质量管理计划范本

1、项目质量手册（计划）第 页共22页 TOC o 1-5 h z 项目概况 4质量方针和目标 4项目组织机构与岗位职责 4项目组织机构图 4岗位职责 4与产品有关要求的确定与评审 8招标文件评审 8合同评审 8合同修订 8设计控制 9设计策划 9设计输入 9设计输出 9设计评审 10设计验证 10设计确认 10设计更改 10文件的控制 10文件的批准和发布 10文件的标识印章 10文件的更改 10文件的作废、回收及销毁 11物资采购 11物资采购的策划 11公司采购的物资 11项目采购的物资 11分包商采购的物资 12物资的验证 12工程分包 12工程分包策划 12公司选定的分包 12项目选定的

2、分包 13分包工程的验证 13业主提供产品的控制 13标识和可追溯性 14物资的标识 14施工过程的标识 15检验和试验状态标识 15追溯 15施工过程控制 15一般过程的控制 15特殊过程的控制 16检验和试验 16进货检验和试验 16过程检验和试验 17最终检验和试验 17检验、测量和试验设备的控制 17不合格品的控制 18不合格品的标识、记录和隔离 18不合格品的评审 18不合格品的处置 18纠正和预防措施 18纠正措施 19预防措施 19搬运、贮存、包装、防护和交付 19搬运 19贮存 19包装 20防护（工程成品保护） 20交付 20质量记录的控制 20质量记录的收集 20质量记录的

3、标识、编目 20质量记录的归档与贮存 21培训 21培训计划 21培训控制 21培训记录 21服务 21竣工保修 21工程回访 21业主投诉 21统计技术 22项目概况注：包括工程概况和工作范围。质量方针和目标本公司的质量方针是：遵章守法，诚信服务，精心施工，追求卓越。本项目的质量目标是:本项目的工期目标:项目组织机构与岗位职责3.1项目组织机构图技术组质量安全组机电工程组土建工程组现场平面组物资组合约商务组行政组3.1项目组织机构图技术组质量安全组机电工程组土建工程组现场平面组物资组合约商务组行政组注：上图仅供参考，实际的组织机构应以项目策划中确定的为准。工程组是否 要分专业设置应视工程需要

4、确定。3.2岗位职责项目经理1）代表总公司履行与业主、设计院、当地政府部门的工作对接。2）主持项目经理部日常工作，对项目的总体计划进行指挥、协调和控制。3）负责项目工期控制、分包商管理、供应商管理、成本管理等工作。4）负责项目文件的审批。合约商务经理1）协助项目经理主抓合约商务管理。2）负责项目日常经营工作和二次经营活动以及成本控制。3）负责组织分包商和供应商的选择。4）负责项目财务管理。现场经理1）协助项目经理主抓生产和现场管理。2）负责组织工程实施。3）负责组织现场总平面布置。4）负责安全文明施工管理。技术负责人1）协助项目经理主抓工程技术和质量管理。2）负责施工方案和进度计划的审批。3）

5、负责图纸深化、竣工图交验等工作。行政组1）严格按照项目手册进行项目行政工作的管理和落实。2）建立健全项目办公管理的规章制度。包括办公室固定资产使用管理规定、电话使用 管理规定、办公室清洁卫生要求等必要的规章制度。3）项目所有对外文件的呈送，外来文件的收发、传递以及归档保管等文件管理工作。4）具体负责项目后勤服务工作。包括办公用品的购买、登记、分发、更新、办公室的 清洁、项目电话的申请和管理工作、办公用车辆的购买、维修、保养、项目食堂的 管理等相关行政事宜。5）项目重大活动的筹划、组织和实施，现场 CI策划及具体实施。合约商务组1）严格按照项目手册开展合约商务管理工作。2）根据国家相关法律、法规

