(流程管理)流程模板

1、天鹰高压企业管理流程汇编受控状态受控非受持有部门持 有 人 编号标版次实施日期运营计划管理流程A员工录用管理流程A员工培训管理流程A02005年月日员工绩效考核流程A02005年月日员工离司管理流程A02005年月日员工定薪及调薪流程A02005年月日请休假管理流程A02005年月日派车管理流程A02005年月日管理体系维护流程A02005年月日差旅费报销流程A02005年月日采购管理流程A02005年月日采购计划管理流程A02005年月日销售计划管理流程A02005年月日订单管理流程A02005年月日生产计划管理流程A02005年月日现场管理流程A02005年月日安全管理流程A02005年月

2、日工艺管理流程A02005年月日设备管理流程A02005年月日经销商选择流程A02005年月日经销商取消流程A02005年月日销售部管理流程A02005年月日采购管理流程A02005年月日物控管理流程A02005年月日员工培训管理流程A02005年月日员工绩效考核流程A02005年月日员工离司管理流程A02005年月日员工定薪及调薪流程A02005年月日请休假管理流程A02005年月日派车管理流程A02005年月日管理体系维护流程A02005年月日差旅费报销流程A02005年月日采购管理流程A02005年月日采购计划管理流程A02005年月日销售计划管理流程A02005年月日订单管理流程A02

3、005年月日生产计划管理流程A02005年月日现场管理流程A02005年月日安全管理流程A02005年月日工艺管理流程A02005年月日设备管理流程A02005年月日经销商选择流程A02005年月日经销商取消流程A02005年月日销售部管理流程A02005年月日采购管理流程A02005年月日物控管理流程A02005年月日费用审批流程A02005年月日借支流程A02005年月日生产资金付款流程A02005年月日固定资产采购付款流程A02005年月日销售部节日走访费、咨询5A回扣费付款流程02005年月日销售部代理商结算费付款5A02005年月日流程费用控制流程A02005年月日预算管理流程A02

4、005年月日管理/财务监察流程A02005年月日会计凭证处理流程A02005年月日报废审批流程A02005年月日天鹰高压运营计划管理流程次A号0第1共1第 PAGE 2第2页员工录用流程QGP/TY.02-2005A0共3 页期日结束结束共3 页QGP/TY02-2005版次A修订号0实施日期2005年月日天鹰高压QGP/TY.03-2005员工培训管理流程A号0第1共3天鹰高压人员增补申请表申请部门申请部门申请日期增补原因扩大编制储存人员短期需要离职补充其它原因希望报到日期增补总数具体要求婚姻情况年龄要求文化水平性别未婚已婚岁不限小学初中及中专大专大专之上其它要求男女申请说明主管副总经理部门

5、主管申请人总经理审批天鹰高压天鹰高压QGP/TY.03-2005员工培训管理流程A0第2共3开始开始部门年度培训需求各部门/主管副总每年 12 月 1 日公司年度培训计划人力资源主管/总助每年 12 月 5 日年度培训计划审批总经理办公会12 10 师资/教材培训计划实施人力资源主管全年培训效果评估人力资源主管全年培训计划修订人力资源主管/总助全年结束天鹰高压天鹰高压QGP/TY.03-2005员工绩效考核流程A0第1共3开始开始高管其它季度工作计划副总/总经理5 月度绩效计划及考核表上月绩效考核结果确定下月度绩效计划被考核者/直接主管每月 25 日KPI,OPI 考核项目/标准/权值季度计划

6、审批总经理5日内绩效辅导直接主管/被考核者全月过程沟通绩效考核绩效考核结天鹰高压QGP/TY.04-2005员工绩效考核流程A号0第2共3绩效考核结果使用对照表绩效等级绩效等级描述对应分数区间绩效工资幅度备注A出色90-100120%10B优秀80-890%15C良好70-79100%50D尚可60-6985%23E差59 及以下70%2备注：1、绩效工资基数占工资总额的 40%；2、壹般员工：连续三次绩效等级为D 者，降工资壹档。连续三次绩效等级为A 者，提升工资壹档；连续三次绩效等级为E 者，解除劳动合同。3、中层干部：连续俩次绩效等级为D 者，降工资壹档。连续俩次之上绩效等级为A 者，提

7、升工资壹档；连续俩次绩效等级为E 者，降职或解除劳动合同。天鹰高压QGP/TY.04-2005员工绩效考核流程A号0第3共3天鹰高压月绩效计划及考核表（以培训主管为例）部门名称：办公室岗位名称：培训主管 姓名： 张三项目名称项目名称工作内容根据各部门需求，组织招聘量化指标及考核标准人员满足率80%，每低于 5%，扣壹分权重得分小计人员招聘20%KPI修改劳动合同OPI结合劳动关联实际进行修订9 月 25 日前提出初稿，每推迟日，扣 1 分40%综合得分说明：1、KPI 和 OPI 的满分各为 100 分，综合得分KPI 得分80%OPI 得分20%；2、部门绩效即为部门负责人绩效。绩效计划审批

