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文档简介

1、变更管理控制程序1.目的为了有计划地控制生产经营过程中的变化，避免因变更造成对质量、健康、安全与环境的有害影响，制定本程序。2.范围适用于公司人员、机构、设备、工艺流程等不同程度的变更，包括永久性变化和暂时性变化。3.职责3.1安保科是本程序的归口管理部门，负责监督各种变更管理的执行情况，组织评价新采取的风险削减控制措施的效果；负责新、改、扩建工程项目的变更管理，负责工程范围内的设计变更的管理。3.2办公室负责公司的组织机构、人员的变更管理工作；办公室负责法律法规及其他要求的变更管理工作。3.3油库、采供站负责本单位范围内工程项目施工的变更管理；负责生产运行、设备改造、更换的变更的管理；负责组

2、织对管辖范围内的变更进行识别，并针对新产生的风险和影响制订相应削减控制措施上报安保科审批备案后执行。4.工作程序4.1变更的识别4.1.1在识别变更时要考虑到变化可能引起的健康、安全与环境因素的改变（包括设备设施的改变、工艺流程的变化、运行状态的改变、重要人员组织机构的改变、法律法规的改变等）可能造成新的风险。4.1.2油库、采供站应对本单位管辖范围内发生的变更及时进行识别，并制订预防控制措施上报主管部门审批后实施。4.1.3公司业务归口管理部门应针对已经识别出来的变更，审订预防控制措施报安保科。4.1.4对于公司准备实施的变更，各业务归口管理部门应加以识别，根据变更的需求按照规定的程序得到批

3、准后组织实施，并制订相应的预防控制措施报安保科。4.2公司健康、安全与环境直接有关的重要人员的变更由办公室报HSE委员会审批同意后按照人力资源控制程序进行变更。4.3当国家、行业、地方及上级有关部门的法律法规、标准规范、规章制度发生变化时，由办公室按照法律法规及其他要求控制程序进行审批和变更。4.4体系文件需要变更时，由安保科按照文件控制程序进行审批和变更。4.5新、改、扩建工程范围内的变更由安保科按照相关管理规定进行审批和变更。4.6设备、设施的改变由各单位按照运行控制程序进行审批和变更。4.7重大的生产运行方案变更，设施设备改造及工艺流程改造的方案必须经过安保科审核同意、管理者代表批准后实

4、施。4.8重要的健康、安全与环境防护、监视设施设备和管理的变更必须经过公司HSE委员会批准后实施。4.9各变更的业务归口管理部门必须对各种变更进行风险评价，有必要时制定风险削减措施，在变更前填写变更登记表报安保科。4.10安保科在接到变更登记表后,应对变更的评价结果时行审核，报管理者代表审批。变更单位、公司主管部门应保存变更登记表，以便获得变更信息。4.11紧急情况下的现场变更可由油库、采供站安保科请示，经同意后方可实施，事后填写变更登记表。4.12在变更过程中，各业务主管部门和安保科要监督变更情况和监督风险削减措施的实施情况，密切注意变更引起的一系列问题，有必要时提交HSE委员会审议。4.13生产工艺流程、设备、设施及生产装置、附

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