某工贸公司员工岗位职责

1、*XXXX有限公司 .员工 岗位职责文件编号01编制/日期:审核/日期:批准/日期:生效日期:2022年10月01日 第一章:岗位职责目录第一章:岗位职责目录第2页 第二章:岗位职责的说明第3页第三章:总经理岗位职责第4页第四章:制度总则第5页第五章:入职与离职程序第6页第六章:考勤制度第11页第七章:办公室管理规定第一三页第八章:员工福利第17页第二章：岗位职责的意义一、职责的含义：指一个岗位所要求的需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。岗位，是组织为完成某项任务而确立的，由工种、职务、职称和等级内容组成。职责，是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。二、制定岗位职责的目

2、的：确定员工责任需要有明确的岗位职责规定，对岗位职责进行合理有效的分工，促使有关人员明确自己的岗位职责，认真履行岗位职责，出色完成岗位职责任务。二、怎样确定岗位及职责：1、根据工作任务的需要确立工作岗位名称及其数量；2、根据岗位工种确定岗位职务范围；3、根据工种性质确定岗位使用的设备、工具、工作质量和效率；4、明确岗位环境和确定岗位任职资格；5、确定各个岗位之间的相互关系；6、根据岗位的性质明确实现岗位的目标的责任。三、实行岗位职责管理的作用和意义：1、可以最大限度地实现劳动用工的科学配置；2、有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象；3、提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才；4、是组织考核

3、的依据；5、提高个人在工作当中的效率和工作质量；6、规范操作行为；7、减少违章行为和违章事故的发生。第三章：总经理岗位职责一、部门名称：总经办二、直属上级：无三、部门性质：高级管理人员四、管理权限：1、公司发展规划、每年总体生产计划和年度经营目标制定的决策权； 2、营销、财务计划的审批权； 3、组织架构、工作分工与权责划分的审核权；4、管理人员的任免与调配、考核与奖惩及请假与出差的批准权； 5、预付货款项目、维修费支出、日用生产工具支出、计划内广告活动费用、其他杂项支出、购买设备等大额支出的审批权；6、差旅费支出、接待费支出、办公费支出、借款、客户欠款、其他支出、员工的工资、伙食、补贴、旅游支

4、出、捐赠、税金、外单位借款等支出的审批权； 7、资金的筹措与运用的审核权； 8、产成品、办公设备和运输工具等固定资产的报废审批权； 9、各项规章管理制度、合约的审批权；10、公司例会的组织召开权及会议决议的跟踪权、检查权。五、管理职能：1、领导公司所有工作,对战略投资、企业规划等重大事务进行决策。2、对行政人事、生产、财务、质量、经营等进行有效管理。3、各级管理人员的任命并规定各级管理人员的职责。4、设定公司组织机构,建立有效的质量管理体系,付诸实施完善。5、与顾客及供方之间合同或订单的签订。6、制订公司的质量方针及质量目标,审批公司的质量手册和属下各部门提交的报告。7、组织管理评审,确保质量

5、体系在本公司的有效运转。8、内部质量体系审核总结报告的核实。9、公司经济效益的评定及财务工作的监管。10、人力资源招聘和资源请购的批准。 六、主要职责：1、制定质量方针、质量目标，负责质量管理体系改善的决策；2、确定组织机构，规定各部门的职责、权限和相互关系；3、指导和控制质量管理体系策划和体系有效实施；4、为质量管理体系有效运转提供必需资源；5、教导员工遵纪守法，营造实现质量方针和目标的和谐环境，关注顾客要求；主持管理评审。第四章：管理者代表岗位职责一、部门名称：总经办二、直属上级：总经理三、部门性质：高级管理人员四、管理权限：1、对公司长期发展规划和短期计划有参与决定的权利；2、对公司行政

6、规定有确定和更改的权力，并有权对其相关行为奖惩；3、对质量管理相关资源有调配的权力；4、有权对总经理任免外的员工进行任免；5、有权对各部门部长的任免提出相关建议；6、有权对各部门主管绩效考评并对奖惩建议，有对公司重大技术改造和项目投资的建议权；7、对一般项目开发的预算，及盈利预测的审批权；8、有权对新品开发所需有关资源进行调配；9、对不满足顾客要求的产品有阻止生产和出厂的权力。五、管理职能：协助企业负责人领导公司建立、实施和保持质量管理体系；确保质量管理体系过程得到建立和保持；在整个企业内促进顾客质量要求意见的形成；负责与质量管理体系有关之外部联络。六、主要职责：建立和保持质量管理体系的过程；

