仓库管理操作细则(岗位细化)

1、6/6仓库管理操作细则 为了加强公司仓库实物资产的管理，加强ERP系统即时库存的准确性，现制定规范仓库管理操作细则，且明确工作职责及管理责任。一、仓库管理操作细则1、仓库实行见单发料原则，系统所有单据来源其他模块申请，仓库不得手工新增与更改任何正常收发料单据； 2、采购入库，通过关联采购申请单关联，无采购申请的货物一律不得接收入库，同时必须有采购员与仓库管理员签字生效；3、生产领料，全部由生产文员根据生产任务单下推打单，无BOM物料，由生产文员手工新增领料并打单。仓库见领料单发货，并系统审核确认单据，同时领料经办人与仓管员签字生效； 4、产品入库，生产文员根据实际入库，系统生成产品入库单据。仓

2、管确认数据无误，及时系统审核确认单据，车间入库经办人与仓管员签字生效； 5、销售出库，根据公司出货管理规定，见单发货，不得提前借调拨货物或未审批就直接发货，出库经办人与仓管签字生效，并由仓管员系统及时审核确认； 6、仓管员在物料收发结束后，需第一时间审核确认，保证系统库存的准确与及时性，特殊情况不得跨天审核； 7、仓管员需按单据分类并且按单据号排列装订好原始单据，江西本地仓库第二天上午交财务吴丹审核，异地仓库每周的单据快递到财务*收； 8、财务*将对所有单据逐笔复核，并检查系统操作规范性，11-12月过渡期，只针对问题点通报，到2019年1月份起，如发现不规范点，按每/笔对责任人进行处罚，如发

3、现人为做假单调节库存，一经发现直接开除处理；仓库收发料时间安排表仓库收发物资时间安排表摘要上午下午特殊收、发料下单时间特殊收、发料原因车间生产领料单据下单给仓库8：00-8：3013：00-14：00仓管见领料单发货10：00-11：3014：-15：00采购部原料验货后仓管入库8：30-10：0014：-15：00车间产品入库单据下单给仓库8：00-9：00 半成品入库 13：00-14：00产成品入库下单13：00-14：00下午急出货的产成品才入库仓管见产品入库单验货入库9：00-10：00 半成品入库 13：00-14：00产成品入库下单13：00-14：00下午急出货的产成品才入库仓

4、管见销售发货单，品管验货后出货上午发货一般是大车，如江西木林森。10：00-11：3015：00-17：00大车发货 8：00-9：00一般大车放上午发货二、仓管主管的工作职责1、负责仓库整体工作筹划与控制，制订仓库工作计划；2、与公司其它部门沟通与协调，协调仓库与各部门的工作关系；3、审订和修改仓库部门的工作规程和管理制度；4、检查和审核仓库部门各级员工的工作进度和工作绩效，指导物资的保管存放；5、负责仓库部门各级员工的培训教育工作及月考勤，考核和绩效的评定；6、签发仓库部门各级文件和单据，核实仓库管理员递交的仓库库存报告，按计划搞好各时段盘点工作，负责仓库每月盘点的顺利进行、实物的盘存工作

5、顺利进行，监控物资的发放及使用情况的单据都要审核，做到防漏报、防重报，避免公司财务的损失；7、负责各类材料按计划发放及控制工作；负责各类材料的定置管理及安全工作；8、勤检查库存物品，保持库房干燥，注意防火、防盗、防潮，离开仓库时断电；9、及时向采购员报告物品库存情况，提出物品采购计划；10、负责仓库帐物卡相符、进出库手续明确工作；11、配合各部门做好协调工作，完成公司交办的各项临时性工作三、仓管员的主要工作职责1、负责仓库的日常管理维护事务；2、将验收好的物料按指定位置予以存放；3、按规定工作流程进行物料的收发清点，按仓库管理制度查验数量；4、依据发料指令配备物料和发放物料；5、每日物料卡账进

6、出明细的记录与定期盘存，收发日报表、进仓单、发料单、采购验收单，呆滞料的的异常情况报表、委外产品报表、退货单等单据的填写；6、不良物料及呆废料的定期上报处理；7、物料入仓仓储位的筹划与摆放；8、盘点工作的具体执行，月总结报告。四、明确管理责任1、所有仓库管理员对自身负责管理的实物具有不可推卸的管理责任，公司实行按月盘点制度，每月最后一天为固定盘点日，次月1号，仓管员必须对盘点结果核对完毕，盘点差异必须经公司负责人签批方能调帐，所有差异必须找到相对应原因，一律不接收无原因就直接申请差异调整；2、无合理理由造成盘点差异的，对责任人处以差异金额的5%罚款（正负差异不得抵消）。3、所有收发料单据仓管员

7、与经办人必须签字才生效，无签字单据，公司可定性为无效收发料单据，由此造成的差异按第二条处理；4、为了将库存实物与帐面保持一至，无实际收发料人为进行私自调帐的，一经发现不管金额大小，对责任人直接开除处理；5、为严肃采购、生产、销售、部门对本部门的收发料单据签字的责任，所以经办人必须对本人签字负责，如未核实直接签字，全公司通报批评；如人为配合仓库调整库存，出现虚假单据签字现象，一经发现直接开除处理。五、仓库分工，按工作职责办理业务。*：负责对整个仓库管理1、每日做好各仓管的工作安排，每月做好各仓管员的考核；2、自制半成品的收发，及时登账，按规定及时审核记账、做到账物相符、保证即时库存的准确性；3、

8、监督按时收发料、及时登账、装卸货、监督各区域物品规范摆放、物料卡的规范登记；4、监督每日安全库存，按要求报送采购计划，每周五吊滞库存的报送、每月初报送轴心的上月回收信息、5、做好7S管理、做好盘点工作6、加强仓管人员业务水平的提升、做好对内对外部门的交流沟通以便更好的推进工作等。汤锋：按仓管员的主要工作职责办理业务1、产成品收发、制二部辅料收发、及时登账、物品规范摆放、物料卡的规范登记、物料领用存的登记、做到账物相符、保证即时库存的准确性；2、向仓库主管报送每日产成品收发、制二部辅料安全库存、采购计划；3、所管区的7S检查、做好盘点工作；4、装货、卸货；5、部门间需互相配合的工作；*：按仓管员的主要工作职责办理业务1、制一部原材料收发、自制膜材料收发、五金配件的收发、及时登账、物品规范摆放、物料卡的规范登记、物料领用存的登记、做到账物相符、保证即时库存的准确性；