仓库管理制度及流程图

1、 PAGE PAGE 7文件名称：仓库作业管理细则序序号变更号修 订 摘 要修订人修订日期文件编号：PMW002A 版 本 号：A/0制定部门：PMC制定/日期审核/日期核准/日期会签/日期：生效日期：2012。制定/日期审核/日期核准/日期会签/日期：112修订内容第一章 总则第一条 为保障公司正常生产经营，维护公司财物的安全、完整,提高仓库的管理水平, 规范仓库相关管理，减少物料占用资金,提高资金利用率,特制定本办法.第二条 本办法规范仓库的物料管理，所称“物料”包括采购管理办法所指原材料及半成品、成品。第三条 仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资,避免资金呆滞和供货不足。第二

2、章职责与职务第四条 仓库管理员对所保管财物负有妥善保管的责任。对所保管的财物如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，负赔偿责任并立即解除职务.图地告诉竞争对手或与公司不相关的人员。第六条 仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。第七条 仓库管理员的职责如下:1、准确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。2、严格按照进料验收管理办法的要求做好材料验收工作.3、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。4、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作.5、认真做好仓库物料收发、保管、盘点工作，仓库分原材料仓、成品仓，要合理利用仓库空间。第三章 物料收发及单据流转交品质部签字

3、送检第九条 当品质确认后，良品放入仓库，填写入库单，交品质部签字，入库单一式三第十条 领料由生产领料员按照生产订单的物料需求表填写领料单，物料名称、规格、数量 必须填写清晰、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。第十一条 仓库保管员根据领料单核实订单后依据领料单上的数量发料，并在相应的物料卡上填写发货数量，收回领料单上的仓库保管联，做好相应的进出台账，做到物、卡、账相一致.第十二条 仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表，每天早上PMCPMC购量，并考虑在生产过程中的损耗适量备料。第十三条 记账员每天要根据库存量不定期的抽检物料的库存数量，如有账目数量与实际不符,立即与保管员核实

4、并查明原因， 应告之上级主管部门解决。第十五条 生产部门物料损耗的，需把不良的或报废的物料填写退料单 , 字后生效，采购部接到退料单相关联次后应立即通知供应商补货， 若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必须在单上注明“生产PMC第十六条 生产部门按订单生产的成品，填写成品入库单，交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后，通知成品仓管理员，把货物放到成品库指定的位置，要求货物整齐，物料标签明确，管理员根据成品入库单通知市场部文员,文员速知会物流专员入库情况。第十七条 成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的出货/送货单须填写订单号和订单相应的月底要求盘存表上交财务.写客退品返修记录表连同评审

5、报告交成品仓库，整齐的堆放在仓库的退货区，并做好仓库记录，通知生产部门开具送检单到品质部门检验，品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发返修生识.根据客户的要求及时补数发货,做到以一换一。第四章 环境/包装/搬运要求第 十 九 条 环 境 要 求 ： 1地面清洁、货架排列整齐、货架及产品不得落有灰尘。LED70灯珠房温度要求：常年温度保持在 2026，湿度保持在 以内。每天监测并记录【仓库温湿度登记表】.第 二 十 条 包 装 要 求 ： 1变形,潮湿；外箱标识清晰，书写工整. 2品名,规格型号，数量等有明确标识；第二十一条 搬运要求：物料要堆放牢固,防止在升降过程中摔倒损伤；免损伤物料。10

6、00100cm;120cm;50cm(电150cm120cm;200cm；150cm(成品出货不在此限高范围内。第五章管理制度第二十二条 做好仓库的安全防范工作，合理摆放消防器具.仓库严禁吸烟，非仓库管理人员未经许可禁止进入仓库。严加保管,.第二十四条 本细则经市场部、生产部、PMC 部、采购部、财务部、品质部联席会议后报总经理批准生效。第二十五条 本细则的解释权归公司 PMC 部。附表一责任人收货员仓 管 员 IQC仓 管 员 IQC仓管员仓管员进料流程图采购确认送货单并签字材料出库单核对需求送品质检验OKIQC 检验判定特采OK涉及单据及文件供应商送货先知汇采购负责人让况。核对需求数量,盖

7、仓库收货印章不良物料需求表送货单采购负责人来料分NG不良通知供应商入库、记卡、记账单据收回存档退货单来料送检单IQC 来料检验签，签名单据交采购通完成入库单附表二责任人责任人生产物料员仓库主管发料流程图相关单据及注意事项领料单领料单常规生产订单物料领班签仓管员字确认即可，涉及到异常仓管员核实领料单7按领料单发货 PAGE PAGE 12仓管员领料部分必须有相关领导审批。核对单据的用量与规格，按一个订单完成为期限整理好交于财务成本会计作核算依据。按单作业，出卡，登记实发数量外箱做好标志核对物料和单据是否一致;在领料单上签字；交接完成后单据立即收回仓库存档；核对出库数量等信息无误责任人附表三成品发

8、货流程图相关单据及注意事项市场文员市场文员物流专员物流专员仓管物流专员市场部文员填写物流专员发货/送货单物流专员提货出仓单据存档并做电子文档、记帐出货单与送货单必须有市场负责人审核和总经理批准；市场负责人审核和总经理批准成品出库单核对单和实物是否一致装车发货单据存（仓库财务）附表四责任人责任人返修品处理流程图相关单据及注意事项销售支持部客户反馈客退品返修记录表市场部文员市场返修订返修生产任务单仓管员品质 QE生产维修员生产物料员仓库接收品质分析生产维修、统计返修跟踪单生产维修记录表生产测试常规检测员NGOK品质QA仓管员合格入库品质复检附表五物料,并经生产总监、领班、资材部审批.出货检验报告 录责任人物料报废处理流程图责任人物料报废处理流程图相关单据及注意事项仓库账目员仓库账目员呆滞物料报废申请仓管主管报废申请提报必须由：1。仓管核实仓管员2.品质确认仓管员3.分管副总核准采购负责人行政负责人回收厂商报价报废清单签字确认。仓管员仓库出账报废物料及金额明仓库账目员财务入账细表,须经总经理审财务负责人批方可执行。收集相关单据存档，并做文档账目.按仓库出账金额入公司账目。附表六责