安全质量检查内容及评分标准

1、 - 16 - 安全质量检查内容及评分标准内业资料（50分）检查项目所占分值评分标准扣分说明1.1机构设置41.1.1 设置安全总监 1分1.1.2安全管理人员配备数量满足要求并持证上岗 2分1.1.3设立安全领导小组（安委会）及时更新并有效开展管理活动2分1.2体系建设71.2.1制度建立完善2分1.2.2 领导带班值班制度及实施细则（值班记录）1分1.2.3信息化平台建立与使用1分1.2.4集团公司质量安全卡控红线指导意见落实1分1.2.5旁站制度及旁站记录1分1.2.6 “管”“监”分离措施的落实1分制度目录附后1.3策划与交底41.3.1安全生产策划书及交底资料2分1.3.2 2018

2、年创优计划及安标工地创建计划2分1.4教育培训51.4.1带班人员教育培训记录2分1.4.2班组作业人员教育培训记录2分1.4.3近期李长进和张宗言讲话、会议纪要的传达与落实1分1.5两风险管理41.5.1三季度风险源评估、辩识、台帐更新2分1.5.2安全专项方案编制并评审、审批、台帐管理（重点重特大安全风险工程）2分 1.6防洪防汛41.6.1防汛制度、防汛预案及演练、值班安排与记录、防汛物资储备4分1.7材料与设备管理41.7.1大型设备的管理（进场验收与检查记录）4分1.8劳务管理81.8.1劳务队伍证照齐全1分1.8.2劳务队伍签订施工合同1分1.8.3劳务队伍必须签订安全质量责任书0

3、.5分1.8.4劳务队伍配备满足要求的安全管理人员1分1.8.5劳务工必须登记面试体检1分1.8.6劳务工经培训考试合格后上岗1分1.8.7劳务工必须有合法的用工合同0.5分1.8.8劳务工工伤保险1分1.8.9落实班组长安全质量责任制0.5分1.8.10班组班前讲话记录0.5分1.9各类检查31.9.1集团公司、股份公司、三级公司检查整改闭合2分1.9.2股份公司下半年检查重点自查自纠1分1.10卡控红线落实71.10.1起重吊装卡控1分1.10.2隧道防坍塌卡控1分1.10.3有限空间作业卡控1分1.10.4爆炸物品的使用卡控1分1.10.5 管线保护卡控1分1.10.6钢筋直螺纹连接卡控

4、1分1.10.7 桩头凿除卡控1分查培训考试记录、班前讲话和安全技术交底资料M1模块所占分值及扣分合计50M1模块得分率（50-扣分）/50= %制度目录1安全生产责任制及考核2安全生产（组织、资金、技术、生产条件）保障制度3安全教育培训制度4安全检查及隐患排查制度5特种作业人员管理制度6职业健康制度7质量管理办法8生产安全事故报告制度扣9安全质量责任事故追究办法10班组长责任制11安全风险源管理办法12隐蔽工程及关键工序旁站制度13安全技术交底制度14劳务队伍管理办法15安全管理办法16领导带班制度及实施细则17旁站制度18环境保护制度地铁类 现场管理（50分）检查项目所占分值评分标准扣分说

5、明2.1标准化建设62.1.1施工场地人员进出登记及管理（门禁管理）0.5分；2.1.2现场临建设施及五牌一图0.5分；2.1.3 重大风险源公示牌0.5分；2.1.4 安全质量隐患排查治理系统及信息化运用1分；2.1.5警示标语、标牌的布置，“四种工具”的运用0.5分；2.1.6泥浆处理、扬尘防治等环境保护措施0.5分；2.1.7施工通道及基坑、竖井等人员上下通道0.5分；2.1.8群安员考核公示0.5分；2.1.9 暗挖隧道施工照明、洞内通风设备的安装0.5分；2.1.10 空气监测公示牌、爆破信息公示牌的设置0.5分2.1.11 现场标准化作业展示牌0.5分。2.2作业人员持证及安全防护

6、32.2.1 作业人员安全帽的正确佩戴0.5分；2.2.2 高空作业人员安全带的正确佩戴0.5分；2.2.3 特种作业人员上岗资格证件0.5分；2.2.4 特种作业人员专用劳动防护用品的佩戴0.5分；2.2.5 有限空间作业人员的安全防护措施1分。2.3开挖与支护122.3.1 暗挖隧道开挖循环进尺的控制2分；2.3.2 设计有拱架支护的拱架安装及锁脚锚杆的固定1分；2.3.3 火工品管理1分；2.3.4超欠挖及喷射混凝土的质量1分；2.3.5施工台架、模板台车作业平台的防护设施0.5分；2.3.6 明挖基坑围护结构侵限严重，破除处理对基坑围护结构安全的影响1分；2.3.7管线保护卡控红线的执

