公司不符合及纠正管理程序

1、公司不符合及纠正管理程序1、目的及适用范围1.1目的：确保在施工过程中对不合格品、不合格项进行识别和控制，防止不合格产品、不合格项的非预期使用、交付和转序。对不合格产品和环境保护和职业健康安全中的不合格项采取相应的措施，以最大程度地减少由此产生的影响。1.2适用范围适用于与产品质量、环境保护和职业健康安全有关的不合格品和不合格项的控制。2、术语和定义采用GB/T19001：2008 质量管理体系基础和术语 、GB/T240012004环境管理术语 、GB/T280012011职业健康安全管理体系 要求 、GB/T50430-2007和本公司管理手册中所采用的有关术语和定义。3、职责和权限3.1

2、总经理：对公司部室、各单位及员工的不合格有处罚权，对严重不合格的处置有最终决定权。3.2副总经理：负责本系统内不合格品、不合格项和纠正的管理控制。3.3公司各部门、各分公司、各项目部、各岗位：3.3.1负责本部门、本项目、本岗位不合格品、不合格项的纠正实施。3.3.2负责下属单位不合格产品、不合格项及纠正的日常管理控制。3.3.3及时把本部门、本分公司、本项目、本岗位的不合格品、不合格项的纠正向职能科室、主管领导传递。4、工作程序4.1总则一旦发现物资、工程质量、环境保护、职业健康安全保护、监测不能满足规定要求时，应立即执行本程序。4.2不符合类别的划分4.2.1不合格品：（包括顾客提供）经检

3、查和试验，技术指标、环境和职业健康安全指标未满足设计要求、合同要求及规范标准要求的材料、物资、成品及半成品。4.2.2不合格项即不符合标准和管理手册要求的过程：指在整个施工过程中或交付后回访中未按一体化管理程序执行而产生的不合格。4.3不合格等级的划分4.3.1一般不合格品：指不涉及主体结构安全和不影响使用功能，没有造成不良影响及不良后果较易纠正的不合格。4.3.2 一般不合格项：指不涉及正常体系运行的较易纠正的不合格项；4.3.3严重不合格品：涉及到主体结构安全，造成主体永久缺陷，严重影响使用功能，造成不良影响及严重后果的事故、事件的不合格。4.3.4严重不合格项：涉及到人身健康安全，引起人

4、身伤害，危急人身健康的不合格。4.4不合格的发生与识别4.4.1项目部的质检员、安全员等有关人员在日常工作中通过巡回检查和绩效、监测、识别已存在的不合格和潜在的不合格，调查分析原因及时采取有效方法进行纠正，防止事态进一步发展。4.4.2项目部管理人员，一旦发现事故、事件、不合格或潜在不合格，应立即向负责人或安全员报告，项目部应及时进行纠正，最大限度地减少其造成的影响。4.4.3分公司对所属项目适时检查，发现不合格或潜在不合格组织项目部及时纠正、重大事故、事件、不合格立即上报公司职能部门。4.4.4各职能部门定期或不定期对分公司（项目部）进行检查，发现不合格或潜在不合格下达书面通知，各单位负责人

5、确认签字。4.4.5各单位、部门接待的相关方投诉，也视为不合格。4.4.6内部审核外部审核发布的不合格。4.5、不合格品的控制过程4.5.1不合格品的标识(1)不合格物资1)材料主管部门应保证所有不合格物资均能被检查出来，并根据本程序进行处理；2)材料保管员对检查出来的不合格物资进行隔离存放或其他有效标识，避免与符合物资混放、混用，必要时将不合格物资运出现场；3)项目部质检员对不合格物资的标识与隔离进行跟踪监督。(2)不合格产品1)公司各级人员对分公司不合格进行监管。2)分公司检查人员都应保证所有不合格品均能被查出，并按本程序进行处理；3)检验和试验中发现的不合格品，项目部应立即进行纠正，出现

6、重大不合格应停工，并上报主管部门，制定纠正措施，在没有得到彻底纠正和处理前，项目部技术负责人监督，不得进入下道工序；对不合格的安全环保用品，由项目部专职安全员按程序进行处置。4)项目部质检员负责对不合格品挂牌标识。4.5.2不合格品的处置(1)偶然性发生的一般不合格品，需进行纠正。在项目部，技术负责人制定纠正方案，项目经理批准，施工员组织实施，质检员验证。纠正方法通常采用以下几种：1) 进行返修或返工，以达到标准规范要求；2) 降级或改做他用；3) 拒收、退货或报废。(2)严重不合格品或同一区域内累计出现3次以上相同的不合格产品，需采取纠正措施。严重不合格品发生后，应立即停止其下面的工序，由项

7、目负责人上报分公司技术副经理，技术副经理报总工，总工组织技术质量部、施工安全部、器材设备部对严重不合格品格进行评审，由技术质量部制定处置方案，施工安全部负责落实方案的实施，项目经理组织实施，技术质量部对处理结果进行验证。(3)不合格产品返工后，重新进行检验、试验和验收评定，对过程进行监督直到结果符合标准规定。(4)属于设计方面的原因造成影响使用功能、质量、安全、操作方面的问题时，由项目部负责人与设计部门、顾客协商处理。4.6、不合格项的控制过程4.6.1不合格项的记录(1)公司各级人员都应保证所有不合格项均能被查出，并按本程序进行处理。(2)一旦出现不合格项，应立即采取方法进行纠正，严重的应停

8、工并上报主管部门制定纠正措施，进行处理，在未得到彻底纠正之前，均不得进行下道工序。4.6.2不合格项的处置(1)偶然发生的一般不合格项，应立即纠正，由其上级主管人员或部门负责监督检查，对纠正的效果进行验证、记录。(2)严重不合格项或同一区域内累次出现3次以上相同的不合格项，需制定纠正措施。严重不合格项被查出后，该区域应立即停止各项工作。4.7不合格品、不符合项的处置要坚持的原则：4.7.1五不放过：事故、事件、不合格项、不合格品的原因未查清不放过；事故责任人与群众未受教育不放过；没有进行纠正不放过；严重的和多次连续发生的一般不合格项或不合格品没有进行纠正和预防措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。4.7.2经处