6、和当地政府有关规定，拟订项目由项目签订的各类合约商 务文件。包括分包商招标文件、分包合同（包括土建与机电）、采购合同等。3）代表项目经理部与业主相关部门进行合约商务协调联系工作。包括商务保函的办 理、工程请款的准备、协助业主进行下一阶段工程招标工作等。4）负责工程保险合同的谈判、签订，以及相关索赔工作。5）负责项目的分包商选择和招标工作。包括标书的拟订、标底的制作、分包商资格预 审、分包商投标报价分析、分包商考察、分包商评估工作、参与分包商合同谈判等所有 必要工作。6）分包工程款的审核、批复。包括工程量的审核、付款表格的拟订、协助财务进行工 程款的支付、分包商提出洽商变更、索赔的审定等。7）工

7、程施工当中的二次经营工作。包括洽商变更的准备、索赔的提出、合同外款项的 提出等必要工作。8）负责项目成本管理和控制工作。包括编制项目预算成本、编制项目资金预算、编制 项目合约商务报告等。物资组1）严格按照项目手册开展项目物资管理工作。2）负责材料样品的选送、报批以及所需物资的采购、运输、保管、现场物资管理等所 有必须工作。3）在现场正式开工之前，负责现场移动式现场办公室的购置、运输，并按要求提供其 他临建所需材料。4）按照采购计划，进行询价、采购谈判和采购合同的签定等工作，并负责按照进场计 划按时按量地将合格物资运输至现场，进行物资的卸货、清点、交接等工作。5）负责进货验证。6）按照项目策划，

8、负责项目所需施工机械的采购、租赁、装卸或维护等工作。7）负责需进口采购物资的清关、运输，协助业主进行进口货物免税，或者按照国家有 关规定，中办或协助业主申办进口材料的相关许可证或批文等具体工作。8）现场仓储设施、库存物资清点、盘存、保管、标识等工作的管理。9）项目竣工时现场剩余物资、设备、机具的盘点、处置等工作。现场平面组1）严格按照项目手册开展现场总平面管理工作。2）严格按照施工组织设计进行现场平面布置，负责现场临时设施的搭建、维护和 管理。3）严格按照中建总公司CI手册，具体落实CI要求在项目施工全过程得到充分体现。4）负责施工现场环境卫生管理。5）负责处理与项目周边单位、部门之间的关系，

9、同时积极主动地与各有关方进行联系, 密切工作关系，确保现场工作顺利开展。工程组（包括土建、机电等专业工程组）1）严格按照项目手册组织工程实施。2）配合项目技术组，进行现场施工前期准备工作，包括参与图纸会审、计划拟订，参与重大技术方案的编制等工作。3）参与分包商选择，对分包商进行资质、能力评价。4）参与物资采购，对供应商进行资质、能力评价。5）协助物资组进行材料样品报批和进货验证。6）配合技术组，进行工程进度计划的编制。7）具体负责工程进度计划的落实。按照正式批准的项目手册以及合同要求全面负责现 场生产管理的组织、执行工作，调动一切有利因素，从施工计划开始，到施工质量、安 全、成本、工期等各方面

10、进行严格管理，确保项目按既定计划有条不紊地进行。8）配合支持项目合约商务组进行有关向业主请款、索赔事宜。9）配合支持项目合约商务组审查项目分包请款、分包商付款、分包商索赔等事宜，负 责现场签证的业主确认工作。10）与业主、监理、设计院等单位进行及时联系、沟通，处理日常现场工作。11）出现质量、安全事故，及时向项目管理层汇报，并组织或参与具体处理事宜。12）牵头负责项目最终竣工验收工作，并参与最终项目施工经验或教训的及时总结，编 制项目竣工报告。质量安全组项目手册具体落实现场质量安全工作。2）协调业主、监理相关部门，组织进行现场报验、质量检查等方面的工作。3）协助技术组进行相关施工技术资料的准备

