万平方米。（7）李沧区青峰路社区完成节能改造面积13.70万平方米。（8）市北区夹岭沟小区完成节能改造面积14.85万平方米。（9）李沧路小学换热站一期完成节能改造面积3.30万平方米。（10）李沧区晟业家园小区完成节能改造面积5.70万平方米。（11）李沧区文安路小区完成节能改造面积14.00万平方米。（12）李沧区二航校完成改造节能面积3.62万平方米。（13）李沧区胜利花园完成节能改造面积7.00万平方米。（14）李沧区百通花园完成节能改造面积

4、24.02万平方米。（15）市南区弘信山庄完成节能改造面积6.51万平方米。二、绩效评价结论（一）专项资金整体评价结论专项资金计划投入5200万元，实际到位5200万元，资金到位 率100%，支出资金5200万元，资金使用率100%。截至底，实际完成改造面积130.00万平方米，节煤约1.1万 吨，减排二氧化碳约2.8万吨，整体绩效目标已全部完成。（二）项目支出绩效评价结论（按项目分别编写）1.各项目预算安排数、预算执行数、资金使用结构。（1） 市南区远洋山庄预算安排数137.02万元，预算执行数 137.02万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（2）市南区青大教师宿舍预算

5、安排数170.40万元，预算执行数 170.40万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（3）市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍预算安排 数102.00万元，预算执行数102.00万元，到位及时率100%,全部用 于建筑围护结构节能改造。（4） 李沧区健发小区预算安排数319.60万元，预算执行数 319.60万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（5）李沧区郑庄老社区预算安排数625.20万元，预算执行数 625.20万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（6） 李沧区金麦花园预算安排数137.60万元，预算执行数 137.60万

6、元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（7）李沧区青峰路社区预算安排数548.00万元，预算执行数 548.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（8）李沧区夹岭沟小区预算安排数594.00万元，预算执行数 594.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（9）李沧区李沧路小学换热站一期预算安排数132.00万元，预 算执行数132.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节 能改造。（10）李沧区晟业家园小区预算安排数228.00万元，预算执行数 228.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（11）李

7、沧区文安路小区预算安排数560.00万元，预算执行数 560.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（12）李沧区二航校预算安排数144.80万元，预算执行数144.80 万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（13）李沧区胜利花园预算安排数 280.00万元，预算执行数 280.00万元，到位及时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。（14）李沧区百通花园预算安排数 960.80万元，预算执行数960.80万元，到位及时率100%,全部用于建筑围护结构节能改造。（15）市南区弘信山庄预算安排数 260.58万元，预算执行数 260.58万元，到位及

8、时率100%，全部用于建筑围护结构节能改造。各项目绩效目标完成情况。（1）市南区远洋山庄完成改造面积3.43万平方米后，每年可实 现节煤约257吨、减排二氧化碳约635吨、S0 ?约5.14吨、氮氧化 物及粉尘2.56吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升7栋老 旧建筑面貌，改进252户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市；三 是降低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发 展；四是完成投资约600万元，拉动产业约1200万元，有效促进就业 及经济发展。（2）市南区青大教师宿舍完成改造4.26万平方米后，每年可实 现节煤约320吨，减排二氧化碳约790吨、S0 2约6.40吨

9、、氮氧化 物及粉尘3.20吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升13栋 老旧建筑面貌，改进523户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康 发展；四是完成投资约760万元，拉动产业约1520万元，有效促进就 业及经济发展。市南区太平角四路、黄县路及三部四局老干部宿舍完成改造 2.55万平方米后，每年可实现节煤约190吨，减排二氧化碳约469 吨、S0 2约3.80吨、氮氧化物及粉尘1.90吨，切实推动建筑领域生 态文明建设；二是提升8栋老旧建筑面貌，改进340户居民生活条 件，加快建设宜居幸福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高

