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文档简介

1、5、不合格产品管理制度一、目的为了明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户，特制订本制度。二、范围对本公司所有不合格的原料、半成品、成品等的控制均适用本制度三、职责1、生产部：负责对过程中产生的不合格物料、半成品、成品的标示、隔离、处置及记录。2、质管部：负责对进料、过程、最终产品检验中发现的不合格品进行判定、标示、隔离、处置及记录。3、采购部：负责对来料不合格品进行退货处理。四、程序内容1、不合格的标示、隔离和记录：对不合格品的进料、半成品及成品的标示及隔离方法由质管部及生产相关人员按标识及可追溯性程序的有关要求执行。2、不合格品的记录：进料不合格须由进料检验人

2、员将其记录在来料检验报告中，生产过程中检验出的不合格品，须由质检部门相关检验人员负责记录。质管部在对产品执行检验工作中检出不合格品需记录在产品检验报告中。3、不合格品的评审：进料不合格的最终判定由质管部主管执行，生产过程中产生的不合格品的最终判定由质管部长负责执行。4ABCD 提货拒收（指物料）；过程中产生的不合格品，由生产部根据生产任务合理安排进行返 若经返工仍不能达到标准的不合格品，由生产部填写报废申请 格品，按以下方式处理：A 仓库根据销售部或客户提供的退货资料，对退回的物品进行清点。若发现实物数量与资料不符时，要及时告知业务人员，以便其余顾客联络并做相关处理。B将其放置于不合格品区域存放。C 对客户退回的不合格品，由质管部组织生产、销售等部门人员共同确定对退货的处理方式，并由相关部门按决定的方式对退货进行处理。五、质量记录报废申请单、来料检验报告、产品检验报告如停电等，应立即中断测试，等排除故障或干扰后，重新检测。六、检验结果的原始记录先由检验人员相

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