11、、填写等工作。4）具体负责现场安全工作。包括分包工人安全培训、安全交底以及日常工作中的安全 检查等。5）经常性地与当地政府质量、安全监督部门进行联系和接洽，及时掌握相关新规定和 新要求，并具体落实。6）配合工程组进行工程结构验收和竣工验收工作。7）代表项目，经理部与当地政府主管部门进行质量、安全方面问题的协调处理。8）组织现场文明施工管理，确保达到当地政府有关要求，争创安全文明工地。9）负责项目质量保证体系的过程中管理、监督等工作。技术组1）严格按照项目手册负责项目技术管理工作。2）具体负责现场施工主要技术方案的编制工作。3）结合各专业分包商编制的计划，编制项目整体施工进度计划。4）负责编制物

12、资申请计划。5）参加质量事故的调查、处理和分析工作。6）具体负责图纸会审工作、现场技术资料的汇总、图纸的保管等工作。7）协助现场处理日常现场技术问题，如图纸问题、技术变更等。8）具体负责现场检验、试验工作。9）具体负责现场测量工作的组织和管理。10）负责竣工资料的收集整理。与产品有关要求的确定与评审招标文件评审在投标或接受业主合同前，事业部主管经理组织有关人员按与产品有关要求的确 定与评审程序对招标文件或合同进行评审，以确保：业主的各项要求都有明确规定并形成文件；对业主的各项要求都已理解；与业主间的任何不一致通过协商都已解决；投标人具有满足合同要求的能力。当收到来自业主的口头要求时，接收人应准

13、确理解业主的要求，妥善地形成文件并 得到业主的认可。合同评审的方式，可以是开会评审，也可以是传递评审。合同评审与业主签订合同前，事业部主管经理组织有关人员按与产品有关要求的确定与评 审程序对合同文件进行评审。评审侧重于与投标不一致的合同要求，并将评审结果填 写于合同评审记录中。项目经理应将其与合约商务组联签的合同文本、 合同评审记录和 合同审批汇签单报事业部经理审批，以决定是否签署合同。合同签订后，项目经理负责对有关人员和部门进行合同交底，并填写合同交底记 录。合同修订合同修订由项目负责办理。合同修订包括合同条款更改、设计变更、洽商和签证等。一般的修订通过办理变更、洽商和书面签证的方式进行，负

14、责办理变更、洽商和签 证的人员应及时将上述记录传递给合约商务经理、技术工程师、责任工程师和有关执行 单位。重大的修订（如合同条款更改，造成工期、合同价款、施工方案和资源配置较大变 化的设计变更等）应进行评审，评审中应充分考虑：更改后技术的可行性；更改后对成本的影响；更改后对工程质量和工期的影响；更改后对材料供应、施工设备及其它现场条件的影响等。设计控制本章的设计是指投标人在本工程承担的深化图设计。设计策划项目技术组负责对深化图的设计进行策划和控制。必要时，应要求专业分包商参加设计策划。设计策划应确定：设计阶段及每个阶段的设计输入和设计输出；每个设计阶段的评审、验证和确认活动；参与设计活动各岗位

15、人员的职责和工作接口 ；不同专业之间、不同设计单位之间的职责和工作接口；有效沟通的途径。设计策划的结果由设计组形成设计策划报告并发至有关单位执行。设计策划报告随设计的进展，在适当的时候予以更新。设计输入设计输入包括：业主提供的设计说明书、设计图、计算书、规范等；现场实际尺寸、施工工艺、材料和设备的规格型号等；功能和性能的要求；适用的法律法规要求；以前类似设计提供的适用信息；设计所必须的其他要求。设计组应组织有关人员和分包商对这些输入的适宜性进行评审，对不完整的、含糊的或矛盾的要求应予以解决。设计输出本工程的设计输出是深化图，包括图纸、计算书、系统示意图或表、说明、进度表、 性能曲线图、简介小册