10、供热 企业效益，确保供热行业健康发展；四是完成投资约450万元，拉动 产业约900万元，有效促进就业及经济发展。李沧区健发小区完成改造7.99万平方米后，每年可实现节 煤约600吨，减排二氧化碳约1482吨、SO?约12吨、氮氧化物及 粉尘6吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升10栋老旧建筑 面貌，改进557户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市；三是降低 建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四 是完成投资约1430万元，拉动产业约2860万元，有效促进就业及经 济发展。李沧区郑庄老社区完成改造15.63万平方米后，每年可实现 节煤约1172吨，减排二氧化碳约289

11、5吨、SO冷23.44吨、氮氧化 物及粉尘11.72吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升20栋 老旧建筑面貌，改进1414户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗35%,提高供热企业效益，确保供热行业健康 发展；四是完成投资约2800万元，拉动产业约5600万元，有效促进 就业及经济发展。李沧区金麦花园完成改造3.44万平方米后，每年可实现节 煤约257吨，减排二氧化碳约635吨、S0 ?约5.14吨、氮氧化物及 粉尘2.57吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升7栋老旧建 筑面貌，改进282户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市；三是降 低建筑采暖能耗35%，提高

12、供热企业效益，确保供热行业健康发展； 四是完成投资约620万元，拉动产业约1240万元，有效促进就业及经 济发展。李沧区青峰路社区完成改造13.70万平方米后，每年可实现 节煤约1026吨，减排二氧化碳约2536吨、S0罗20.52吨、氮氧化 物及粉尘10.26吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升42栋 老旧建筑面貌，改进1584户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康 发展；四是完成投资约2460万元，拉动产业约4920万元，有效促进 就业及经济发展。（8）市北区夹岭沟小区完成改造14.85万平方米后，每年可实现 节煤约11

13、09吨，减排二氧化碳约2740吨、S0 2约22.18吨、氮氧化 物及粉尘11.09吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升19栋 老旧建筑面貌，改进1670户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康 发展；四是完成投资约2670万元，拉动产业约5340万元，有效促进 就业及经济发展。李沧区李沧路小学换热站一期完成改造3.30万平方米后。每年可实现节煤约247吨，减排二氧化碳约610吨、S0 2约4.94 吨、氮氧化物及粉尘2.47吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是 提升8栋老旧建筑面貌，改进400户居民生活条件，加快建设宜居幸

14、 福城市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热 行业健康发展；四是完成投资约590万元，拉动产业约1180万元，有 效促进就业及经济发展。李沧区晟业家园小区完成改造5.70万平方米后，每年可实 现节煤约426吨，减排二氧化碳约1052吨、S0 2约8.52吨、氮氧化 物及粉尘4.26吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升19栋 老旧建筑面貌，改进1670户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康 发展；四是完成投资约2670万元，拉动产业约5340万元，有效促进 就业及经济发展。（11）李沧区文安路小区完成改造1

15、4.00万平方米后，每年可实 现节煤约1048吨，减排二氧化碳约2588吨、S0 ?约20.97吨、氮氧 化物及粉尘10.48吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升31 栋老旧建筑面貌，改进1480户居民生活条件，加快建设宜居幸福城 市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业 健康发展；四是完成投资约2520万元，拉动产业约5040万元，有效 促进就业及经济发展。（12）李沧区二航校完成改造3.62万平方米后，每年可实现节煤 约270吨，减排二氧化碳约1052吨、S0 2约667吨、氮氧化物及粉 尘2.7吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升20栋老旧建筑 面貌，改

16、进594户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市；三是降低 建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展；四 是完成投资约650万元，拉动产业约1300万元，有效促进就业及经济 发展。李沧区胜利花园完成改造7.00万平方米后，每年可实现节 煤约521吨，减排二氧化碳约2030吨、S0 2约1287吨、氮氧化物及 粉尘5.2吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升39栋老旧建 筑面貌，改进1146户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市；三是降 低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业健康发展； 四是完成投资约1255万元，拉动产业约2510万元，有效促进就业及 经济发展。李