7、向总经理报告质量管理体系的业绩和改善需求；确保在全公司范围以内提高满足顾客要求的意识；4、质量管理体系方面的问题与外部联络。第五章：人力资源部主管岗位职责一、部门名称：人力资源部二、直属上级：总经理、管理者代表三、部门性质：人力资源开发、利用的专业管理部门四、管理权限：受总经理委托，行使对公司人事、劳动工资管理权限，并承担执行公司规章管理制度、管理规程及工作指令的义务。五、管理职能：负责对公司人事工作全过程当中的各个环节实行管理、监督、协调、培训、考核评比的专职管理管理部门，对所承担的工作负责。六、主要职责：1、坚决服从总经理的统一指挥，认真严格执行其工作指令，一切管理行为向主管负责人负责；2

8、、严格执行公司规章管理制度，认真履行其工作职责；3、负责组织对人力资源发展、劳动用工、劳动力利用程度指标计划的拟订、检查、修订及执行；4、负责制定公司人事管理制度。设计人事管理工作程序，研究、分析并提出改善工作意见和建议；5、负责对本部门工作目标的拟订、执行及控制；6、负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。组织劳动定额编制，做好公司各部门车间及有关岗位定员定编工作，结合实际情况，合理控制劳动力总量及工资总额，及时组织定额的控制、分析、修订、补充，确保劳动定额的合理性和准确性，杜绝劳动力的浪费；7、负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库，规范人才培养、考查选拔工作程序，组织定期或不定期的人事考

9、证、考核、考查的选拔工作；8、编制年、离、月度劳动力平衡计划和工资计划。强抓劳动力的合理流动和安排；9、制定劳动人事统计规章管理制度。建立健全人事劳资统计核算标准，定期编制劳资人事等有关的统计报表；定期撰写上报年、季、月度劳资、人事综合或专项统计报告；10、负责做好公司的员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况，及时考核，负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作；11、严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度，负责招聘、录用、辞退工作，组织签订劳动合同，依法对员工实施管理；12、负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作，负责对日常工资、加班工资的报批和审核工

10、作，办理考勤、奖惩、差假、调动等工作；一三、负责对员工办公用品定额和计划管理工作；14、负责编制培训大纲，强抓员工培训工作。在抓员工基础普及教育的同时，逐步推行岗前培训与技能、业务的专业知识培训，专业技术知识与综合管理知识相结合的交替教育提高培训模式及体系；一五、认认真真的做好公司完成领导安排的其它工作任务。第六章：财务部主管岗位职责一、部门名称：财务部二、直属上级：管理者代表三、部门性质：会计核算及财务管理四、管理权限：1、经总理经授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。2、对下属人员有业务指导权和考核权。3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。五、管理职能：1、对整个账务处理数据

11、的准确性监督和负责，包括会计凭证、报表、往来、原材料库存商品、现金、银行、票据、费用等。2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司相关部门降低消耗、节省费用、提高经济效益。3、负责对内（公司高层）、对外（税务局、工商等其它需要报送报表的行政机关）报表的编制和报送，并负责对数据进行解释，及财务分析的编制。4、对公司各种经营考核的基础数据取得正确性进行监督和负责。5、协调本部门与公司内部其它部门的关系。6、协调公司财务与外部相关部门的关系，包括税务局、银行及其它相关行政单位、往来企业。7、负责各种与财务有关的证件的办理及年审。8、建立健全经济核算制度，利用财务会计数据进行经济活动

12、分析。9、承办公司完成领导安排的其它工作。 六、主要职责：1、按照国家会计制度的有关规定、记账、复账做到手续完备，数字准确，账目清楚，原始单据的审核、现金的监督。2、负责核对往来账务及清理。3、原材料，产成品，半成品，库存商品总账的入账与监督，保证与会计助理、仓库管理员账账、账实账证、账表相符。4、负责固定资产、固定资产清理等账务的处理，实行固定资产分类管理，保证固定资产增加、减少、报废、封存、手续齐全，并进行账务处理。5、负责税务资料的编报、整理、装订、并妥善保管，做到查有实据。6、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜能，考核资金使用效果，提出合理化

