工艺装备管理制度

1、莱州市金金城橡胶胶制品有限限责任公公司作业性文文件文件编号号：TSS/LJJX-CC6033(J)01-20110 版版本号：4.0工艺装备备管理制制度编制：审核：批准：受控状态态：分发编号号：发布日期期：20010/5/1实施日日期：22010/51莱州市金金城橡胶胶制品有有限责任任公司工艺装备备控制程程序目地:确保产品品质量、确保及及时完成成生产任任务、确确保顾客客合同交交货额1100%、确保保工艺装装备一直直保持良良好状态态，使顾顾客放心心满意。2. 范范围:2.1工工艺装备备范围:从事生产产作业、产品形形成以及及产品质质量保证证所需用用的工具、装置置、模具等。2.2工工艺装备备控制程程

2、序管理理:包括工艺艺装备的的购制、制制造、验证、仓储、使用、维维修、维护、报废、记记录等一一系列的控制制程序策策划和管管理。3.职责责:3.1生生产部3.1.1负责责本管理理制度的的编制、修改、实施3.1.1.11为工艺艺装备管管理程序序达到有效效、可控控、便捷捷的目标，生产部部应及时做做好本管管理制度度的制定、修改和和实施等等工作。3.1.1.22 依依据产品品质量要要求及本本管理制制度,生产部部应对工工装管理理和程序序进行适适时控制制。3.1.2负责工艺装装备购、造计划划的编制制、申请请、调度和和落实依据顾客客订单、产品质质量控制制、产品品安全库库存限额额、工艺艺装备储储备定额额、设备实况

3、况等要素，进行行供货适适时分析析，评估估工艺装装备生产产能力。工艺装装备生产产能力不不足时，负责编制制工艺艺装备购购、造计计划提提交常务务副总审审批，并并进行相关关事项的的调度和和进度落落实。3.1.3负责工艺装装备总台帐的建立立和更新新3.1.3.11依据工艺装装备入库库单、工艺艺装备报报废申请请、审批批单、工装装、库位位编号更更改通知知单进进行工工艺装备备总台帐帐的建立和更更新。3.1.3.22工艺艺装备总总台帐的内容容应包括工艺装装备合格格入库单单的编编号、日日期、加加工者姓名以及及工艺装装备的构构、造计划划号、类类型、数数量、编编号、库库位号、级别、报废、验证日日期等相关信息息。3.1

4、.3.33工艺艺装备总总台帐的格式式应同生产产线所用用表格格格式相同同，并确保保其为最最新状态态便于于硫化生生产计划划、工艺艺装备履履历、工工艺装备备验证等等数据记记录的共共享和引引用，便便于提高高生产调调度效率率和工艺艺装备投投产的准确性性，便于于工艺装装备使用用的充分分性。3.1.3.44工艺艺装备总总台帐与工艺艺装备分分台帐每月至至少进行行一次对帐（如果果发现问问题应即即时对账账），以以确保工艺装装备总台帐与工艺艺装备分分台帐信息的的准确性性和一致致性。3.1.4负责工工艺装备备履历卡卡的建建立和更更新依据工工艺装备备总台帐帐、生产计计划、工装装运行异异常报告告单的信息息，建立立工艺艺装

5、备履履历卡，并保保持为最最新状态态。3.1.5负责 区区分工艺艺装备等等级，制定定工艺装装备验证证计划并调度落实实3.1.5.11工装等级分类：根根据产品品质量控控制要求求和购、造成本本情况,负责责A、BB、C三三类工装装的区分分。3.1.5.22工装周期期验证：制定工艺装装备验证证计划，负责责调度有关关部门进行行A、BB两类工装周期期验证工作作。（见工艺装装备管理理制度A类66个月验验证一次次;B类类12个个月验证证一次;C类上上线前验验证），依据首首检记录录表，填写和和汇总工艺装装备验证证记录。3.1.5.33易损工工装确定：根根据A、B、CC三类工工装的实实际使用用情况，确定易易损工装装

