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文档简介

1、内部审计职务说说明书岗位名称内部审计岗位编号所在部门财务审计部岗位定员直接上级财务审计部经理理职系直接下级无工作等级所辖人员无岗位分析日期2003-122-18本职：负责公司司范围内的各各部门、子公公司/分公司司的内部审计计、风险评估估，建立有效效的事前和事事后控制体系系，以督促、保保证各部门的的业务执行与与法律规章和和公司的发展展战略相一致致职责与工作任务务：职责一职责表述：负责责对公司内各各项经济活动动进行内部审审计监督工作时间百分比比：60%工作任务负责对公司内的的财务收支及及预算执行情情况实施审计计频次：负责对公司经营营及投资效益益情况实施审审计频次：负责对公司基建建、更新改造造实施审

2、计频次：负责对经济合同同签订及执行行情况实施审审计频次：负责对专项经费费使用情况实实施审计频次：根据授权负责公公司管理人员员的离任审计计频次：配合综合管理部部，执行各种种专项审计频次：职责二职责表述：对公公司内部控制制制度进行评评审，检查公公司内部控制制制度特别是是财务管理制制度的完善程程度及执行情情况工作时间百分比比：20%工作任务对公司内部控制制制度进行审审计评价 频次：检查内部控制制制度特别是财财务制度的完完善程度及执执行情况频次：维护财经法规，对对严重违反财财经法规的单单位和责任人人，依据有关关法规和公司司内部规章制制度提出追究究责任人的建建议频次：职责三职责表述：参与与审计服务供供应

3、商的选择择，协助外部部审计师工作作工作时间百分比比：15%工作任务参与审计服务供供应商的选择择，提供专业业意见频次：对外部审计师工工作提供相应应的支持频次：职责四职责表述：完成成直接上级交交办的其他工工作工作时间百分比比：5%权力：要求相关审计对对象提供相关关的财务和其其他资料并予予以配合的权权力根据审计结果提提出处理建议议的权力办公工具和劳动动工具的使用用权接受再教育、培培训的权利对日常工作有建建议权相关事情知情权权工作协作关系：内部协调关系各部门外部协调关系会计师事务所、有有关政府部门门任职资格：教育水平大学本科及以上上学历专业财务会计或相关关专业培训经历接受过财务会计计、审计、法法律等培训经验2年以上会计或或1年以上审审计工作经验验知识掌握财务审计、审审计、法律、经经济管理等知知识技能技巧熟练使用办公软软件，具有一一定的写作能能力、判断与与决策能力、人人际沟通技巧巧、执行能力力其它：使用工具设备一般办公自动化化设备工作环境办公楼环境工作时间特征正常

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