13、建议，当好公司参谋。7、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计数据。第七章：财务助理岗位职责一、部门名称：财务部二、直属上级：财务主管三、部门性质：会计核算及财务管理四、管理权限：1、经总理经授权后，对公司各部门的经费支出有总体控制权。2、对下属人员有业务指导权和考核权。3、对各部门财务计划的执行情况有检查和考核权。五、管理职能：审核财务单据，整理，管理发票，协助部门主管做预算分析，拟定处理财务相关资料和文件等工作。六、主要职责：1、执行公司财务制度，协助部门经理共同搞好企业财务管理工作。2、依据公司财务规定，进行日常财务核算，帐务处理工作，科学设置帐户，严格审核和合理编制凭证，确保每

14、笔业务正确性，各项费用支付合理性，帐户处理科学性。3、进行财务成本控制核算，单位工程分配结算和审核，包括各种往来帐务核对、核查、清算处理，确保帐帐相符，帐证相符，帐表相符。4、及时、正确提供和合理反映各部门财务情况及经营成果，完成各主管部门报表上报和税费上交工作。5、提供各项有关年审、年检资料，完成各项年审工作。6、促进和督导仓库管理工作，做好季度、年度仓库盘查工作。7、协助部门主管进行企业内部检查、监督、审计工作，提供正确有效数据，提出相关建议，进行分析，及时向上级领导进行汇报反映财务动态和情况。8、依据税法规定，做好税务汇算清交工作，力求正确无误，避免遭受无谓损失和罚款。9、原材料，产成品

15、，半成品，库存商品总账的登记，指导库房管理员进行库存商品二级账的登记，保证账账、账实账证、账表相符。公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理;10、往来帐、应收、应付款的管理。11、具体执行资金使用预算及控制预算内的经费支出。12、完成公司及财务主管安排的工作。第八章：出纳岗位职责一、部门名称：财务部二、直属上级：财务主管三、部门性质：会计核算及财务管理四、管理权限：1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为；2、参与编制货币资金计划定额并管好、用好货币资金出纳日常业务管理。3、管好用好货币资金的权利五、管理职能：办理公司的现金收付，银行结算等有关财务，保管库存现金、有价证券

16、、财务印章及财务票据工作。六、主要职责：1、认真严格执行现金管理制度。2、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金不认白条抵压现金。做到日清月结，做到账实相符。3、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证，负责本公司与银行之间各种款项的原始票据的传递工作。4、严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字确认后，方可生效。5、积极主动配合银行做好对账、报账工作。6、配合会计做好各种账务处理。7、根据审批过的付款申请单，及时保证付款的办理。并将相关付款凭证及时转到会计处，以便及时入账。8、在收款后，根据公司的要求，填写资金日报表后将收款原始单据转到公司会计处

17、，以便及时入账，银行电汇的把电汇、手续费单转到会计，收取现金的，将现金收据的记账联转交会计入账冲减应收账款。9、负责公司发票的开据和及时发送。第九章：招采部主管岗位职责一、部门名称：招采部二、直属上级：管理者代表三、部门性质：1.建设采购成本管理体系，推进采购管理标准化、制度化；2.学习企业采购与供应管理、研究合同法律法规知识，做到工作专业、严谨高效。四、管理权限：1、对所负责材料采购计划的执行监督权。 2、对违反物料管理与控制行为的制止权。3、有权要求各部门配合进行与本岗位工作职责有关的工作。4、对本职工作中存在问题的反映权和改善的建议权。5、对上级不合理处罚的申诉权。 6、对仓库物料的抽查

18、权。7、上级特别授权的有关权限。五、管理职能：对合格供应商进行定期评审；2、供应商相关背景资料收集，资格认定及询价、报价、价格审核等工作；3、采购整体运作及各部门采购申请的工作安排，人员绩效；主要职责：根据销售产品需求，作出适当的采购计划；做好供应商管理，联络厂商，处理出现的各种各样的问题；3、合格供应商的寻找及开发，采购货物的交付日期跟催及产品检验。第十章：采购员岗位职责一、部门名称：招采部二、直属上级：采购主管三、部门性质：1.建设采购成本管理体系，推进采购管理标准化、制度化；2.学习企业采购与供应管理、研究合同法律法规知识，做到工作专业、严谨高效四、管理权限：1、供应商及材料、产品价格的