17、沧区百通花园完成改造24.02万平方米后，每年可实现 节煤约1780吨，减排二氧化碳约4443吨SO?约35.6。吨、氮氧化 物及粉尘17.80吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升63栋 老旧建筑面貌，改进2400户居民生活条件，加快建设宜居幸福城市； 三是降低建筑采暖能耗35%,提高供热企业效益，确保供热行业健康 发展；四是完成投资约4320万元，拉动产业约8640万元，有效促进 就业及经济发展。市南区弘信山庄完成节能改造面积6.51万平方米后，每年 可实现节煤约480吨，减排二氧化碳约1200吨、SO?约9.60吨、氮 氧化物及粉尘4.80吨，切实推动建筑领域生态文明建设；二是提升1

18、7 栋老旧建筑面貌，改进 650 户居民生活条件，加快建设宜居幸福城 市；三是降低建筑采暖能耗35%，提高供热企业效益，确保供热行业 健康发展；四是完成投资约1160万元，拉动产业约2320万元，有效 促进就业及经济发展。三、主要经验和做法为确保按时完成专项资金绩效目标，市城乡建设委会同市财政局 等部门结合我市实际情况，研究制订了“市场化”激励政策和相关管 理办法，明确了“市场运作，属地管理”原则和具体实施流程。即： 投资企业取得社区居民和供热单位同意后，自行投资改造，改造完成 并达到国家标准后政府按标准予以奖励；在实际工作中，市建设、财 政、房屋主管部门主要负责计划下达、落实奖励等；各区市政

19、府作为 辖区内改造项目的组织管理主体，负责项目申请受理、监督管理等方 面工作。四、存在的问题及改进建议专项资金有效发挥了财政资金激励和吸附效应，引导社会资本积 极投入我市既有居住建筑节能改造市场，取得了良好的社会、环境和 经济效益。综合考虑我市节能改造建筑存量大、居民需求迫切等实际 情况，建议加大投入力度，确保更多居民受益于节能改造。附件九：新型墙体材料专项资金绩效报告一、专项资金整体绩效情况设立时间：财政局下发青岛市财政局关于批复市级部门预算的通知（青财预指【】1号）设立依据：绿色建筑评价标识管理办法（建科206号）、关于推进一二星级绿色建筑评价标识工作的通知（建科 109号）、关于开展住房

20、城乡建设领域节能减排监督检查的通知（建 办科函715号）、青岛市新型墙体材料专项基金征收和使用管理 办法（青财综【】55号）青岛市民用建筑节能条例、国务院办公厅关于推进住宅产业现 代化提高住宅质量若干意见的通知国办发199972号、关于加 强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见（建 科245号）、十二五”绿色建筑和绿色生态城区发展规划。设定用途：主要用于绿色建筑及被动式建筑奖励；对经过查验和 认定合格的建设工程，进行新型墙材专项基金返还；公共建筑节能改 造、监测及咨询；被动式建筑技术研究及示范；建筑节能调研等。二、专项资金项目绩效情况安排概况：预算共安排新型墙体材料专项基金支出

21、11项，包括：绿色建筑 推广专项经费；住宅产业化；新型墙体材料基金返还；青岛市大型公 共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材料展示展厅租赁费；国 家、省、市三级建筑节能专项检查；贯彻条例宣传培训；建筑节能调 研；公共建筑节能改造、监测及咨询；被动式建筑技术研究及示范； 绿色建材推广应用；低碳宜居城市形态研究及示范。各项目绩效情况：2.1绿色建筑推广专项经费该项目预算安排1000万元。经财政局批准（青财建指【】272 号）将此专项经费转入既有建筑节能改造项目。2.2住宅产业化该项目预算安排万元。经财政局批准（青财建指【】272号）将 此专项经费转入既有建筑节能改造项目。2.3新型墙体材料基金返

