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年度内审筹划D-095 审核进月份） 受审核部门、年度内部质量审核筹划一二三四五六七八九十十一十二总经理V管理者代表y生产部7Vy供销部y质检部V办公室V车间yL编制:1.2.3.4.5.本月有一次审核审核已进行进行纠正避免措施纠正避免措施已完毕纠正避免措施验证审核:编制:1.2.3.4.5.本月有一次审核审核已进行进行纠正避免措施纠正避免措施已完毕纠正避免措施验证审核:批准:审核组组长：成员：日期： 年 月 日审核目日勺：a.验证本公司所建立日勺QMS与否符合ISO9001：原则规定；b.与否符 合本厂实际运营需要：c、QMS文献与否切实可行。审核根据：GB/T19001 idt ISO9001：我司质量手册第一版及质量管理体系其她文献审核覆盖产品：产品审核时间：初次会议时间：末次会议时间：现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关勺管理人员参与。审核活动：按审核日程安排，被审核有关人员在本岗位。6. 审核安排:日期时间部门审核波及勺质量管理体系原则规定初次会议（AB组）总经理（AB组） 管代（AB组） （A组）审核组会议总经理（B组）部（B组）（A组）（A组）（B组）阐明：与总经理、管理者代表谈话审核组会议末次会议编制:日期：审核：批准：日期:编制:D-097内审首（末）次会议签到表D-097姓名部门职务姓

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