16、子或其他一些合同文件所要求的数据等。设计输出文件在提交业主工程师审批前，必须经过设计单位负责人和投标人设计组 负责人的审查。所有的设计输出文件在发放前必须得到业主工程师的批准。设计评审在设计的适当阶段，设计组应组织有关人员对设计进行系统的评审，以便：评价设计满足要求的能力；识别问题并提出跟踪措施。必要时，应邀请业主工程师参加设计评审。设计验证设计人员应对设计输出进行验证，以确保设计输出满足设计输入的要求。验证可采用验算、变换计算方法、试验等方法，验证的结果及跟踪措施应予以记录。设计确认深化图在提交业主工程师复验前，应经过投标人的设计确认并通过有关主管单位的 审查。深化图必须在得到业主工程师的认

17、可后才能发放使用。设计更改设计更改进行前，设计人员应评审更改对建筑物整体及其组成部分的影响，并对更改进行验证和确认，所有更改必须得到批准。更改评审的结果应予以记录。原则上，更改工作由原设计人员承担。文件的控制文件的批准和发布文件在发布前，必须请有关人员和主管领导对文件的内容、 适用性和发放范围进行 审批。审批人员在确定文件和资料的发放范围时，应注意使与质量体系运行有关的各个 场所，都能得到相应文件的有效版本。行政组应定期编制并发放公司和项目发布的受控文件清单，以便所有使用这些文件的单位查证文件的现行修订状态，及时从所有使用场所撤出作废文件，防止误用。所有文件的接收和发放均应登记，各组应指定专人

18、负责文件的收发与登记。文件的标识印章外来文件，收文单位应在文件上加盖“收文章”予以标识，并注明收文编号和收文 日期。对保留的作废文件和资料，由发文单位在文件和资料上加盖“作废”印章予以标识。文件的更改文件的更改由文件的原起草单位负责， 其审批由该文件的原审批人进行。当由其他 人审批时，该人应获得原审批所依据的背景资料。文件更改时，与之相关的文件必须同时更改。文件需要更改时，更改单位应及时向使用单位发出文件更改通知。文件的作废、回收及销毁作废文件由发出单位及时收回并销毁，防止误用。对因需要保留的作废文件，应加盖“作废”印章予以标识。物资采购物资采购的策划公司在进行项目策划时确定采购方案，明确采购

19、分工和采购形式。公司采购的物资开工前，技术组应向公司物资中心提出物资需用计划， 以便物资中心制定采购计划 并安排采购。对于采购周期较长的物资，需用计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。采购工作由物资中心按公司物资管理程序进行。项目采购的物资物资需用计划开工前，技术组应向物资组提出物资需用计划，以便物资组制定采购计划并安排采 购。对于采购周期较长的物资，需用计划应尽早提交以给采购提供充足的时间。本项目的物资采购采用招标和非招标两种方式。 对供应商的选择，原则上至少邀请 3家供应商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标 （但事先应获取项目经理的批 准）。凡需送样审批的材料，技术组应在物资需用计划

20、中注明提交样品/样本时间。物资 组对供应商提出提供样品/样本和报价的要求，并办理对业主和设计的报批手续。供应商的预先评价合约商务经理负责组织对所有向本项目提供直接用于工程上的物资的供应商进行 评价（包括资格预审、考察、报样等），以保证选用的供应商具有满足分包合同要求的 能力。供应商的资格预审和考察结果，是判定供应商是否可以入选的重要依据。采购合同物资组在与供应商洽谈采购合同（订单）时，应根据物资需用计划在采购合同（订 单）中注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准等项内容， 规定验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等。采购合同的内容应以与业主签订的合同的相关

21、条款为基础，相应内容中不应有所抵 触或遗漏。在采购合同中要体现质量体系的要求， 明确应达到的质量目标及开展质量保 证工作的要求。物资组应将合同（订单）文本交项目有关人员会审后，再报项目经理批准。物资组应按照进场计划的要求，按时组织物资的进场。分包商采购的物资对分包商采购的物资执行样品/样本报批制度，由项目经理指定的人员负责对分 包商提供的样品/样本进行审批，分包商按批准的样品进行采购。物资的验证当需要在供应商处对所采购物资的质量进行验证时，采购员应在采购合同（订单） 中明确规定验证的安排和物资的放行方法。设计、技术、采购、质量等方面人员负责到供应商处对所采购的物资进行验证， 并做好验证记录。当