8、签字：绩效考核签名：天鹰高压QGP/TY.05-2005员工离司管理流程第1共2天鹰高压QGP/TY.05-2005员工离司管理流程第1共2A0开始开始提出离司申请离司员工提前一个月员工离司审批表1 天内离司面谈一般员工 离司面谈员工审批申请表1 天内办理工作交接所在部门/办公室/2 天内工作交接物资交接计算工资工资补贴等员工离司审批表离司审批总助1天内结束天鹰高压QGP/TY.05-2005员工离司管理流程A号0第2共2姓名部门姓名部门岗位离司理由部门主请按以下顺序，于三日内办理完离司手续序号应办理事项经办部门负责人签名备注1交接手头工作清楚，数据物品等移交完毕所于部门2归仍所领各类工具、仪

9、器和设备办公室3交回胸卡或员工卡、劳动合同等人力资源部4其它5结清欠款和应扣款等财务事宜财务部天鹰高压员工定薪及调薪流程次A号0第1共1天鹰高压天鹰高压QGP/TY.07-2005请休假管理流程A0第1共1开始开始提出请假申请请假人请假申请单一般员工随时中层以上管理者直接领导审核请假人/直接领导随时主管副总审核请假人随时部门领导审定请假人/部门领导随时1 天内3 天内3 天以上人力资源复核备案人事主管随时月度请假情况统计7 9 结束天鹰高压QGP/TY.08-2005派车管理流程A号0第1共2天鹰高压QGP/TY.08-2005派车管理流程A号0第2共2申请人申请人用车人部门主管用车时间年月日

10、时分年月日时分行车路线用车理由车队队长意见驾驶员车牌号实际 km 数用车人签名年月日天鹰高压天鹰高压管理体系维护流程A0第1共1开始开始提交体系运行情况报告召开管各部门研讨会每年 下-9文件3-会4-7-10 月上旬天鹰高压天鹰高压差旅费报销流程A0第1共2开始开始填报报销单当事人随时差旅费报销申请单部门确认当事人/部门主管随时主管副总签批当事人/主管副总总经理审定总经理财务审核报销出纳结束天鹰高压QGP/TY.10-2005差旅费报销标准A号0第2共2级别级别高层经理轮船头等舱火车硬 卧硬卧(8 小时 之 上 ) 硬卧(8 小时之上)飞机总经理特批长途汽车备注中层经理二等舱壹般工作人员三等舱

11、/备注：如能够享受硬卧的公差而乘坐硬座的，节余票价的60%返回给当事人；级别高层经理实报实销级别高层经理实报实销260 元/200元 /天按实天按实中层经理天按实天按实150 元 /天按实50/天按 实 30/天按实30 元/天20 元/天以内按实报销10 元/天以内的公交票80元 /60元 /20 元/天壹般工作人员50元 /40元 /天按实天按实15 元/天市内交通补住宿标准伙食补贴贴ABCABC备注：城市分类：ABC特殊情况，经请示总经理后执行；壹般工作人员随领导出行实报实销的，不再享受之上三项补贴；邀请客户吃饭，报销发票的，取消伙食补贴。天鹰高压QGP/TY.11-2005采购管理流程

12、A号0第1共1备注：零星采购三天汇总，清单交审计部备查。天鹰高压天鹰高压QGP/TY.12-2005采购计划管理流程A0第1共1开始开始编制采购计划采购主管2 日前计划审批主管领导 3日/生产用料由主管副总固定资产由总经理审批下达采购任务采购主管5 日前结束天鹰高压QGP/TY.13-2005销售计划管理流程A号0第1共1天鹰高压QGP/TY.14-2005订单管理流程A号0第1共1天鹰高压天鹰高压QGP/TY.15-2005生产计划管理流程A0第1共1开始月度销售计划营销部/主管副总每月 20 日生产计划拟制造物控部/主管副总每月 25 日外协件供应计划物控部生产计划审核总经理办公会议每月

13、28 日生产计划制造物控部每月 28 日生产计划下达物控部每月 29 日物控部/主管副总随时销售计划调整营销部/主管副总物控部随时生产旬报表物控部生产计划完成检讨事业部/物控部/主管副总次月 5 日结束月度生产计划完成情况报表次月 6 日天鹰高压QGP/TY.16-2005现场管理流程A号0第1共1天鹰高压天鹰高压QGP/TY.17-2005安全管理流程A0第1共1设备管理流程设备管理流程开始安全生产规程建立和维护安全操作规程事业部事业部安全检查办公室安全生产隐患报告10 天一次安全隐患事故排除处理发生安全事故事业部处理结果报告及责任人处罚建议处理结果审议批准三日内事业部总经理安全改进措施提议

