黑河爱辉区青少年活动中心

1、黑河市爱辉区青少年活动中心2018 年部门预算情况说明部门预算公开目录第一部分部门概况一、部门主要职能二、部门预算单位、机构设置和人员构成第二部分： 2018 年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明二、关于 2018 年部门收入的说明三、关于 2018 年部门支出的说明四、关于 2018 年财政拨款收支情况的说明五、关于 2018 年一般公共预算支出的说明六、关于 2018 年部门一般公共预算基本支出的说明七、关于政府性基金预算的说明八、关于 2018 年政府性基金基本支出的说明九、关于 2018 年 “三公 ”经费支出的情况说明十、预算绩效情况十一、机关运行经费情况十二、政府采购情

2、况十三、国有资产占有使用情况十四、名词解释第三部分： 2018 年部门预算批复表（见附件）一、部门预算收支总表1二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算功能分类支出表六、部门一般公共预算经济分类支出表七、政府一般公共预算经济分类支出表八、政府性基金预算功能分类支出表九、部门政府性基金经济分类支出表十、一般公共预算“三公 ”经费支出表2第一部分：部门概况一、 部门主要职能开展丰富多彩的校外教育活动，培养学生综合素质，提高学生多才多艺的技能，使学生的动手动脑能力在活动中得以提升。二、部门预算单位、机构设置和人员构成（一）部门预算单位本部门本年度部门预算仅包括局（办）本级

3、，无纳入本部门预算编制范围的二级预算单位。（二）机构设置、人员构成单位内设科室2 个，包括：活动部和后勤部。共有编制 5 个，其中事业编制5 个。2018年我单位实有职工4人，其中在职职工4 人。在职职工中，高级教师1 人，一级教师 1 人，二级教师2 人。第二部分： 2018 年部门预算情况说明一、预算收支增减变化情况的说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2018 年收入总预算 49.13 万元，比 2017 年执行数增长 9.15 万元，增长 22.89%，其中：一般公共预算拨款收入 49.13 万元，比 2017 年执行数增长 9.15 万元，增长 22.8

4、9% 。支出总预算 49.13 万元，比 2017 年执行数增长 9.15 万元，增长 22.89%，其中：工资性支出 35.29 万元，比 20173年执行数增加13.39 万元，增长61.14% ；对个人和家庭的补助支出0.01 万元，比2017 年执行数减少0.3 万元，降低96.77%。按定额管理的商品服务支出2.2 万元，比2017 年执行数减少2.88 万元，降低56.69%。按项目管理的商品和服务支出 11.64 万元，与 2017 年执行数持平。二、关于 2018 年部门收入的说明2018年部门收入总预算49.13 万元，比 2017年执行数增长9.15万元，增长 22.89%

5、，按资金来源分类具体情况如下：（一）一般公共预算拨款收入情况2018年一般公共预算拨款收入49.13万元，比 2017年执行数增长 9.15万元，增长 22.89%，其中：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）2018年预算收入数为 47.91 万元，比2017 年执行数增长9.17万元，增长23.67% ，主要原因是人员变动。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算支出数为 1.22万元，比 2017年执行数减少0.01万元，减少 0.08%，主要原因是人员变动。（二）政府性基金收入情况2018年政府性基金收入0万元。（三）上年结转结

6、余情况上年结转结余 0万元。三、关于 2018 年部门支出的说明2018年部门支出总预算49.13万元， ,比 2017年执行数增长9.15万元，增长 22.89%，按支出性质分类具体情况如下：4（一）基本支出情况2018年基本支出37.49万元，比 2017 年执行数增加8.97万元，增长32.86% ，其中：教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项） 2018年预算支出数为 36.27 万元，比 2017年执行数增加 8.97万元，增长 32.86%。主要原因人员变动。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2018年预算支出数为 1.22 万元，