7、行1分；2.3.8 “四口五临边”防护措施0.5分；2.3.9 基坑、基槽按设计及施工方案要求开挖0.5分；2.3.10基坑支护的及时性及施工质量2分。2.3.11监控量测1.5分2.4防水工程42.4.1 防水板搭接长度及焊接质量1分；2.4.2 防水施工前基层表面的处理1分；2.4.3 钢板止水带的安装位置及焊接质量1分；2.4.4 施工完毕后防水材料的保护措施1分。2.5钢筋工程42.5.1 钢筋间距、排距、保护层厚度的控制1分；2.5.2 钢筋接头施工质量及错开率1分；2.5.3 高大侧墙及立柱等竖向钢筋的临时固定措施1分；2.5.4 钢筋直螺纹连接卡控红线的执行1分。2.6混凝土工程

8、42.6.1 混凝土是否出现露筋、跑模、烂根、漏浆、蜂窝麻面、修补痕迹明显等现象1分；2.6.2 初期结构、衬砌混凝土是否存在明显的点状、线状等渗漏水现象2分；2.6.3 混凝土成品保护措施1分。2.7盾构或TBM施工52.7.1 盾构或TBM掘进、管片拼装、开仓、换刀等关键工序是否有安全、技术管理人员旁站指挥1分；2.7.2 人行通道是否畅通，通道与轨道间是否有隔离防护措施0.5分；2.7.3 是否有作业人员违规乘坐出渣及管片运输电瓶车1分；2.7.4管片堆放场地不平整，堆放超高未采取防范措施0.5分；2.7.5 管片吊装过程，无专人指挥（无证指挥）1分；2.7.6 隧道管片错台、漏水、管片

9、裂纹超过规范允许值1分。2.8脚手架及模板施工52.8.1 脚手架钢管外观质量，是否有严重锈蚀、损坏等现象，钢管、顶托、底托等周转料的规格是否与方案相符1分；2.8.2 基底是否坚实，立杆是否全部落于基底上1分；2.8.3 脚手架搭设间距、扫地杆和剪刀撑的设置是否符合要求1分；2.8.4 脚手架搭设及使用期间的防坠物措施、人员的防跌落措施，是否存在探头板等现象1分；2.8.5 脚手架是否分段搭设、分段验收，是否悬挂经检查人员签字的验收牌，高大模板体系是否组织验收1分。2.9机械设备与起重吊装管理52.9.1 现场机械设备粘贴安全操作规程0.5分；2.9.2 机械设备的维修、保养0.5分；2.9

10、.3 司机、司索工、信号工、操作手持证上岗1分；2.9.4施工便道无有效防溜措施，隧道斜井是否按规定要求设置限速标识及车辆防撞墩1分；2.9.5 渣土车辆的合法运营证明0.5分；2.9.6起重设备作业时的人员监管0.5分；2.9.7 起重设备支垫是否符合要求，吊装作业是否违规1分。2.10消防安全与用电管理22.10.1 消防设施的数量及有效性0.5分；2.10.2 易燃易爆物品的存放环境0.5分；2.10.3 现场用电设备是否符合“一机一闸一箱一漏”原则0.5分；2.10.4 电缆材料、用电线路的布置是否符合要求0.5分。M2模块得分率各检查项得分合计/各检查项所占分值合计= %市政路桥类

11、现场管理（50分）检查项目所占分值评分标准扣分说明2.1标准化建设52.1.1施工场地人员进出登记及管理（门禁管理）0.5分；2.1.2现场临建设施及五牌一图0.5分；2.1.3 重大风险源公示牌0.5分；2.1.4 安全质量隐患排查治理系统及信息化运用1分；2.1.5警示标语、标牌的布置，“四种工具”的运用0.5分；2.1.6泥浆处理、扬尘防治等环境保护措施0.5分；2.1.7施工通道及基坑、桥梁等人员上下通道0.5分；2.1.8群安员考核公示0.5分；2.1.9 现场标准化作业展示牌0.5分。2.2桥涵施工102.2.1桩基孔口、高墩台、盖梁等临边安全防护设施0.5分；2.2.2人工挖孔桩

12、施工安全防护措施0.5分；2.2.3基坑开挖与支护是否符合要求0.5分；2.2.4基坑边坡四周是否有排水措施或违规堆载0.5分；2.2.5高处作业是否设置安全通道，安全通道是否合规，作业平台是否满铺架板0.5分；2.2.6脚手架搭设是否符合施工方案及相关规定要求0.5分；2.2.7支架体系下部地基是否按要求处理，有无排水措施，支架体系使用前是否组织验收1分；2.2.8连续现浇梁悬灌挂篮拼装、锚固、吊挂、限位系统、预压、移动及拆除施工是否符合要求1.5分；2.2.9模架拼装、预压、拆除施工是否符合要求1分；2.2.10管线调查及采取保护措施0.5分；2.2.11缆索吊、架桥机、施工便桥、水上作业