6、并标识识和控制制，负责编编制易易损工装装更换申申请表（借工艺装装备购、造计划划标注注代用）提交常常务副总总审批，并进行行相关事项项的调度度和落实实，做好好合理储备备定额。3.1.6负责工装、库位编编号更改改通知单单的审批批和发放放对工装装、库位位编号更更改通知知单进进行审核核批复并并发放至至各有关部门进进行相关关手续和和记录的的统一更更改。3.2技技术部3.2.1负责责工艺装装备的设设计负责工艺艺装备的的设计、归档、控制、发放、更改、通知、签收等等工作。3.2.2负责责工艺装装备试产产指导、维修项项诊断、决定维维修项参参数3.2.2.11负责并并协助生生产部、加工车车间对难难于操作作的工艺艺装

7、备进进行作业业指导。3.2.2.22参与工艺艺装备维维修诊断断、提供供维修意意见,决决定维修修项目参参数。3.2.2.33 负责责将相关关项目的变动和和参数进进行归档档，以便便于指导导今后的的生产和和制造。3.2.3负责责工艺装装备报废废的鉴定及及审核审核工工艺装备备报废申申请、审审批单质检部部的鉴定结结果并填填写处理理意见。3.3质质检部3.3.1负责责对新工艺装装备的验验证质量控控制3.3.1.11对新购进和和新制造造的工艺装装备，依据工艺装装备购、造计划划、工艺装装备加工工流程卡卡以试试模结果果通知单单的形形式送交交硫化车车间对工装进行行产品验验证，至至工装验验证合格格入库。3.3.1.

8、2依据技术术图纸、标准、文件等等资料，对验证证工装的的产品进进行检测测和记录 首检记记录表。3.3.1.3验证合合格：执行新新工装的的入库通通知程序序 开据工艺装装备入库库单送交工工装加工工车间。3.3.1.4验证不不合格：应填写工艺装装备加工工流程卡卡不合合格项的的内容，提供维维修项及及维修项项参数（如果维维修项、维修项项参数与与技术文文件有冲冲突应与与技术部部沟通），并及时时反馈，至新工工装合格格入库。3.3.3负责工艺艺装备报报废的鉴定3.3.3.11负责控制制工艺装装备质量量全过程程,控制制工艺装装备参数数，确保保产品质质量。3.3.3.22对车间工工艺员提提交的工装报报废申请请、审批

9、批单的的项目进进行鉴定定，提供处理建议议。3.4常常务副总总3.4.1负责责工艺艺装备购购、造计计划的的审批对生产部部提交的的工艺艺装备购购、造计计划进进行批复复。3.4.2负责责工艺装装备报废废申请、审批单单的审审批对车间质质检员提提交，质质检部鉴鉴定，技技术部审审核的工艺装装备报废废申请、审批单单进行行批复。3.5工工装管理理员3.5.1负责责新工艺装装备入库库有关事项项的管理理3.5.1.1依据工艺装装备入库库单的的内容，按照工艺艺装备编编码规则则的要要求，对对新工装装进行工工装编号号（应确保其其唯一性性）、工装库位位编号（注意其其布局合合理性）、打工装装编号钢钢印（应应确保其准确性性）

10、、做工工装防锈锈维护处处理（防防锈油涂涂抹到位位）、填填写“工装标标识卡”，并按工装库位位号正确确摆放。3.5.1.22将相关信息息仔细正正确地载载入工艺艺装备分分台帐（包括括电子版版分台帐）。3.5.1.33将工装装编号、工装库位位号正确确地填写写到对应应的工艺艺装备入入库单上，并即时送交生产产部登记记，以便便及时调度度和调整整生产安安排。3.5.2负责仓储储工艺装装备出库库、入库库有关事项项的管理理3.5.2.11工艺装装备发放放应以硫化化生产任任务调度度单或或“工艺装装备应急支领欠欠条”为出库凭证证。3.5.2.22工艺装装备出库库应确保保工装编编号、产产品图号号、产品品规格等等信息与“