22、业主提出在收货地点或供货地点验证供应商供应的物资时，物资组负责联系并 配合业主的验证。业主的验证不能免除公司提供合格产品的责任， 也不能排除其后业主 对不合格品的拒收。物资进场后，由物资组进行验证。分包商负责对其采购的物资进行验证，负责管理该分包商的工程部应对分包商采购 的物资和其验证记录进行抽检。工程分包工程分包策划项目质量策划时，项目经理应组织合约商务经理、总工程师、技术工程师、责任工 程师、质量工程师和采购员等有关人员，制定分包方案，确定分包项目、分包合同内容、 分包商选择方法、分包方式及候选分包商名单。在分包方案策划时，应注意对于性质相同或相近的分包工作， 原则上只设定一个分 包项目。

23、公司选定的分包开工前，技术组应向公司事业部提出分包商进场计划，以便事业部安排选择工作。选择工作由事业部按公司工程分包程序进行项目选定的分包分包商的预先评价本项目的分包商选择采用招标和非招标两种方式。 对分包商的选择，原则上至少邀 请3家分包商参加投标或报价，特殊情况下可采取独家议标（但事先应获取项目经理的批 准）。合约商务组负责组织对所有向本项目提供承建制工程分包或提供劳务的分包商进 行评价（包括资格预审、考察等），以保证选用的分包商具有满足分包合同要求的能力。合约商务组负责组织对分包商的资格预审，编制并发放分包商名单资格预审表。合 约商务组应查对供应商填写的供应商资格预审表及提供的相关资料

24、（如企业简介、营业 执照复印件、资质证书复印件、业绩报告等）。对分包商考察的主要内容为资格预审未包括的项目：如对分包商已完成或在施工程的考察、分包商提供的样板房或样板间、对分包商质量保证能力的审核、对分包商支付能力和提供保函能力的调查等。分包商的资格预审/考察结果，是判定分包商是否可以入选的重要依据。分包合同分包合同的内容，应以与业主签订的合同的相关条款为基础， 相应内容中不应有所 抵触或遗漏。在分包合同中要体现质量体系的要求，明确应达到的质量目标及开展质量 保证工作的要求。分包合同的签订，由合约商务组组织，负责该分项工程的责任工程师等有关人员参 加，与中标分包商进行合同谈判。合约商务组负责拟

25、定分包合同文本， 并将文本交有关人员会审后，再报项目经理批 准。分包工程的验证对分包工程的验证按本手册第10章的规定执行。业主提供产品的控制合同文件当业主将部分工程另作分包或提供部分物资时，合约商务经理负责同业主洽商并在 合同中明确公司的责任和权利，以不影响项目对工程计划及质量等管理为原则。当业主与其指定的分包商签定合同时，合约商务经理应与业主洽商并以书面的形式 确定公司对该分项工程的责任及对该分包商的管理权限， 明确该分包商在权利义务方面 无特殊性，以保证项目的统一管理和工程质量。对由业主推荐而由项目与之签定合同的分包商， 合约商务经理应对分包商进行预先 评价，合格后再与分包商签定分包合同。

26、 当业主推荐的分包商没有通过/经过预先评价 的分包商，合约商务经理应书面向业主报告； 当业主坚持使用该分包商时，合约商务经 理则应同业主确定项目对该分项工程的责任和权利。对业主提供的物资，合约商务经理应在同业主签定合同时明确其提供物资的清单。清单中应包括业主提供物资的种类、 数量、规格和相关的管理条件等。当在合同签定时 尚不能准确标明其规格、数量的物资时，合约商务经理应在合同中明确业主提供物资的 种类和估算数量，具体的清单可待条件具备时再同业主办理。业主提供物资的验证对业主提供的物资，物资组应按其类型、品种数量、质量要求等进行检验或验证， 做好记录并保存物资的全部质量文件和资料。对经验证不符合