19、选择、调整建议权；2、相关采购规则及工作程序拟订、执行权；3、相关信息与资源的获取权及其他部门的协同权。五、管理职能：1、落实及分配采购工作任务。2、制定和修改采购作业流程及各项规章管理制度。3、督导采购工作计划的落实。4、参与呆滞物料及不良物料的处理。5、参与供应商年末评审。六、主要职责：1、了解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交付日期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则。 4、配合员工将原材料采购到位，确保交货顺利进行。5、协助财务部做好对帐工作。 6、定期或不定期向领导汇报

20、工作。7、负责供应商的管理，与供应商维持健康、良好的商业合作关系;协助公司法律顾问处理与供应商的各种纠纷。 8、参与合同评审，配合相关部门做好报价、采购成本、交货期方面的方案。9、完成总经理安排的其他工作。第十一章：市场部主管岗位职责一、部门名称：市场部二、直属上级：管理者代表三、部门性质：负责扩大公司产品的销售与利润。四、管理权限：1、实施品牌规划和品牌的形象建设；2、制定及实施市场广告、推广活动和展会活动，并有要求与监督相应部门支持的权力，根据渠道部拓展进度组织召开经销商会议。完善、规范业务系统对外的各类文案；五、管理职能：1、市场监管职能：受理及处理客户投诉；维护公司业务秩序及流程；规范

21、公司业务的销售行为用来维护公司良好的企业形象；处理客户的意见及建议完善公司的服务。2、开辟新业务的职能：通过对客户信息的搜集整理提出开辟新路线或其他业务的计划上交决策层；通过对现有业务的跟踪分析整理提出优化改造方案等活动。六、主要职责：1、全面计划、安排、管理市场部工作。2、制定年度营销策略和营销计划。3、协调部门内部与其他部门之间的合作关系。4、制定市场部的工作规范、行为准则及奖励。5、指导、检查、控制本部门各项工作的实施。6、 配合人力资源部对市场人员的培训、考核、调配。7、制定并监督具体实施市场规划与预算。8、制定并监督具体实施公关及促销活动计划，计划安排年、季、月度及各项市场推广策划。

22、9、制定广告策略，包括年、季、月度及特定活动的广告计划。10、对市场进行科学的预测和分析，并为产品的开发、生产及投放市场做出准备。11、制定并监督具体实施市场调研计划。12、制定并监督具体实施新产品上市计划和预算。一三、 制定各项费用的申报及审核程序。第十二章：业务主管岗位职责一、部门名称：市场部二、直属上级：市场部主管三、部门性质：负责扩大公司产品的销售与利润。四、管理权限：在公司定价授权的范围以内自行决策处理有关工作，但低于产品出公司指导价的，需向上级领导请示；产品市场分析及同行业竞争分析调查权；要求公司提供产品技术知识、业务流程、规章管理制度等知识培训和相关五、管理职能：受理客户订单，制

23、订销售计划，对客户订单进行跟踪及出货安排，并与相关部门协调工作安排，统管业务部门日常性工作。六、主要职责：1、对公司日常业务工作进行安排、指挥和相互协调；2、保持与重要客户的沟通，巩固与客户的关系；3、协助上级领导开拓新客户；4、进行客户订单的跟踪处理及异常情况的处理与反馈；5、对业务人员进行业务知识的培训；6、负责客户订单的安排及发货处理及货款的催收工作；7、及时反馈客户抱怨信息及相关处理结果；8、做好每月各客户的发货订单记录及款项回收情况；9、制订每月的销售计划并协调各部门工作；10、向公司领导及时汇报每月的销售情况；11、及时完成上级领导安排的各项临时工作任务第十三章：国际业务员岗位职责

