物资管理制度

1、物资管理制度 一、目的为贯彻落实新材料公司关于“增收节支、降本增效”活动方案，盘活公司各项库存，最大限度的降低运营成本进而强化物资申请采购的计划性、准确性，降低物资闲置率，减少浪费，规范仓库物资管理。加强物资采购计划系统管理，坚决遏制盲目报计划导致浪费、计划不精准导致错买、随意报计划导致急件（库存）多、会审不严导致漏报等各种问题，避免因材料计划对生产运行造成影响，特制定本规定。二、材料计划申报1、各车间组织车间设备主任、车间主任、设备员及各工段班长等参与进行一级物资申报计划讨论会，确定本车间需要上报的物资明细，同时做好会议纪要及会议签到表备查，原则上每月3（25）日前将需要上报的材料计划电子版

2、及物资编码新增申请登记表发送到生产运行科邮箱；2、生产运行科将各车间材料计划汇总后，原则上每月6（5）日前组织召开二级材料计划申报评审会，会议由分公司设备经理主持，分公司经理、生产运行科科长、分公司设备员、各车间设备主管、设备员参加，确定当月分公司需要采购的物资计划；3、各车间每月7日前将二级评审会后确定上报的材料计划电子版及车间主任签字的纸质版计划递交生产运行科；4、生产运行科每月10日（第二周周五）前将分公司级材料计划电子版及分公司经理签字的纸质版计划递交工程设备部，（经设备部组织的物资评审会后）申报ERP计划；5、长期未到货物资（ERP申报计划到采购部后2月以上未到或超过采购周期的）各车

3、间每月10日、30日反馈生产科，由生产科汇总后一并反馈设备部、采购部进行督促；6、 急件采购考核处罚（急件率=当月急购数量/当月计划采购数量）：15%急件率12%：对相关车间主任30元/项；对相关车间设备主任、设备员30元/项20%急件率15%：对相关车间主任40元/项；对相关车间设备主任、设备员40元/项急件率20%以上：对相关车间主任50元/项；对相关车间设备主任、设备员50元/项三、到货验收程序1、为了保证设备到货验收及时，设备资料完整齐全，管理规范，设备到货后，由生产科、车间设备员共同验收，跨专业的物资由生产科统一协调相关专业人员参与验收；2、对验收合格的物资（物流部盖专用章物资单），

4、参与验收的相关人员在验收单上签字确认，对验收不合格的物资，验收相关人员写清存在的问题及处理意见；3、对验收合格的物资5日内建立相应台账，按照物资标识模板做好标识，同时对物资验收、到货领用、质量跟踪台账进行更新。四、仓库管理规定（一）入库1、入库单未正确填写物资编码的，名称、规格不清、数量不符的，库管员有权拒绝入库；2、入库物资由入库人员（在出入库记录上）正确填写数量、规格型号，按照库管员指定区域分类存放、摆放整齐，方可离开。（二）出库1、库管员凭领料单发货，领料人应准确填写领料单（物资编码、名称、规格型号、单位、数量、用途）经主管领导签字后，方可领用；2、夜间或检修期间不能及时办理领料手续的，

5、必须登记在册，注明领用单位、领用人及用途，3日内补办领料手续并凭领料单消缺；3、出库领料单一式二联，第一联（黑）车间班组留存，第二联（红）仓库留存；4、不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为；5、仓库物资一旦发出不允许出新退旧，特殊情况经分公司领导审批，重新办理入库手续；6、外来施工（分公司以外）单位（及分公司生产单位）人员领用（非本单位）物资时，必须持有所在施工车间（单位）领导签字（分公司主管领导）料单，由车间（被领用物资单位相关人员在料单上签字并安排发放）安排陪同人员方可领取物资；7、分公司（内部）以外单位（包括项目筹建处）领用物

6、资时，必须持（所在车间主管领导签字并在生产运行科报备）分公司副经理以上领导签字料单或书面申请，方可领取物资。五、物资管理1、仓库物资分类： = 1 * GB3 A类：通用物资且分公司要用； = 2 * GB3 B类：专用物资且分公司要用； = 3 * GB3 C类：物资完好能用但分公司用不到。2、凡验收入库的物资，入库人员应按物资类别、规格型号、ABC类等分区摆放并建立相关台账，做到帐物相符；3、库管员对分公司级仓库物资台账每日更新，做到账物相符；4、各车间对车间级仓库定期进行台账更新，每月进行一次盘库，并按ABC类物资进行分类，每月25日前（库管员）将本车间所属仓库物资明细反馈库管员，由库管

7、员统一汇总（并将仓库物资台账发至生产运行科邮箱）；5、分公司级仓库每月按ABC类物资进行一次盘库，同时查核各单位仓库账物、库存情况，并将库存情况反馈各车间，设备部及分公司相关领导。6、区域划分序号位置属地部门责任人11#机修南仓库CP一车间王洋洋2东配楼1楼油漆库3氯化0米料仓及夹层仓库CP二车间庞杰4氧化19米袋滤器临时库5氯化0米、7米、19米备件区CP三车间田志凯6精制13米、氧化19米备件区7氯化0米料仓仓库CP四车间刘天宇8氧化13米东临时库9一期、二期空分西侧临时库公辅车间赵丽娜10化水储物间11污水西屋仓库环保车间毋腾飞12双曲线变频室仓库13凉水塔泵房仓库14三楼钳工仓库后处理

8、车间时未申15四楼备件区16卸料一楼备件室原料车间冯鑫峰17一期中控二楼仪表备件室机电仪车间毋萧杰18氯化法筹建处一楼仪表备件室索慧云19双曲线电气仓库申春阳202#机修仓库分公司陈艺歌六、闲置物资正常生产所需的物资，根据公司现状，满足下列条件之一的，判定为闲置物资：1、采购周期1个月内的物资，自领用之日起1个月以上未使用；2、采购周期1-6个月的物资，自领用之日起5个月以上未使用；3、采购周期6个月以上的物资，自领用之日起11个月以上未使用。 已上交物流部由物流部统一管理的物资； 自入库起，库存时间超过6个月的物资划分至闲置物资类并可供其他单位领用（此类物资要在仓库物资台账完善安全库存量）。

9、闲置物资领用领用流程参照“四、仓库管理规定”中第6、7条要求。各车间每月2725日前将闲置物资领用明细以台账形式报生产科，由生产科汇总后28日前上报公司工程设备部。七、质量异议1、设备在使用过程中出现质量问题，使用单位3天内向生产科提交由设备主管、负责人、设备经理签字的设备质量异议反馈表，同时填写采购物资领用质量事故台账；2、生产科接到质量异议申请后，及时登记备案，同时通过OA上报设备质量异议反馈表；3、生产科根据质量异议反馈内容，组织车间、采购部对质量异议进行检查，协调解决。八、考核办法1、物资出入库不按照规定执行或不服从库管员合理安排的对责任人一次罚款50元；2、账物不符或不及时更新物资台账，对责任人一次罚款50元；3、各级仓库物资合理摆放，保持仓库内清洁整齐，标识清晰，否则对责任人一次罚款50元；4、未按规定盘库或未按时反馈物资台账者，对责任人一次罚款100元；5、未按规定反馈质量异议或未建立质量异议台账的，对责任人一次罚款50元；6、未按规定上报或漏报、瞒报闲置物资的，对责任人一次罚款100元。7、领用其他分公司物资根据新材料公司备品备件、闲置物资降低库存考核方案中设备部对分公司评比排名考核进行，奖罚由分公司逐级按比例分配。8、分公司内部领用闲置物资（即领用其他车间库存闲置物资及已上交物流部闲置物资）的