27、合同规定要求或质量文件资料不全的物资，物资组应做好记录并 及时报告业主。业主提供物资的贮存和维护物资组负责对验证后的物资进行标识， 并单独存放和妥善防护，防止任何由于贮存 保管不当而造成的变质、损坏、丢失和混用，并定期检查物资状况。对业主提供的物资的贮存和维护，按本章第8.10.15条款的有关规定执行。在贮存、 维护过程中，如有丢失、损坏或不适用等情况，物资组应记录并向业主报告。业主指定分包商的管理负责该分项工程的工程部组织施工中的协调工作， 质安组负责对业主指定分包商的 施工质量进行检查和验收。对业主与之签定合同的分包商的施工及管理， 质安组发现不合格时除向分包商指出 并予以记录外，并及时报

28、告业主并按合同的规定进行处置。标识和可追溯性物资的标识物资中心/物资组在向供应商订货时，除要求供应商提供物资进货单据、材质证明、 合格证外，还应要求供应商对物资的名称、批号、规格、型号、质量等级等标识清楚。物资进货时，应办理入库验收手续，建立进货记录和物资台帐。台帐中对进货日期、 数量、使用、发放日期、使用部位等应标识清楚。领用时应有领料凭证。物资均应分类码放，并用标签、标牌等方式标明物资的名称、批号、规格、型号、 数量、进货日期、货源地和检验状态等。对生产厂家出厂已在物资包装（含捆扎）上悬挂的标牌及其它标识，妥善保管，不 得随意拆扔。施工过程的标识施工过程的标识主要是以检验和试验记录及质量检

29、验评定的记录来实现的。由质安组负责组织分部分项工程质量验评及隐蔽工程验收，在记录表上用文字、 简图进行标识，标明其工程部位、作业人员、施工日期、验评日期等。施工过程中需进行检验和试验的工序，以检验和试验报告作为工序的标识。检验 和试验报告中应表明工序名称、施工部位、送检及报告日期、试验结果等。测量工程部应按不同的施工阶段、不同的要求，作出现场测量标志、测量成果图 和成果记录。工程竣工后由总工程师负责与业主办理交工验收手续，填写规定的表格，经有关 各方签字后作为工程最终结果的标识。检验和试验状态标识物资和施工过程在检验和试验后，检验人员应对其检验和试验状态进行标识，以 表明其经检验和试验后合格与

30、否。检验和试验状态分为未检验、已检验合格、已检验不 合格和已检验待确定四种状态。检验报告中应标明过程合格或不合格结论，并确保作业人员（包括分包商）清楚 过程所处的状态。追溯当出现工程质量问题时，可依据问题的工程部位、施工日期、使用材料，按物资台 帐、领料凭证及进货单据对物资进行追溯； 也可因为发现物资使用问题对施工过程进行 追溯。施工过程可根据出现问题的工程部位、 施工日期、作业人员，查阅分部分项工程有 关施工记录、质量验评表、施工日志进行追溯。10施工过程控制一般过程的控制在组织编制施工组织设计时，技术组应根据设计图纸、标准规范及合同要求确定 直接影响工程质量的一般工序和关键工序。一般工序的

31、控制执行国家现行的施工验收规 范、技术标准和技术操作规程。对关键工序要编制施工技术方案，明确作业人员、管理 人员的职责，确定施工机具、设备，并安排适宜的工作环境，明确检验标准和验证人员。现场经理负责组织开工前的现场准备工作；包括对现场勘察、测量定位、放线的控 制等，由测量人员作好记录。施工前，责任工程师应向作业人员或分包商进行技术交底。设计变更、工程洽商，由设计监理、业主单位及施工单位汇签后生效。对设计变更、 工程洽商的评审按本章第8.10.3条款的规定办理，技术组负责将签字齐全的设计变更、 工程洽商发送到有关部门和分包商。安全文明部对施工前和过程当中的施工作业环境及安全工作进行管理；负责对进

