最新廉洁风险防范管理资料制度（生产安全部）

1、XX集团XX机械有限责任公司廉 洁 风 险 防 范管 理 资 料（生产安全部） 目 录1.0 部门工作职责2.0 岗位工作标准2.1 生产安全部部长岗位工作标准2.2 生产安全部副部长岗位工作标准2.3 计划员岗位工作标准2.4 统计员岗位工作标准2.5 调度员岗位工作标准2.6 工艺员岗位工作标准2.7 叉车驾驶员岗位工作标准3.0 工作岗位警示语4.0 部门廉洁风险防控一览表5.0 个人廉洁风险防控一览表6.0 部门工作流程6.1 生产工作流程1.0 部门工作职责 1.1生产过程管理1.1.1负责根据销售部订货通知，编制生产计划，合理安排工期，组织产品生产，满足顾客需要；1.1.2负责公司

2、产品生产调度工作，督促各车间完成生产计划，保证产品交货期，并严格考核； 1.1.3负责对产品制造过程的质量控制，督促各车间严格执行工艺文件、做好“自检”“互检”“首检”工作，确保产品制造质量，并严格考核； 1.1.4负责安排转运车间无法自行转运的传递产品；负责叉车安排调度； 1.1.5负责向供应配套部提供委外加工协作计划、产品制造材料需求计划、各车间低值易耗品及工器具计划，督促供应配套部及时供应材料，并严格考核； 1.1.6负责识别、控制产品制造特殊过程，定期评审特殊过程受控情况，并保持相关记录； 1.1.7负责督促各车间在制造、传递及包装过程中根据产品特性采取合理的防护措施，并严格考核； 1

3、.1.8负责组织对制造过程中的不合格品采取纠正措施； 1.2设备管理 1.2.1负责根据生产需要，提出设备购买申请，并按规定程序报批； 1.2.2负责组织新购设备的验收、安装及操作培训工作； 1.2.3负责编制并实施设备大修计划，根据生产需要合理安排设备大修； 1.2.4负责设备的日常管理工作，按规定建立设备台帐；负责指导各车间设备日常维护工作，督促各使用单位按规定进行设备维护保养，并严格考核；1.2.5负责拟定设备操作规程，督促各车间按规程操作，并严格考核；1.2.6负责分解设备管理目标，并检查执行情况，对设备完好负责；负责调查设备事故，并拟定处理意见； 1.3安全管理 1.3.1负责组织全

4、公司安全生产活动，负责国家和上级的各项安全生产法律法规贯彻执行； 1.3.2负责员工安全生产教育培训； 1.3.3负责制定和执行安全生产标准，并指导实施； 1.3.4负责组织开展安全质量标准化工作； 1.3.5负责日常安全生产及消防安全监督检查，并严格考核； 1.3.6负责调查安全事故，并拟定处理意见； 1.3.7负责安全隐患的检查及整改措施的制定，并组织实施； 1.4统计管理 1.4.1负责生产产值的核算和统计工作， 并按时上报各种生产统计报表； 1.4.2负责车间产值的核算、分解工作；负责指导车间的统计工作； 1.4.4负责公司能源消耗控制，并按时上报各种报表及考核资料；负责制定车间低耗及

5、水电定额，并严格检查考核； 1.4.5负责产品成本价格测算工作； 1.4.6负责车间产品单件工资的测算及计件工资统计核算工作。 1.5“7S”管理 1.5.1负责制定“7S”管理标准，并指导实施； 1.5.2负责督促各单位严格按“7S”标准管理现场，并严格考核； 1.5.3负责“7S”工作的日常监督检查工作，并严格考核； 1.5.4负责组织开展“7S”竞赛活动，并实施奖惩；1.5.5负责“7S”培训教育工作，并检查培训效果，实施奖惩；1.6工艺管理工作 1.6.1负责编制产品的工序过程，并检查执行情况； 1.6.2负责制定产品材料、工时消耗定额，并检查执行情况； 1.6.3负责跟踪产品工艺过程

6、，根据需要，适时修订； 1.7环境保护工作 1.7.1负责控制厂区污染物达标排放； 1.7.2负责利用新技术减少污染物排放； 1.7.3负责收集国家环保法律法规，提出排放污染严重设备更换建议；1.7.4负责厂区生态环境维护；1.7.5负责上报各种环保报表及与环保部门的接洽工作； 1.7.6负责公司节能管理工作，并建立相关台账。 1.8其它工作 1.8.1负责员工操作技能培训工作，并提供考核结果； 1.8.2参与产品价格制定工作，提供产品制造成本； 1.8.3参与废旧物资处理工作，界定待处理物资可使用状况； 1.8.4参与产品售后服务工作，安排调度车间协助人员； 1.8.5参与供应商索赔工作，提

