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文档简介

1、一、业务流程范围1、所涉及的业务范围硬件设备安装、光缆线路、管道等2、所涉及的部门范围市场部门、业务管理部、质量管理部、风险管理部、综合管理部、生生产业务部二控制目标1、确保工程如期完工；2、避免施工过程中的安全事故、质量事故；3、工程完工后，及时与建设方办理竣工结算手续；4、确保工程资料准确、完整。三、风险识别1、工程不能如期完工，或者不能按照建设方要求完工；2、未遵守合同条款要求；未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚；3、施工中可能的安全事故、质量事故的风险；4、工程资料不完整可能造成工程过程可追溯性降低；5、工程完工后，未及时与建设方办理竣工结算、移交手续；6、其他不符合

2、有关财务准则的处理；四、流程图工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工项目项项工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工

3、工工工工工工工工工工工工五、流程控制点描述A检查是签订合或取得托函或否有内检查有委托函的项目是否补B检查合同交底记录的各要素检查项目评审人员确定合格的合作单检查是否有合作施检查开工报告建设方负责人业务管理部核算收检查是否有施工日（周）报,检查完工工作量单是否有项目经理签检查施工进度是否按计划完按计划完检查质量管理员的签名是否检查工程质量整改报告是否报告是否检查安全培训记录与会检查安全巡查记录的签名是检查项目队长的签队长的签名是否完检查是否有应急预故后是否故后是否有情况说发生事故后是否有事故情况说明或报项目组编制竣工资果是否经B提交给监理方或甲检查竣资料内B与合同求是否检查竣工资料的建B目组按要求组织整检查初验遗留问题忘录上的监理方和建设方签B者监理方签字确认检查隐蔽工程验收申请是否经建设B方或者监理检查双方是否对工程造价签A检查竣工资料交接B资料交接单施工部门和建设方交接人检查是否有合同或竣工A查看合同B检查到款凭证是否A凭证是否六、备查文件1.合同交底记录2.外包施工合同3.施工组织方案及评审表4.开工报告5.材料采购合同6.施工周报7.完工工作量确认单8.工作计划、工作总结表9.进度确认表10.质量巡检记录表11.工程质量整改报告12.安全责任书13.

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