32、场设备组织验收，并填写保存验收记录，并建立项目设备台帐；负责编制施工机械设备维 修保养计划，并按计划组织维修保养，保证设备能力，做好并保存相应记录；负责分包 商自带机械设备运行状态进行检查，督促分包商进行维修保养。施工过程中使用的检验、测量和试验设备，按本章第 8.9.10.12条款的规定进行控 制。对过程中形成的质量特性的验证，主要通过隐蔽工程的验收和工程预检等方式进行。特殊过程的控制那些通过后续检验不能完全确定， 而需预先进行控制的过程，规定为特殊过程，本 项目的特殊过程为钢结构焊接。工程部负责组织对特殊过程中的操作者、施工设备、物资、施工技术（结构焊接， 另包括焊接工艺评定）方案、作业环

33、境条件等要进行预先鉴定。对特殊过程中的首件产品要进行检验，确认技术指标及操作技能达到规定要求后， 方可进行上岗操作。作业人员负责进行连续的过程参数监控，并填写连续监控记录。11检验和试验技术组按有关法规、标准或合同要求制定进货检验及试验计划和过程检验和试验 计划，确定需要的检验和试验项目、检验和试验依据的的标准、检验和试验单位、记录 的保管人员。检验、试验人员应根据检验和试验计划的要求实施检验、试验并保存有关记录。需要对外委托试验时，由技术组从政府有关部门认可的试验室中选择合适的委托对 象。进货检验和试验无论投标人或分包商采购的物资，还是业主提供的物资，除应按进行进货验证外， 还应按进货检验和

34、试验计划的要求进行检验、试验。物资组负责实施验证并保存进场物资验证记录。因施工急需来不及验证，可对有些物资采取紧急放行措施；但对于那些不能追回或 更换的物资，不允许紧急放行。所有紧急放行的物资必须经过现场经理的批准， 并由材 料员做好记录，并在放行物资上做出明确标识， 以保证一旦发现其不合格时，能立即追 回或更换。过程检验和试验过程检验和试验即工序检验，应在作业人员自检的基础上，由工程部组织工序检查。 工序检验中的试验，由工程部填写试验委托单并指派专人按相应规定取样， 送交试验室 进行试验。分包商进行的检验和试验，由工程部进行验证并从分包商处收取检验和试验记录。未经检验的工序不得转序施工。最终

35、检验和试验工程施工完毕及交付业主前，须按规定对工程进行最终检验和试验。 只有当规定的 检验和试验全部完成、检验和试验结果达到规定要求，并经相应部门（监理或质量监督 站）认可后，工程才可以办理交工。最终检验和试验工作由现场经理组织，并按招标文件章节D试车及交付使用 的要求进行试车，只有在工程经最终检验和试验及试车合格后， 方能邀请业主、质量监 督站进行竣工核验。竣工核验通过后，应要求业主签发单位工程验收记录。12检验、测量和试验设备的控制技术组负责对本工程使用的计量器具进行验证，并送至指定检测机构进行检定；建立项目的计量检测设备、器具台帐，保存自有计量设备、器具的检定证书或记录。经检定合格的计量

36、器具，由技术组贴上带有表明检定状态的标志，注明有效期限等。发现检验、测量和试验设备偏离标准状态时，应立即采取以下措施：立即评定已检验和试验结果的有效性，评定方法：重新测试，检查设备误差值是 否能满足业主对质量的要求。立即停止使用，更换合格计量器具，并做好标识，防止混用。记录以上所有评定结果和情况，并保存记录。计量器具如在一段时间内不被使用时，需进行封存处理。封存中的计量器具应按 产品说明书进行日常维护保养。封存的计量器具在重新启用前，由送国家指定机构校准， 并保存记录。计量器具的维护保养由使用单位进行。计量器具日常搬运按照说明书要求进行。必要时，可在搬运后进行一次校正。当计量器具出现故障时，应