7、供不合格品加工费用； 2.0岗位工作标准2.1生产安全部部长岗位工作标准 2.1.1工作内容与要求 2.1.1.1负责生产安全部全面职能工作，组织全公司人员完成公司生产任务； 2.1.1.2负责根据销售部订货通知，下达生产计划；均衡组织生产，制定合理配件储备计划，确保产品交货期； 2.1.1.3负责产品制作过程中的质量控制，督导工艺文件在各车间得到严格执行，确保产品制造质量，并严格考核； 2.1.1.4负责各生产车间之间的组织、协调、控制并严格按规定进行考核； 2.1.1.5负责督促各车间在制造、传递及包装过程中根据产品特性采取合理的防护措施，并严格考核； 2.1.1.6负责识别、控制产品制造

8、的特殊过程，定期组织评审特殊过程受控状态，并保持相关记录； 2.1.1.7负责组织公司安全质量标准化工作，确保安全生产； 2.1.1.8负责叉车安排调度； 2.1.1.9负责员工操作技能培训工作，并提供考核结果；2.1.1.10参与产品价格制定工作，提供产品制造成本；2.1.1.11参与废旧物资处理工作，界定待处理物资可使用状况；2.1.1.12参与产品售后服务工作，协调调度车间协助人员；2.1.1.13参与供应商索赔工作，提供不合格品返工费用；2.1.1.14完成领导安排的临时工作； 2.1.2岗位责任与权限2.1.2.1对部门工作指标完成情况负全责，具有部门内部员工的奖惩权；2.2.2.2

9、对满足顾客交货期负责，具有公司生产活动的统一指挥权；2.1.2.3对生产、物资、委外加工计划的准确性负责，具有要求相关部门配合工作的权力及对不按计划完成的检查奖惩权。2.1.3检查与考核2.1.3.1生产安全部部长受公司副经理的领导、检查和考核，岗位工作完成情况同时受相关职能部门检查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.2生产安全部副部长工作标准 2.2.1工作内容与要求2.2.1.1负责协助生产安全部部长完成部门职能工作；2.2.1.2负责公司设备的日常管理工作，建立设备台帐；负责组织新购设备的验收、安装及操作培训工作； 2.5.1.3

10、负责编制并实施设备大修计划，根据生产需要合理安排设备大修； 2.5.1.4负责指导各车间设备日常维护工作，督促各使用单位按规定进行设备维护保养，并严格考核； 2.5.1.5负责拟定设备操作规程，督促各车间按规程操作，并严格考核； 2.5.1.6负责调查设备事故，并拟定处理意见；负责督促设备维修人员及时排除故障，恢复生产； 2.5.1.7负责日常安全生产及消防安全监督检查，并严格考核；负责调查安全事故，并拟定处理意见；负责安全隐患的检查及整改措施的制定，并组织实施； 2.5.1.8负责员工安全生产知识培训； 2.5.1.9负责督促各单位严格按“7S”标准管理现场，并严格考核；负责“7S”工作的日

11、常监督检查工作，并严格考核； 2.5.1.10完成领导交办的临时工作。2.2.2岗位责任与权限2.2.2.1对公司的安全管理工作负责，对生产现场不安全行为有奖惩权；2.2.2.2对公司的设备管理工作负责，对不遵守操作规程的行为有奖惩权；2.2.2.3对公司的7S及安全质量标准化工作负责，对违反标准的行为有奖惩权。2.2.3检查与考核2.2.3.1生产安全部副部长岗位工作受生产安全部部长的领导、检查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.3计划员岗位工作标准2.3.1岗位工作内容与要求 2.3.1.1负责向供应配套部提供产品外委加工通知，发放

12、外委加工图纸，督促供应配套部按期完成外加工任务； 2.3.1.2负责向供应配套部提供产品制造材料需求计划、各车间低值易耗品及工器具计划，督促供应配套部及时供应材料； 2.3.1.3负责提供供应配套部材料计划及外委加工计划完成情况，为相关考核提供准确的依据； 2.3.1.4完成领导安排的临时工作；2.3.2岗位责任与权限2.3.2.1对物资供应计划、委外加工计划及低耗计划的准确性负责，有权检查供应配套部的采购工期完成情况；2.3.2.2对物资需求信息不完整的有要求相关部门补充的权利。2.3.3检查与考核2.3.3.1计划员岗位工作受生产安全部部长领导、检查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要