7、比 2017年执行数减少 0.01万元，减少 0.08%。主要原因人员变动。（二）项目支出情况2018年项目支出 11.64万元，与 2017年执行数持平，教育支出（类）教育事务支出（款）其他教育事务支出（项） 2018年预算支出数为 11.64万元，与 2017年执行数持平。四、关于 2018年财政拨款收支情况的说明2018年财政拨款收支总预算49.13万元，比 2017年执行数增长 9.15万元，增长22.89% 。财政拨款收支具体情况如下：（一）财政拨款总收入情况2018年财政拨款收入预算49.13万元，其中：经费拨款49.13万元。（二）财政拨款总支出情况2018年财政拨款支出预算 4

8、9.13万元，教育支出 47.91万元，医疗卫生与计划生育支出 1.22万元。5五、关于 2018年一般公共预算支出的说明2018年一般公共预算支出49.13万元，其中：教育支出（类）教育事务支出（款）其他教育事务支出（项）支出预算数 49.13 万元，比2017 年执行数增长9.15万元，增长22.89% ，主要原因是人员变动。医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算支出数为1.22万元，比 2017年执行数减少0.01万元，减少 0.08%。主要原因是人员变动。六、关于 2018年部门一般公共预算基本支出的说明2018年一般公共预算基本支出预算37

9、.49元，按经济分类具体支出情况如下：（一）工资福利支出情况2018年工资福利支出预算35.28万元，比 2017年执行数增加 12.15万元，增长 52.53%，其中：基本工资15.03万元，津贴补贴 13.95万元，绩效工资2.39万元，职工基本医疗保险缴费 1.22万元。其他福利工资支出2.69万元。（二）按定额管理的商品服务支出情况2018年按定额管理的商品服务支出预算2.20万元，比2017年执行数减少2.88万元，降低56.69% ，其中：办公费2.20万元，印刷费0万元，咨询费0万元，手续费0万元，水费0万元。（三）对个人和家庭的补助支出情况2018年对个人和家庭的补助支出预算0

10、.01万元，比 2017年执行数减少0.3万元，降低96.78%，其中：奖励金0.01万6元。七、关于政府性基金预算的说明2018年政府性基金预算支出0万元八、关于 2018年政府性基金基本支出的说明2018年部门政府性基金基本支出预算0万元。九、关于 2018年 “三公 ”经费支出的情况说明2018年 “三公 ”经费预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行费2.85万元。2018年 “三公 ”经费比 2017年持平，其中：因公出国出境与上年持平；公务用车购置及运行费与上年持平；公务接待费与上年持平。本年公务接待预计0批次、 0人。十、预算绩效情

11、况我单位已开展预算绩效评价。2018 年部门预算安排49.13万元。其中：基本支出 37.49万元，主要包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出，其中：工资福利支出35.28万元，保障本单位在职人员的基本工资、津贴补贴和奖金的支出；对个人和家庭的补助0.01万元，保障离退休费、奖励金支出。项目支出 11.64万元，保障了教育教学的开展，具有良好的社会效益。十一、机关运行经费情况72018年的机关运行经费财政拨款预算0万元，其中办公费 0万元、印刷费 0万元、邮电费 0万元、差旅费 0万元、会议费 0万元、福利费 0万元、日常维修费 0万元、专用材料及一般设备购置费 0万元、办公

12、用房水电费 0万元、办公用房取暖费 0万元、办公用房物业管理费 0万元、公务用车运行维护费 0万元。十二、政府采购情况2018年本单位政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物项目无，预算金额 0万元；政府采购工程项目无，预算金额 0万元；政府采购服务项目无，预算金额0万元。十三、国有资产占有使用情况截至 2017年 12月 31日，本部门占有使用国有产权房屋0平米。共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、消防车0辆、防火车 0辆，特种车 0辆，其他车辆 1辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0台（套）。 2018年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）

13、。十四、名词解释一、财政拨款收入：反映本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：反映事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。8三、其他收入：反映除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等之外取得的收入，包括利息收入、捐赠收入等。四、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。五、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。六、上年结转和结余：反映以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。七、年末结转和结余：反映本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。八、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。9九、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公