37、到指定机构进行维修。凡检定不合格或已无法修复的计量器具，采取隔离、标识、消帐等方式进行报废处 理。13不合格品的控制不合格品的标识、记录和隔离对怀疑或经检查初步确定为不合格品的，检验人员应立即进行标识并做好记录。对于不合格品应采取可靠措施使其与合格品隔离，以防止处置前的误用。不合格物 资由检验人员采取措施，单独堆放。不合格工序，由检验人员通知作业人员中断施工， 实施隔离。不合格品的评审不合格品评审依据是：国家或行业的施工验收规范、工程质量检验评定标准及设计 文件等；标准产品按选定的国家或行业标准； 非标产品按设计文件和由其指定的检验评 定标准。不合格品分为一般不合格和严重不合格。一般不合格，由

38、检验人员确定，无需评审；严重不合格由质安组组织评审。构成 质量事故的，会同设计、监理、质检站和业主代表共同进行评审。评审应分析不合格品对工程质量的影响程度， 确定不合格品等级，决定采取的处置 方法，分析原因，制定纠正和预防措施。不合格品的处置对不合格品的处置可采用下列方式：进行返工，达到规定要求；物资经返修或不经返修作为让步接收；降级使用或改作它用；拒收或报废；工程经返修或不返修向业主申请让步接收。14纠正和预防措施一般不合格，由作业人员依据检验人员的指令直接实施整改， 可不制定纠正和预防 措施。对经常出现的一般不合格及严重不合格， 检验人员应调查导致不合格的原因， 并 组织制订纠正和预防措施

39、。纠正措施对经常出现的一般不合格和严重不合格，由质安组组织调查分析造成不合格的原 因，提出并组织实施纠正措施。对业主、监理提出的不合格，由现场经理组织调查分析造成不合格的原因，提出并组织实施纠正措施。内部质量审核发现的不符合项，由质安组组织制定并实施纠正措施。涉及项目质量手册、管理规定等质量体系文件修改的纠正措施， 由项目经理负责制 定并实施纠正措施。质安组负责验证并记录纠正措施实施结果。预防措施制定预防措施的信息源为：与工程质量有关的信息，不合格记录，让步记录，审核 报告、业主服务报告、业主投诉等。质安组负责组织有关部门根据上述信息源， 发现、分析潜在的不合格原因，研究确 定预防措施，明确执

40、行该项预防措施的单位，并组织实施。有关工程质量通病的预防措施，由技术组负责分析所涉及的材料、工艺、生产设备、 操作规程、作业人员技艺等对质量产生影响的因素， 找出潜在的不合格原因，针对不合 格原因制定并组织实施预防措施。涉及项目质量手册和质量体系运行的预防措施，质安组应报告项目经理。质安组负责验证并记录预防措施的实施结果。15搬运、贮存、包装、防护和交付搬运物资的采购/使用单位应对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损 坏，并正确保护产品的标识。对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及业主有特殊要求的物资，物 资的采购/使用单位负责人应指派人员制订专门的搬运措施，并明确搬运人

41、员的职责。贮存现场内的库房及材料堆场物资组负责管理。物资的贮存应符合以下要求：物资的接收与领取应办理出入库手续。贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符。对有追溯要求的物资（如钢材、 水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查。对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合规定。对有毒、有害的物资应与其它物资分开存放。对易燃、易爆的物资与助燃物资（如乙快和氧气）应分开存放，且保持规定的距离。对保质期有要求的物资（如水泥），应有明显的保质期标识，做到先进先出，并要 定期检查质量情况，发现有质量变化时，应记录下来，报物资组评价和处置。必要时（如安全、承压、搬运方便等