13、平台等大临设施投入使用前是否按规定检验验收1.5分；2.2.12吊梁、架梁作业时，现场是否设置警戒区和专人看守0.5分；2.2.13 钢筋加工、绑扎、焊接、混凝土施工质量是否满足设计和规范要求1分。2.3制运架梁作业82.3.1 张拉设备不稳固、无防护，张拉设备后端危险区站人，扣1分2.3.2钢绞线放线未设专门防护架，扣0.5分；2.3.3管道压浆操作人员未佩戴防护设备，扣0.5分。2.3.4走行轨道基础局部下沉，轨道几何尺寸超限，连接不牢固，螺栓或扣件缺失，扣0.5分； 2.3.5上下层存梁支垫位置不在同一垂直面，两侧未设防倾覆支撑或支撑不牢固，扣0.5分；2.3.6未对梁体进行检查验收、无

14、出厂合格证,扣0.5分；2.3.7运梁作业支垫、支撑、捆绑不牢固，停车未及时设置防溜垫木、铁鞋，未安排专人监控或监控人数不够，扣1分；2.3.8起落梁时吊点、支点位置、支护措施不符合设计要求，吊梁钢丝绳与梁体底面转角接触处未采用护瓦及其它保护，扣1分； 2.3.9架梁作业无专人指挥，扣1分；2.3.10 架桥机过孔作业横隔板未按规范焊接，扣0.5分；2.3.11高压线下架梁作业安全措施不落实,跨道路交叉作业未设置安全警戒和防护，扣1分；2.4路基施工82.4.1路基排水不通畅，雨水冲刷浸泡，扣0.5分；2.4.2高路堤、深路堑等无安全防护措施，扣1分；2.4.3 基底处理不符合设计和技术交底要

15、求，扣1分；2.4.4 施工工序不满足“三阶段、四区段、八流程”要求，扣1分；2.4.5路基断面加宽不够、边坡碾压不实，扣1分；2.4.6路基填筑、虚铺厚度超厚，碾压不密实，无路拱，扣1分；2.4.7土工格栅铺设不平、搭接处理不规范，扣1分；2.4.8 过渡段施工不符合设计和技术交底要求，扣1分； 2.4.9 施工便道排水不畅，养护不及时，扣0.5分。2.5路面作业62.5.1设备配置不满足要求，搅拌、运输、摊铺等机械设备未执行安全操作规程，扣0.5分；2.5.2施工不满足高温或低温、雨季施工措施，扣0.5分；2.5.3现场操作人员未配戴防护用具，扣0.5分；2.5.4交通疏导未设置明显的安全

16、标志，扣0.5分；2.5.5 沥青面层摊铺、碾压及接缝处理不满足要求扣1分；2.5.6 砼面层接缝施工、传力杆件安装不满足要求扣0.5分；2.5.7 养护不到位，扣0.5分；2.5.8 排水系统设置不符合要求，扣1分；2.5.9 人行道、路缘石及其他附属设施不满足要求扣1分。2.6拌合站作业32.6.1 料场硬化、材料规格、堆放不符合要求扣0.5分；2.6.2 拌合站计量设备不满足要求，扣0.5分；2.6.3 拌合站操作人员资格及数量不满足要求扣0.5分；2.6.4 沥青、砼黑白两站未设置配合比标示牌扣0.5分；2.6.5 拌合站未设置防火、防雷设施，无安全操作规程，有违规操作现象扣0.5分；

17、2.6.6 出厂的沥青、砼拌合料无开盘鉴定及合格证扣0.5分。2.7绿化及交安设施施工32.7.1交安设施作业人员未穿反光服或反光背心，扣0.5分；2.7.2未按规定配带防护用品，如高空作业系安全带、热熔作业穿防护服、护目镜、防护手套等，扣0.5分； 2.7.3交通疏导未设置明显的安全标志，扣1分；2.7.4绿化植物未及时浇水保生，存活率不能满足要求，扣1分。2.8机械设备与起重吊装管理32.8.1 现场机械设备粘贴安全操作规程0.5分；2.8.2 机械设备的日常检查、维修、保养0.5分；2.8.3 司机、司索工、信号工、操作手持证上岗，通讯畅通1分；2.8.4 运输车辆的合法运营证明0.5分；2.8.5机械设备作业时的人员监