13、求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.4统计员岗位工作标准2.4.1岗位工作内容与要求 2.4.1.1负责提供各车间统计工作质量，为相关考核提供准确的依据； 2.4.1.2负责生产产值的核算和统计工作，负责车间产值的核算、分解工作；负责指导车间的统计核算工作；负责按时上报各种生产统计报表； 2.4.1.3负责产品成本价格测算工作； 2.4.1.4负责车间产品单件工资的测算及计件工资统计核算工作。 2.4.1.6负责制定车间低耗及水电定额，并严格检查考核； 2.4.1.7负责公司能源消耗控制工作，按规定建立能源消耗台账，并按时上报各种能源报表； 2.4.1.8负责厂区生态环境维护

14、；负责控制厂区污染物达标排放；负责利用新技术减少污染物排放；负责上报各种环保报表及与环保部门的接洽工作； 2.4.1.9负责本部门内勤工作；2.4.1.11完成领导安排的临时工作。2.4.2岗位责任及权限2.4.2.1对产值统计的准确性负责，对不及时提供核算资料的单位有奖惩建议权；2.4.2.2对车间工资、产值结算的准确性负责；对统计工作差的车间有奖惩建议权；2.4.2.3对超定额消耗的单位有奖惩建议权。2.4.3检查与考核2.4.3.1统计员岗位工作受生产安全部部长领导、检查和考核；2.4.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.5调度员岗位工作标准 2

15、.5.1岗位工作内容与要求 2.5.1.1 在生产安全部部长的领导下，负责对全公司生产环节实施指挥、调度、监督和检查、协助作好全公司生产组织工作； 2.5.1.2负责公司产品生产调度工作，编制生产旬计划，督促各车间完成生产计划，保证产品交货期； 2.5.1.3负责按照产品生产工艺安排，分发生产用图纸及工艺性文件； 2.5.1.4负责召回有疑义的图纸和工艺技术资料； 2.5.1.5负责督促各车间在产品制造过程中严格执行工艺文件及工艺纪律，控制好产品制造质量；2.5.1.6完成领导安排的临时工作。2.5.2岗位责任及权限2.5.2.1对生产调度计划的准确性负责；对影响工期完成的环节有奖惩建议权；2

16、.5.2.2对生产计划的完成负责，对各车间生产计划完成情况有检查考核权；2.5.3检查与考核2.5.3.1调度员岗位工作受生产安全部部长领导、检查和考核；2.5.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.6工艺员岗位工作标准 2.6.1岗位工作内容与要求2.6.1.1负责根据公司设备及员工技能情况，合理制定产品工艺路线，并检查执行情况；2.6.1.2负责制定产品材料、工时消耗定额，并检查执行情况；2.6.1.3负责收集工艺资料，根据生产实际，不断完善产品工艺安排；2.6.1.4负责解决生产现场工艺分歧；负责设计生产所需的工模夹具，不断提高生产效率；2.6.1

17、.5完成领导安排的临时工作。2.6.2岗位责任及权限对工艺的准确性、经济性负责，生产现场违反工艺纪律的行为有检查考核及奖惩建议权；2.6.3检查与考核2.6.3.1工艺员岗位工作受生产安全部部长领导、检查和考核；2.6.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。2.7叉车驾驶员岗位工作标准2.7.1岗位工作内容与要求2.7.1.1负责驾驶叉车，听从安排，及时转运各车间产品，并填写转运记录；2.7.1.2负责叉车的日常维护保养，并填写相关记录；2.7.1.3负责叉车的清洁卫生，随时保持清洁；2.7.1.4负责叉车的日常安全检查，确保驾驶安全。2.7.1.5完成领导

18、安排的临时工作；2.7.2岗位工作责任与要求2.7.2.1对车辆行驶安全负全责，车辆有问题有权拒绝出车；2.7.2.2有权抵制车辆出借行为；2.7.3检查与考核2.7.3.1叉车驾驶员岗位工作受供应配套部部长领导、检查和考核；2.7.3.2按要求完成或未按要求完成职责任务，分别按相关考核办法给予奖励或处罚。3.0工作岗位警示语 部门负责人敬业铺就成功路，廉洁谱写正气歌树弯曲只堪小用，人廉洁方称大才计划管理谨小慎微，敬业廉洁勿以善小而不为，勿以恶小而为之统计核算爱岗敬业，尊廉崇洁；自警自律，一丝不苟。生产调度 严谨细致下计划，公平公正来考核 认真做事，清白做人 安全管理 仔细查隐患，坚决拒贪腐