11、出库凭证证”的内容容相符合合，方能能发放，并及时做做好工装装发放记记录和相相关标识识手续。3.5.2.33工艺装装备下线线入库应应以质检员签签字有效效的硫化化生产任任务调度度单为为凭证，核对工工装编号号是否正正确，检查工工装有无无碰磕、划伤、锈蚀等等不良现现象的存存在，以及工装装防锈处处理是否否到位等等事项的的检查，验收合格格后，应应将工装装按对应库位号号准确放置，并同时做好好工装回回收记录录和相关入库手续续。3.5.2.44 工装装管理员员应协助助硫化工工做好沉沉重模具具的出入入库工作作。3.5.3负责工工艺装备备仓储期间间相关事项项3.5.3.11工艺装装备维护护保养:第一种是是随工装装入

12、库及及时作养养护处理理。第二种是是周期维维护保养养,即按按A、BB、C三三类工装装周期验验证时随随验证随随养护。第三种是是随时发发现随时时保养。即定期期和不定定期的进进行检查查和发现现，随时时发现随随时保养养。3.5.3.22更改工艺艺装备编编号或库库位号，工装管理理员应填写工装装、库位位编号更更改通知知单提提交生产产部批准准发放后后，方能能进行相关关记录和和位置的的更改。3.5.3.3工艺装装备的报报废处理理，应依据有效效的工工艺装备备报废申申请、审审批单进行报废废记录和和处理。3.5.4负责工工艺装备备分台帐的建立和和更新。3.5.4.11依据工艺装装备合格格入库单单、工艺装装备报废废申请

13、、审批单单、工装、库位编编号更改改通知单单进行行工艺艺装备分分台帐的建立立和更新新。3.5.4.22工艺艺装备分分台帐的内容容包括工艺装装备合格格入库单单的编编号、日日期、加加工者姓名以及及工艺装装备的编编号、数量、库位号号、报废废等相关信息息。3.5.4.33电子版版工艺艺装备分分台帐与工艺艺装备总总台帐的格式式应相同，并确保保其为最最新状态态 。3.5.4.44工艺艺装备分分台帐与工艺艺装备总总台帐每月至至少进行行一次对对帐（如如果发现现问题应应即时对对账），以确保保工艺艺装备分分台帐与工艺艺装备总总台帐信息的的准确性性和一致致性。3.6工工艺装备备加工车间间3.6.1负责责新工艺艺装备的

14、的加工、维修、入库。依据工工艺装备备购、造造计划，按照照可控有有效的相关图纸纸、标准准、文件件等技术术资料进进行工装装的制造造、报检、维维修、入入库等工作。3.6.1.11执行工装装验证的的报检程程序 - 填填写工艺装装备加工工流程卡卡送交交质检部部、生产产部。3.6.1.22执行新新工装返返工返修修程序 验证不不合格的的新工装装按质检部部反馈的的工艺艺装备加加工流程程卡上上不合格格项目的的内容进行行维修，（如果维修修有困难难时，由技术术部进行行工艺装装备维修修诊断、提供维维修意见见,决定定维修项项及维修修项参数数）维修后填写原原工艺艺装备加加工流程程卡重重新报检检，至新新工装合合格入库库为止

15、。3.6.1.3 执行行合格工工装的入库程序序 新工工装凭工艺装装备入库库单到到装备仓仓库办理理入库手手续，并并协助工工装管理理员做好好工装防防锈维护护处理和和工装归归位工作作。3.6.2负责责工艺装装备上、下线的的管理。3.6.2.11 安装装工应按照硫化生产产任务调调度单的工装装上线顺序、时间间、设备等要求，进行依依次安装装，并对设备备进行硫硫化三要要素的合理调整整。（如如果有困困难应与与有关部部门及时时联系解解决。）3.6.2.22安装工应将硫化设备备与工艺装装备的配配合调整整为最佳佳运行状状态并验验证。3.6.2.33安装工工应对运行行异常的的设备和和工装进进行及时时调整和和处理。3.

16、6.2.44安装工工应协助助车间做做好暂停停工装模模具的标标识工作作。3.6.2.55安装工工应协助硫硫化工做做好沉重重模具的的出入库库工作。3.6.2.66安装工工应协助助模具清清洗工人人做好沉沉重模具具的清洗洗工作。3.6.3负责在线线工装模具的维修、清洗、维护管理理。3.6.3.11工装模模具的维维修应依据工装运运行异常常报告单单提供供的维修项项及维修修项参数数和相关有效效的技术术资料进进行维修修方案的的制定和和维修工工作（维修项项及维修修项参数数与技术术资料有有冲突或或维修有有困难时时，应与硫化质检检员或技术部沟通），并及及时反馈馈维修时时间，以以便于硫硫化车间间进行生生产调整整。3.