22、还新型墙体材料基金返还依据为青岛市新型墙体材料专项基金征 收和使用管理办法（青财综【】55号），对于市内新建、改建、扩 建工程经过查验和认定合格的建设工程，进行新型墙材专项基金返 还。新型墙材专项基金主要用于：1、新型墙体材料与建筑节能技术产品生产技术改造和设备更新的 贴息和补助；2、新型墙体材料与建筑节能新产品、新工艺及应用技术的研发和 推广；3、新型墙体材料与建筑节能示范项目和农村新型墙体材料示范房 建设及试点工程的补贴；4、墙体材料革新与建筑节能的宣传、培训；5、经同级财政部门批准与墙体材料革新与建筑节能有关的其它开 支。年度绩效目标完成情况：新型墙材专项基金返还预算2600万元，实际返

23、还4986.66万 元，超额完成年度目标。主要经验做法是：1、监督员在监督过程中事前告知墙材专项基 金返还程序，发放青岛市新型墙材专项基金返还程序告知书，使 建设单位尽早了解专项基金返还的政策和程序。2、建筑工程在建筑节 能认定经过后，监督员提醒建设单位办理专项基金返还相关手续，督 促其尽快向我办申请结算专项基金。3、安排专人主动与建设单位联系 与沟通，督促其抓紧申请，确保节能认定的项目墙材基金及时清退。2.4青岛市大型公共建筑用能监督平台及建筑节能新技术、新材 料展示展厅租赁费该项目预算安排70万元，实际执行57万元。根据青岛市民用 建筑节能条例第7条规定：市、区（市）人民政府应当设立民用建

24、 筑节能专项资金，用于支持民用建筑节能技术与产品研发推广、民用 建筑节能示范工程推广、可再生能源技术应用、既有民用建筑节能改 造、民用建筑能耗监测系统的建设、农民自建住宅节能、民用建筑节 能工作的宣传和奖励等。我市自起开始建立“大型用能监管平台”，当前已经初步形成。 该平台的建成，有利于对全市大型公共建筑和政府办公建筑的用能情 况进行实时监测，掌握第一手数据，为今后的用能限额制定及用能加 价制度的制定提供依据。同时，也为下一步节能改造的方案制定提供依据。2.5国家、省、市三级建筑节能专项检查；贯彻条例宣传培训及 建筑节能调研以上建筑节能专项工作经费，预算批复530万元。项目的年度绩 效目标为：

25、1、经过检查，督促我市建筑节能工作，提升我市建筑节能 工作水平。检查结果将向全国通报。2、将及时纠正项目建设及资金拨 付中存在的问题，为项目验收及国家补助资金到位奠定基础。3、督 导，督促既有居住建筑改造进程及其它工作任务落实，发现建筑节能 及墙材革新工作中存在的问题，督促各市完成全年工作目标任务。4、 对全市建设项目执行建筑节能强制性标准情况、各地墙材革新情况、 墙改基金征收管理等情况进行检查，对发现问题及时整改，确保节能 工程质量。5、对建设项目的建材应用、建材质量等情况进行检查，能 够杜绝假冒伪劣产品的使用，提高建筑工程质量。经过开展现场咨 询、印发各类宣传材料、举办有关技术讲座和论坛、在媒体上进行报 道等活动，加强舆论引导，提高社会对建筑节能工作的认知度和支持 度，促进全社会建筑节能减排。，预算执行单位严格遵守上级要求， 大力实施压缩开支、简政放权，实际执行26.68万元。2.6公共建筑节能改造、监测及咨询该项目预算安排1200万元。项目的年度绩效目标为：对既有公 共建筑实施节能改造后，每年可节约标煤20万吨，节能量达到20 30%，减少二氧化碳排放量52.5万吨，减少二氧化硫排放量4000吨， 减少粉尘排放量吨，对环境的保护和改进起到良好的作用。经过开展 国家机关办公建筑和大型公共建筑的能耗统计、能源审