19、遵章守纪，廉洁奉公 叉车驾驶 不贪不占，身正心安； 遵章守纪，安全第一。4.0部门廉洁风险防控一览表单位部门名称：生产安全部 负责人：生产安全部部长序号部门主要职责风险类型风险等级风 险 点防 范 措 施考 核 机 制1负责组织产品生产岗位职责三可能出现因人情或利益诱惑在下达生产计划、检查考核计划完成情况时有差异性的现象1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司生产、安全、设备管理制度及事故处理作业流程，并根据实际情况及时修订；3.相关部门参与检查考核，加强监督；4.分管领导参与，加强监督员工奖惩条例、管理人员月度工资结算办法相关规定、安全生产管理制度

20、、设备管理制度、安全奖惩制度等相关管理制度2负责生产安全管理岗位职责三可能出现因人情或利益诱惑在安全管理检查考核中有差异性的现象3负责设备管理岗位职责三可能出现因人情或利益诱惑在设备管理检查考核中有差异性的现象序号部门主要职责风险类型风险等级风 险 点防 范 措 施考 核 机 制4负责7S管理岗位职责三可能出现因人情或利益诱惑在7S管理检查考核中有差异性的现象1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司7S、统计核算、“五费”管理制度及事故处理作业流程，并根据实际情况及时修订；3.相关部门参与检查考核，加强监督；4.分管领导参与，加强监督员工奖惩条例、管

21、理人员月度工资结算办法相关规定、7S推行手册、车间工资结算办法等相关管理制度5负责生产统计岗位职责三可能出现因人情或利益诱惑在车间产值统计、工资结算中有差异性的现象6负责叉车管理岗位职责二可能出现违反规章制度、在车辆维修中谋取私利、虚增运营成本的现象5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：生产安全部 岗位名称：生产安全部部长序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1组织产品生产管理 可能出现因人情或利益诱惑在下达生产计划、检查考核计划完成情况时有差异性的现象岗位职责三1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司相关管理制度及作业流程，并根据实

22、际情况及时修订；3.相关部门参与，加强监督；4.分管领导参与，加强监督。2组织安全生产管理可能出现因人情或利益诱惑在安全管理检查考核中有差异性的现象岗位职责三3组织生产统计管理可能出现因人情或利益诱惑在车间产值统计、工资结算中有差异性的现象岗位职责三4组织设备管理可能出现因人情或利益诱惑在设备管理检查考核中有差异性的现象岗位职责三单位审核意见 负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：生产安全部 岗位名称：生产安全部副部长序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1负责安全生产管理可能出现因人情或利益诱惑在安全管理检查考核中有差异性的现象；可能出现对安全认识不足、制定安全管

23、理办法时不统筹考虑的现象；岗位职责三加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司相关管理制度及作业流程，并根据实际情况及时修订；3.领导参与，加强监督。2负责公司设备管理可能出现因人情或利益诱惑违反公司规定，在设备验收时不认真履行职责、或在设备管理检查考核工作中存在差异性的现象；岗位职责三3负责7S管理可能出现因人情或利益诱惑在7S标准制定及生产现场检查考核中有差异性的现象岗位职责三单位审核意见 负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：生产安全部 岗位名称：生产调度序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1负责产品生产调度可能出现可能

24、出现对生产工艺认识不足、现场调度时出现偏差、不统筹考虑的现象；可能出现因人情或利益诱惑在旬生产计划工期安排及计划完成情况检查考核中存在差异性的现象；岗位职责三1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严格执行公司相关管理制度及作业流程，并根据实际情况及时修订；3.部门领导参与，加强监督；2负责编制旬生产计划3负责提供旬计划完成考核资料单位审核意见 负责人签字：5.0岗位（个人）廉洁风险防控一览表所在部门：生产安全部 岗位名称：计划员序号主要职责风 险 点风险类型风险等级防范措施1负责编制物资需求计划1.可能出现因人情或利益诱惑在物资计划编制过程中违反公司规定、不认真履行职责的现象；2.可能出现因人情或利益诱惑在提供物资计划完成情况考核资料时存在差异性的现象；岗位职责三1.加强思想教育和廉洁教育，增加责任意识，严格落实失职责任追究制度；2.严