14、事业部设备改进人员调整改进措施审议办公室结束天鹰高压QGP/TY.18-2005工艺管理流程A号0第1共1天鹰高压QGP/TY.19-2005设备管理流程A号0第1共1天鹰高压QGP/TY.20-2005选择经销商流程A号0第1共1选择经销商评估目标客户并提交评估结果进行评估目标客户并提交评估结果进行经销商主管谈判标客户2 日之内天鹰高压QGP/TY.21-2005取消经销商流程A号0第1共1取消经销商开始申请开始申请客户/随时进行审核1 日之内天鹰高压QGP/TY.22-2005销售部管理流程A号0第1共1开始开始集信息收集渠道区域经理/市场调研员/市场专员/经销商/随时天鹰高压QGP/TY

15、.23-2005采购管理流程A号0第1共1物控管理流程第1共5 页QGP/TY.24-2005版次A修订号0实施日期2005年月日物控部物控部（初（物料主要作营销部研发中心物控主管检、制检、 收、发、存业流程（物料需求计划）（物料订购、追踪）终检）及配送）（ 生 产 计划）订单确认批准批准订单的产品用料清单和样品制作的审核批核确认和经 关 联部 门审核后交 期 计 划排 程 产 能的审核准检 验 项目，允收标准的审核评审作未批业未批订单取消作业或由销售部协调推迟交期生产计批准月周生产划编排作业做 为 订单 出货依据作为订单物料请购依据作为物料采购依据保存作为成品或半成品划管制月.日计划生产异常

16、入库的依据物控管理流程第2批准批准共5 页QGP/TY.24-2005版次A修订号0实施日期2005年月日物料需求计划作业此为设计开交单月日生产计划表BOM 单途订单,制造欠量等计算 出请购量C制作业请购单审批审生产物料需求计划交与采审 批审 批供 应 商采购计划送货审 批作为外购外协材料入库的依据物料分类物料采购作业询价、比价、议价保存技术谈判和商务谈审 批采购单下达审 批异常反馈来 料订购物品检 验数量交入 库期.质量作业共5 页QGP/TY.24-2005版次A修订号0实施日期2005年月日物控管理流程物控管理流程第3主要作业主要作业流程物控部物控主管（ 生产计划）物管（计划员）营销部采

17、购质保部货仓生产部财务部保存进料难收单外购作业不合退货作业保存进料难收单格检料难收单送货单合格物料入库作业难收单进料验收单审批周生产计划料计划领料保存限额领料单和领料单BOM单发料作业保存限额领料单和单料单和其它非计划领料保存限额领入账料单和领料审批单审批退仓单检验点收作业审批分类摆放不合格品处置单入 账主要作业主要作业流程采购营销部生产部门质管部货仓财务部不合格（即退货作业为供应商送货不良）保存入库单保存入库单合格保存入库单成品入库作业不合格保存入库单保存入库单成品出库作业合合不合格退仓作业格如为原不良，先办理入库手续， 再通知采购办理退货作业如为制造不良， 则直按办理入库报废作业物控管理流

18、程第4图共5页QGP/TY.24-2005A0依货仓实际库保存成品出库保存成品出库存量单单保存成品出库单销售退回销售退回作业清明原销售单如有不符为退货点收的保存此单编号、数量等依据保存此单相符主要作业流程物控部门营销部研发中采购部门质保部货仓生产部门保存保存保存保存保存保存可作为生可 作 为可作为生可 作 为可作为分解可作为和供可作为每月抽可作为生产产计划纺成 品 出利用和代用应商和关联盘的依据重新利用的排的依据货 的 依的依据厂商出售的依据据依据不合格合保存格 呆滞品报废作业物控管理流程第5共5 页QGP/TY.24-2005版次A修订号0实施日期2005年月日费用审批流程费用审批流程第1图

19、共1页QGP/TY.25-2005A0开始填报报销单费用报销单当事人随时部门初审当事人/部长随时财务审核财务审核主管会计/财务部长随时的日常费用支出主管副总签批主管副总费用预算额度内交通费、手机费、差旅费等日常费用；费用预算额度内的招待400 4 次总经理审定总经理审定营销副总额董事长审定总经理和其他副总的预算额度度费用内各项费用内费用；各部门预算外费用借支流程第1共1 页QGP/TY.26-2005版次A修订号0实施日期2005年月日填报借支单填报借支单借支申请单随时部门初审当事人随时财务审核财务审核主管会计/财务部长随时销售部借支省内销售部借支省内800 元、省外2000 元；主管副总签批

20、主管副总研发部借支3000生产售后借支省内生产资金付款流程第1共1 页QGP/TY.27-2005版次A修订号0实施日期2005年月日开始开始请款单部门初审当事人随时财务审核凭合同支付各供应商的预付款；固定资产采购付款流程第1共1 页QGP/TY.28-2005版次A修订号0实施日期2005年月日销售部节日走访费、咨询回扣费付款流程第1共1QGP/TY.29-2005QGP/TY.29-2005A0开始开始填写费用报销单费用报销单当事人随时部门初审 当事人随时财务审核主管会计/财务部长随时经董事长审批的申请报告；主管副总签批主管副总签批主管副总董事长审定董事长没有经过审批的申请报告财务付款出纳结束销售部代理商结算费付款流程第1共1 页QGP