公司采购规程

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.六、公司采购规规程请购单第一条 请购购应按照存量管管制基准和用料料预算的有关规规定，并参考库库存情形开列请请购单，逐项注注明材料名称、规规格、数量、需需求日期及注意意事项，经本部部门主管审核后后按规定逐级呈呈核并编号，最最后送采购部门门。第二条 来源源与需用日期相相同的物品材料料，可以一单多多品方式提出请请购。第三条 特殊殊情况需按紧急急请购办理时，可可在“请购单”“备注”栏注明原因，以以急件递送。第四条 作业业福利用品由物物管部门按月实实际耗用状况，并并考

2、虑库存条件件，填具“请购单”办理请购。第五条 以下下总务性物品可可免开清单，而而以“总务用品申请请单”委托总务部门门办理，主要包包括：贺电用物物品、招待用品品和书报、名片片、文具、报表表等，以及小额额采购的材料。采购规定第六条 内购购由国内采购部部门负责办理。外外购由国外采购购部门负责办理理，其进口事务务由业务部门办办理。采购重要材料应应由总经理与供供应商（或代理理商）议价。对对于专项用料，必必须时由经理或或总经理指派专专人或指定部门门办理采购。表12-7 材料准购单总号编号请购日期： 年 月 总号编号请 购 栏栏准 购 栏栏材料名称材料编号上次采购日期厂商厂牌单位编制科目材料规格材料标准供应

3、商名称请购数量单位需用日期地址用途电话备注单价约定交期主管部门请购批示：经理采购第七条 采购购部门应按材料料使用及采购特特性，选择最有有利的方式进行行采购。1集中计划采采购：对具有共共同性的材料，应应集中计划办理理采购。经核定定材料项目，通通知各请购部门门提出请购计划划，报采购部门门定期集中办理理。2长期报价采采购：凡经常使使用，且使用量量较大的材料，采采购部门应事先先选定厂商，议议定长期供应价价格，报批后通通知各请购部门门按需提出请购购。3采购部门应应按采购地区、材材料特性及市场场供需状况，分分类划定材料采采购作业期限，并并通知各有关部部门。国内采购作业第八条 内购购价格1采购人员接接到“请

4、购单（内购购）”后应按请购事事项的缓急，并并参考市场行情、过去采购购记录或厂方提提供的报价，精精选三家以上供供应商进行价格格对比。2如果报价规规格与请购单位位的要求略有不不同或属代用品品，采购人员应应检附有关资料料并于“请购单”上予以注明，报报经主管核发，并并转使用部门或或请购部门签注注意见。3属于惯例超超交者（如最低低采购量超过请请购量），采购购人员应在议价价后，在请购单“询价价记录栏”中注明，报主主管核签。4对于厂商报报价资料，经办办人员应深入研研究分析，并以以多种方式向厂厂方议价。5采购部门接接到请购部门紧紧急采购口头要要求，主管应即即指定经办人员员先做询价、议议价，待接到请请购单后，按

5、一一般采购程序优优先办理。第九条 内购购呈批手续询价完成后采购购经办人员应在在“请购单”详填询价或议议价结果，拟定定“订购厂商”、“交交货期限”与“报价有效期限限”，经主管核批批，并按采购审审批权限呈批。第十条 内购购订购程序1采购经办人人员接到已经审审批的“请购单”后应向厂方传传递“订购单”，并确定交货日期期，要求供应方方在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”。2分批交货时时，采购人员应应在“请购单”上加盖“分批交货”章，以便识别别。3采购人员使使用暂借款采购购时，应在“请购单”加盖“暂借款采购”章，以便识别别。第十一条 内内购进度控制1国内采购部部门可分询价、订订购、交货三个个阶段

6、，依靠“采购进度控制制表”控制采购作业业进度。2采购人员未未能按既定进度度完成采购时，应应填制“采购交货延迟迟情况表”，并注明“异常原因”及“预定完成日期期”，经主管批示示后转送请购部部门，与请购部门共同拟定定处理对策。第十二条 内内购单据整理及及付款1来货收到以以后，物管部门门应将“请购单”连同“材料检验报告告表”（其免填“材料检验验报告表”部分，应于收收料单加盖“免填材料检验验报告表”章）送采购部部门与发票核对对。确认无误后后，送会计部门门。会计部门应应于结账前，办办妥付款手续。如如为分批收料，“请购单（内购）”中的会计联须于第一批收料后送会计部门。2内购材料须须待试用检验的的，其订有合同

7、同部分，按合同同规定办理付款款，未订合同部部分，按采购部部门报批的付款款条件予以付款款。3短交待补足足的，请购部门门应依照实收数数量，进行予以以付款。4超交应经主主管批示方可按按照实收数量进进行予以付款，否否则仍按原订货货数付款。国外采购作业第十三条 外外购价格1外购部门按按照“请购单（外购购）”需求急缓加以以办理，依据供供应商报价，并并参考市场行情情及过去询价记记录，向三家以以上供应商询价价。特殊情形（比比如独家制造代代理等原因）下下除外，但应于于“请购单（外购购）”注明，在此基基础上进行比价价、分析、议价价。2请购材料规规范较复杂时，外外购部门应附上上各供应商所报报的材料主要规规范并签注意

8、见见，再转请购部部门确认。第十四条 外外购呈批手续1比、议价完完成后，由外购购部门填具“请购单（外购购B）”，拟定“订购厂家”、“预定定装运日期”等，连同厂方方报价，送请购购部门按采购审审批程序报批。2核决权限（1）采购金额额在8000元元以下者由部门门经理核决。（2）采购金额额超过80000元者由总经理理核决。3采购项目经经审批后又发生生采购数量、金金额等变更，请请购部门须按新新的情况所要求求程序重新报批批。但若更改后后的审批权限低低于原审批权限限时仍按原程序序报批。表12-8 采采购核准单年 月 日日请购部门请购总号董 事 长品名数量报价总 经 理副总经理经 理签 呈 意 见见承办部门第十

9、五条 外外购订购程序1“请购单（外外购）”经报批转回外外购部门后，即即向供应商订购购并办理各项手续。2如需与供应应商签订长期合合同，外购部门门应将签订的长长期合同书，按按采购审批程序序报批后办理。第十六条 外外购进度控制1外购部门依依照“请购单（外购购）”及“采购控制表”控制外购作业业进度。2外购部门在在每一作业进度度延迟时，应主主动开具“进度异常反应应单”记明异常原因因及处理对策，凭凭以修订进度并并通知请购部门门。3外购部门一一旦发现外购“装船日期“有延误时，即即应主动与供应应商联系催交，并并开立“进度异常反应应单“记明异常原因因及处理对策，通通知请购部门，并并按请购部门意意见办理。价格品质复核第十七条 价价格复核1采购部门应应经常调查主要要材料市场行情情，建立供应商商资料，作为采采购及价格审核核的参考。2采购部门应应对各分公司事事业部所列重要要材料提