供应商质量审核检查表

1、第1页，共21页第1页，共21页供应商质量审核Checklistsupplieraudit产品型号/partno.1、平面布置图和过程流程图/PlantLayoutandProcessFlowDiagramNO.文件要求/documentquestions1.1是否有最新版平面布置图？isthereadatedcopyofthecurrentfloorplanreadilyavailable?2平面布置图上是否有所有装配、生产和检测岗位、原材料、半成品、成品的区域划分？doesthefloorplanidentifythefollowing:allrequiredassembly,proces

2、sandinspectionstations?locationsforallrawmaterial,workinprocess(WIP)andfinishedproduct?1.3流程图是否是最新版本的并标注有日期？areprocessflowchartsdatedandcurrent?操作要求/implementation/processquestions1.4生产过程中，材料和产品流动是否与过程流程图一致？doestheactualmaterialandproductionflowfollowtheprocessflowchart?评价evaluatei己录/comments2、设计和过程

3、FMEA/designandprocessFMEA、评价NO.文件要求/documentquestions-亠evaluateDFMEA(含有设计职责)/DFMEA(ifsupplierisdesignresponsible)2.1DFMEA的零件编号、修订版本、原始日期和审定日期是否正确？i己录/comments检查表供应商质量审核Checklistsupplieraudit产品型号检查表供应商质量审核Checklistsupplieraudit产品型号/partno.审核日期/auditdate供应商名称/suppliernameBDH261第第 页，共21页11.1所有用于计量性数据测量

4、的检测设备是否都进行了R&R分析并是可接受的(30%)?WeregageR&Rsperformedandacceptable(v30%)onallvariabledatameasuringinstruments?11.2所有用于计数性数据测量的检测设备是否都进行了R&R分析并是可接受的(按AIAG测量系统分析手册)?WeregageR&Rsperformedandacceptable(ref.AIAGMeasurementSystemsAnalysismanual)onallattributemeasuringinstruments?11.3是否存在一个系统，用以确保所有检测量量具和设备都得到

5、校正和标识？Isasysteminplacetoensureallgagesandtestequipmentsareidentifiedandcalibrated?11.4是否有检验测量和试验设备的清单，以及其校正计划？aretherealistofallgagesandtestequipments,aplanaboutthecalibration?操作要求/implementation/processquestions11.5对所有样件是否有一个管理系统？arethereamanagementsystemtoallmasters?11.6是否所有的检测量具和设备都得到了适宜的校正并可追溯到一

6、个已知的标准？Areallgagesandtestequipmentsproperlycalibratedandtraceabletoaknownstandard?11.7是否所有的检测量具和设备都有正确的标识？areallgagesandtestequipmentscorrectlyidentified?11.8从校正记录上是否显示出上下两次校正日期？Thecalibrationrecordsindicatelast/nextcalirationdate?12、产能验证/LineSpeed&CapacityVerifiedNO.文件要求/documentquestions评价evaluate

7、i己录/comments12.1对每台设备是否进行了设备过程能力研究并形成文件？Hasamachineprocesscapabilitystudybeendoneanddocumentedonallpieces(equipment?12.2是否至少每月一次地将生产产能与顾客订单进行比较？Isthereaplaninplacetocompareyourcapacityagainstcustomerreleasesatleastmonthly?12.3是否已确定出装配过程的最高的三个瓶颈？Havethetopthreebottlenecksintheassemblyprocessbeenident

8、ified?12.4是否制定了应急计划以防止设备出现故障时能维持两天的生产？Havecontingencyplansbeenestablishedtosupportproductionfor2daysintheeventofequipmentbreakdown?操作要求/implementation/processquestions12.5产能是否能足够满足顾客的最大生产要求？Iscapacitysufficienttomeetthequotedpeakproductiondemands?13、工程标准/EngineringStandardsIdentifiedNO.文件要求/document

9、questions评价evaluatei己录/comments13.1所有应用工程标准的现行受控清单是否存在？Acurrent,controlledlistofallapplicableengineeringstandardsexists13.2及时评审、分发和执行所有顾客工程标准/规范的更改的程序是否存在？.aproceduretoensurethetimelyreview,distribution,andimplementationofallcustomerengineeringstandards/specificationsandchanges.isinplaceQS4.5.2.113.

10、3所有更改的执行日期的记录是否存在？Arecordofimplementationdatesforallchangesexistsandiscurrent.13.4更改是否包括对所有相关文件的更改？Implementationincludesupdatestoallappropriatedocuments14、产品和过程特殊特性/SpecialProductandProcessCharacteristicsIdentifiedNO.文件要求/documentquestions评价evaluatei己录/comments14.1是否有产品和过程的特殊特性清单？Alistofspecialprod

11、uctandprocesscharacteristicshasbeendeveloped14.2特殊特性是否在控制计划、结构图和指导书是标明？SpecialProductcharacteristicsarenotedonthe:controlplan;set-upsheets;operationinstructions14.3特殊特性（工序）的控制是否有明确的规定？arecontrolsofspecialcharacteristics(processes)isdefined?14.4是否按规定的要求对特殊特性（工序）进行控制？arethespecialcharacteristics(processes)contr