24、一、部门名称：市场部二、直属上级：市场部主管三、部门性质：负责扩大公司产品的销售与利润四、管理权限：1、合理范围或许可范围以内的订单协调；2、工艺或生产许可范围以内的客户需求沟通满足；3、基于客户订单沟通协议对招采部与品管部的横向监督。五、管理职能：1.承接原始订单及对订单进行审查；2.销售计划的制定、出货排期与通知；3.负责市场的开发、产品销售、合同审查之核准；4.订单变更时的审查及就变更后的通知；5.顾客沟通、信息回复、出货组织；6.对顾客进行满意度调查，把有关信息传递给公司。六、主要职责：1.通过各种渠道开发新客户及维护老客户；2.负责在阿里巴巴网上平台发布及管理产品；3.处理客户发过来

25、的询盘及邮件；4.接待客户来访、来电、来函、受理客户的咨询、投诉电话；5.制作相关单证；6.整理好每日的工作资料，和客户的跟进资料7、跟进所负责的订单进度；8.维护公司jimi，树立公司的良好形象；9.完成上级交代的其他工作内容。第十四章：国内业务员岗位职责一、部门名称：市场部二、直属上级：市场部主管三、部门性质：负责扩大公司产品的销售与利润四、管理权限：1、年度品质目标管理及品质审核计划的建议权、组织实施及监控权；2、品质异常及客户退货、客户投诉的组织建议权；3、对本组人员的工作安排权；4、对所属员工的工作考核权及薪酬建议权；5、对所属员工的工作监督、控制权；6、有权要求相关部门配合进行与本

26、部门有关的工作；7、对违反品质管理制度的制止权和处罚建议权；8、对质检报表,质量数据的汇总分析权；9、品质管理制度及标准的编制、修改建议权；五、管理职能：1.收集及汇报供应商相关背景资料，对资格、询价、报价，价格审核等工作。2.监督产品品质，跟进订单生产进度。3.对公司外购材料、生产半成品、成品的质量进行跟踪、控制。4.分析质量报告，监督质量系统的有效性，研究和改善产品质量的技术性问题。5.制订检查作业程序和标准，统计质量技术和参数。6.做好上级部门对公司产品的抽检、监督和检查工作，配合公司出口产品的商检工作。7.对仓库久存物品、材料的质量进行鉴定和对生产过程当中的质量进行控制并协调好各车间的

27、质量配合问题。8.做好测量仪器、用具的定期检验和校检工作，对产品的证照、检测仪器进行申请、年检或续期。9.收集合格供应商的新开发产品及其样板。10.做好顾客对产品质量事件的接收、转达及处理工作。六、主要职责：开发：国际业务提供详细开发产品条件，寻找现有样品提供给国际业务反馈给客户待确认如果不合适将在规定时间内再寻找样品如果现成样品不被确认将考虑开发（涉及到设计开模等资料交由国际业务处理）提供合适工厂给国际业务跟进开模等事宜国际业务与工厂沟通确定开模等详细内容，收到模具合同跟进开模等所有事情及时向国际业务反应有关情况，及提供该模具所生产出的样品（样品的数量：客户要求+我司必备3个，样品必须要有我

28、司吊牌并写上改产品相应的工厂信息，产品质量，尺寸，单价等信息），供客户签名确认协助国际业务寻找优质供应商，完成国际业务交与样板需求任务备注：获取客户需求样板详细资料，包括：材质，工艺要求，产品功能与用途，检测要求（例如金属含量检测、食品级别检测等等），包装要求，以及需要通过何种测试（例如过洗碗机测试、盐雾测试等等）。订单：收到采购订单（复印件）以及排产跟进表后，需要核对产品品质，数量，出货期等相关内容，并按时完成排产跟进表的内容，定时更新情况， 有任何特殊，重要情况需要口头传达到相关人员。跟进货物生产进度，分初期，中期，末期验货初期：检查工厂备料，开料等情况中期：检查产品生产过程当中是否会出现任何不良等现象，及汇报，及时解决问题，必要时提供样品评估 末期：在客户确认前来验货前，必须要检查细致，例如：产品质量，颜色，包装，中盒，外箱唛头等。并协助国际业务做好验货工作，负责对产品，包装，中盒，外箱等进行拍照留底，提供给国际业务。协助国际业务取得送货单等资料协助财务完成供应商对账事宜，阐明出货数量与补退不良情况协助国际业务事宜：新产品样品开发事宜；协助财务对账；出邮件反映情况；出货后2天后整理好后续文件工作，如：提交相关资料给财务对账。10天为