17、6.3.22 工装装模具的的清洗应应按清洗洗工艺要要求进行行操作，并做好好有关清清洗记录录。3.6.3.33 工装装模具的的清洗、维护过过程中应注意意避免碰碰磕、划划伤，错错误配合合等不良良现象的的发生。3.6.3.44上线前前的工装装模具应应将防锈锈油清洗洗干净，下线的工工装模具具应清洗处理理干净、干燥后后再上防防锈油，避免腐腐蚀性物物质和水水膜在防防锈油下下锈蚀模模具。3.6.3.55 清洗洗场地的的工装模模具应整整齐摆放放并标识识。3.7硫硫化车间间3.7.1负责责工艺装装备领用用手续及出出库后管管理的全全过程。3.7.1.11 硫化化车间应应对出库库后入库库前的工工装模具具进行统统一管

18、理理。3.7.1.22硫化车车间应对对暂停工工装模具具进行有有效标识识。3.7.1.33安排生生产过程程中应充充分发挥挥多腔工工装模具具的优越越性，以提提高生产产效率，节能降降耗。避避免生产产过程中中无故使使用单腔腔模具而而多腔模模具闲置置不用的状状况发生生。3.7.1.4以工艺艺装备支支领单（硫化化生产调调度单-代）为为支模凭凭证时，应逐一一产品开开具单据据，以便便于缩短短工装模模具出入入库运转转周期，以便于于确保工工装模具具出入库库手续的准准确性、及时性性。车间模具具的使用用流程及及相关规定定：第五步：硫化工持质检签字的退模调度单办理模具合格退库手续，同时及时换回支模凭证的调度单。库管员保

19、留质检签字的退模调度单作为模具合格入库凭证（库管员检查模具合格后填写退库记录。如果硫化生产调度有调整，硫化工A持硫化工B的支模调度单，及时换回自己（硫化工A）的支模调度单，并交车间统一保管，否则出现模具产后缺陷或丢失现象，后果硫化工A负责。同时库管员做好模具转户手续）第一步：硫化车间出据生产任务调度单（模具编号、库位号、模具数量、产品图号、产品规格、任务数量、硫化要素等内容）第二步：硫化工A持支模调度单领取模具，库管员保留支模调度单为支模凭证（硫化工和库管员需对模具编号、模具数量、模具完好情况等相关事项进行确认，工装管理员做好相关模具出库记录）第四步：按工艺装备控制程序的有关规定对模具的使用过

20、程进行控制（车间负责模具的维护、标识控制、质量控制和生产调度调整单据的及时填写发放等全部事项）第三步：质检员对投产的工装模具应按照生产任务调度单的所指产品及时进行首件检测、工艺指导等工作（做好首检记录，并按相关规定执行）3.7.2负责责工艺装装备的使使用指导导和验证证 质量量控制。车间质检检员对在在线工艺艺装备随随时监控控,及时时进行相相关指导导工作，确确保产品品质量。3.7.2.11新工装模具的验证应依依据试试模结果果通知单单、产产品硫化化工艺要要求和有有关技术术资料等等文件进进行产品品试制指指导，检检查无外外观缺陷陷后，送送交质检检部进行行工装首首次验证证。3.7.2.22新工装装模具的的再次验证证应依据质质检部提提供再次次验证的的有关信信息进行行。上线的工工装应进行首首件检测,以验证证其良好情情况并做做好首首件记录录表重重要尺寸寸的填写写。3.7.2.33工艺装装备如有有异常现现象，对对产品质质量产生生影响时时，应填写工装运运行异常常报告单单，提提供维修修项及维维修项参参数，送送交有关人员员签字并并及时进行行维修通通知。3.7.2.44修复后后的工艺艺装备，按照上上线工艺艺装备检检测程序序执行。3.7.2.55工装需需要清洗洗时应及时以工装装运行异异常报告告单的的形式通通知清洗洗部门。3.7.2.66对下线线的工艺艺装备应应进行产品品末件检查查，在确确保工艺