外分包检查标准

1、外分包管理检查评分标准序号检查 项目检查内容评分标准标准 分检查记录扣减 分实得一、制度 学习熟悉掌握集团公司现行的外分包管理程序及相关文件要 求，建立制度文件台账，并组织项目部相关人员学习。 项目部管理流程完善。 (重点控制项目部人员对集团公 司管理制度的学习掌握情况)未建立制度文件台账扣1分；2未组织制度文件学习扣1分；二、临建 费用 管理所有临设劳务、外分包单价经集团公司审批、签订正式 合同。按外分包、劳务、材料等建立完整临建结算台账 。临建总支出控制在总策划预算之内。 (重点控制临设 单价、总费用的控制)每发现一个未报批单价扣1分；5未签订合同的每项扣1分；无台账、台账不完整扣1分临建

2、总费用超出预算策划的扣2分。三、外分包计划项目部依据施工合同条款、施工图、建设单位的需求以 及企业的施工能力， 由项目经理部识别和确定需外分包 的工程内容，编制分包计划。工程公司对项目经理部上 报的计划的分包模式、招标时间安排等进行审核、审定 。工程公司职能部门按审定的计划组织招标。同时将审 定的计划上报集团公司企业管理部。 (重点控制计划的 及时性)无外分包计划不得分；3计划不完整扣1分；计划不及时扣1分；招标 准备 工作1、编制招标公告 (招议标均需发招标公告) 。招标单 位在开标前15天将招标公告报送集团公司企业管理部。 招标公告按相关范本执行。2、编制招标文件。招标单 位编制完整招标文

3、件，并于开标前7个工作日报送纸质 版给集团公司纪委、企业管理部等相关部门。3、招标 标底测算。招标单位在进行招标前，应对各项指标进行 测算，做出盈亏对比分析，作为控制和确定中标价的重 要依据，测算资料和招标文件一同报送集团公司企业管 理部。4、投标单位资格预审。招标单位对拟投标的投 标单位必须进行资格预审，根据分包规模、技术性质等 进行实地考察，并形成审察资料。5、发售招标文件。 对预审合格的投标单位可有偿发售招标文件，同时收取 投标保证金。 (重点控制招标准备工作，2015 (53) 号 文)30万以上分包项目未公开招标的少一次扣5 分；20未在开标前15天发公告、每少发一份公告 扣5分；未

4、在开标前7个工作日报送招标文件到集团 公司的每少一次扣2分；每少一份标前单价测算或未按时报送集团 公司的扣5分；每少一份分包方标前考察评价的扣2分；投标方每一次未交纳投标证金的扣2分；分包方资质不符合专业分包要求的每份扣3 分；五、开标、定标工作要求招 (议) 标过程记录资料齐全，建立完整招标档案 。招标档案包含招标公告、招标文件、招标过程记录相 关表格、定标一览表、投标文件等。 (重点控制定标的 严肃性)未建立招标档案的此项不得分；5招标档案资料不齐全的每项扣2分；无定标一览表、定标程序不完善的扣3分；外分包管理检查评分标准序号检查 项目检查内容评分标准标准 分检查记录扣减 分实得六、外分包

5、合理开标后5个工作日内确定中标人，并将中标情况通知投标人，同时上报合同送审单，合同审批正式签订后，中标人方可进场作业，严禁未签订合同先进场作业的现象，如发现未签订合同先进场作业的，将严肃追究基层单位经理及相关人员责任。合同报审前，基层单位招标小组及相关人员必须进行会签，签订合同后应立即组织相关人员进行学习。建立完整合同台账。合同签订后队伍进场前必须足额缴纳履约保证金。 (重点控制合同签订的时效性、履约金的缴纳情况)出现一次先进场后签订合同或先进场后送 审的每次扣5分；25未在签订合同后进场前足额缴纳履约保证 金的情况每次扣5分；未建立完整合同台账的扣1分；每少一份合同送审单扣3分；每少一份合同

6、学习记录扣2分；每出现一次以项目部名义签订的合同扣2分。七、外分包结算管理要求按合同单价及时完成结算。施工员每月25号前签发 下月任务单，做好计划管理。核算员 (计划统计员) 每 月9号完成结算审核出具正式结算书，下发相关人员， 并报给财务部门挂账。 (重点控制结算的及时性)每出现一份未按时签发任务单的扣3分；30每出现一份结算书流程不完整不规范的扣5 分；每出现一份未按合同单价结算的扣5分；每出现一份未在9号之前出具结算书的扣5 分；每出现一次当月产值报量与当月结算不同 步的扣5分；每出现一次超量或合同外的结算扣5分；八、分包 合同 履约 评价分阶段对分包方履约合同进行过程评价。外分包项目完 工后，必须组织验收。 由工程公司分管领导牵头，工程 管理 (材料、安全、机械) 、经营、劳资以及项目经理 部相关人员、分包负责人等参加验收，并形成评定意见 。主要针对工程合同执行情况、工程现场存在的问题、 工程工期、质量、安全、需要消缺的事项、材料领料、 材料节超约定等完成情况验