疾控中心业务用房可研

1、 第十四章投资估算与资金筹措投资估算建设投资1、估算内容项目建设投资包括建筑工程、设备及安装和其他费用、工程预备费。2、估算依据投资估算编制依据建议写明依据建设项目投资估算编审规程CECA/GC1-2007和2010年新疆维吾尔自治区建筑工程消耗量定额，全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额，全国统一安装工程预算定额，2011年*地区单位估价汇总表，并参考当地同类工程项目造价水平估算；设备价格依据厂家询价和市场价格进行估算；项目建设占用土地权属为划拨，因此不计土地费用；3、估算指标建筑工程根据建筑物结构、装修标准，采用相应的估算指标；其它费用按有关规定或实际情况计取。其中：建设单位管理费依据财建2

2、002394号基本建设财务管理规定，按建筑工程费用的1.2%，工程地质勘察、施工设计费依据原国家发展计划委员会关于建筑勘察设计收费管理办法的通知（计价字【2002】10号）文件、工程招标代理费依据原国家发展计划委员会“关于印发招标代理服务费管理暂行办法的通知”（计价格【2002】1980号）文件、工程施工监理费根据国家发展改革委员会、建设部关于建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知（发改价格【2007】670号）文件计取。其他费用根据自治区、地州收费标准或市场实际情况计算；项目基本预备费考虑按第一、第二部分费用之和的8%计算。4、建设投资项目建设投资1674万元，其中：工程费用1442.1万

3、元，占建设投资86.15%；工程建设其他费用152.1万元，占建设投资9.09%；预备费79.7万元，占建设投资4.76%。详见表13-1。表13-1项目建设投资估算表单位：万元序号工程或费用名称建设规模m2、m估算价值合计估算指标（元/m2/m）建筑工程安装工程设备购置其它费用上工程费用1044.4285.7112.01442.11业务楼5580976.5285.70.01262.22262.0土建工程5580976.5976.51750.0采暖工程558033.533.560.0给排水工程558050.250.290.0电气558055.855.8100.0综合布线、监控系统558033.

4、533.560.0网络系统558012.312.322.0消防系统558044.644.680.0）通风558055.855.8100.02设备购置97.097.0客、货电梯264.064.0320000.0配电设备133.033.0330000.03室外及配套工程67.915.082.9室外采暖工程553.53.5640.0室外给排水1154.34.3370.0供电线路1006.16.1610.0室外消防、消防水池135.035.0350000.0污水处理设施1套10.015.025.0室外地坪5009.09.0180.0二工程建设其它费用152.1152.1建设单位管理费1442.114.

5、414.41.00%勘察费用1442.16.16.10.42%设计费1442.164.964.94.50%污染防治费监理费1442.134.334.32.38%图纸审查费1442.11.01.00.07%设计概算费1442.13.63.60.25%)施工图算费1442.18.48.40.58%招标代理费1442.14.34.30.30%竣工结算费1442.110.110.10.70%(11)可研编制费1442.15.05.0三预备费79.779.7基本预备费1594.279.779.75.00%四建设投资合计1044.5285.7112.0231.81674.0投资比例62.39%17.07%

6、6.69%13.85%100.00%建设期利息在筹资计划中，项目建设投资未考虑申请银行贷款，无项目建设期利息。14.1.3流动资金估算项目经营期内，维持项目正常运营所需要的流动资金应与中心整体运营状况一并考虑，本建设项目不单独计取。项目总投资本项目不计建设期利息和流动资金，总投资即为建设资金1674万元。详见表13-2。表13-2项目投资估算汇总表单位：万元序号工程或费用名称投资金额占总投资比例1建设投资1674.001.1.工程费用1442.186.15%1.1.1建筑工程费1044.462.39%1.1.2设备及工器具购置费112.06.69%1.1.3安装工程费285.717.07%序号

7、工程或费用名称投资金额占总投资比例1.2工程建设其他费用152.19.09%1.3预备费79.74.76%2流动资金3项目总投资1674.00100.00%14.2资金筹措*县疾病预防控制中心业务用房项目建设投资为1674万元，资金来源为申请中央预算内资金600万元，地方配套资金1074万元。第十五章社会评价15.1项目对社会的影响分析公共卫生事业的发展是社会进步的体现疾病防控设施建设是完善公共卫生体系的具体内容，就整体而言，公共卫生的发展水平与社会进步密切相关，也是衡量社会进步与否的标尺。改革开放三十年来我国社会经济发展取得巨大成就在公共卫领域得到了充分的体现。无论是整个国家还是某一个地区，

8、都看到公共卫生体系建设取得了举世瞩目的成就，也从侧面反映了一个国家或一个地区社会经济的进步。公共卫生资源的共享充分体现社会的公平公正疾病防控机构由政府财政出资建设，作为公共卫生资源，以其纯公益性质由全体市民共享。一项国家社科基金重点资助项目研究，以卫生服务机构配置的基尼系数表示其资源人口分布的公平性，研究显示，我国各类卫生机构中，疾病防控机构的基尼系数为0.0357，是卫生资源人口分布公平的卫生机构类别。比较一般医院和门诊医疗机构而言，由政府投资建设的公共卫生体系，包括计划免疫、传染病控制，妇幼保健、职业卫生和健康教育等，由于全民共享程度高，其公平形势相对较高的。公共卫生的发展促进人民群众健康

9、水平的提高过去五十年里，我国致力与公共卫生体系建设；疾病防控体系建设是各级政府卫生工作的重点。我国在卫生资源极其有限的条件下，取得了人均寿命增加到73岁，婴儿死亡率下降到15.3%等了不起的成就，人民群众健康水平大幅提高，无疑得益于我国各级政府对公共卫生体系建设的大规模投资。疾病防控供需成效关系到疾病负担成本多寡疾病防控是卫生领域基础性工作，疾病防控体系的建立健全是长效机制。反映疾病防控工作成效的指标如传染病、职业病、慢性病等类型疾病的患病率和死亡率，哪怕是万分之一的变化，相对于庞大的基数，疾病负担都是庞大的数据，疾病防控工作做不好，传染病等患病率和死亡率高的国家和地区，疾病负担就大甚至超出了

10、该地区社会和卫生机构的承受能力；疾病防控工作成效卓越的地区，传染病等患病率和死亡率较低，疾病负担也较小，政府就可调动更多财政资金和社会资源用于其它急需社会建设项目，推动社会的进步和经济发展。人民群众健康水平的提高，人们更加集中精力工作和学习。疾病防控能力和卫生监测能力的提高，人们群众健康水平相应提高。在心身健康的条件下，人民让你更加集中精力工作和学习，投身到社会经济建设中去，为社会创造更多的财富。1、推动和促进卫生防疫研究，提高当地医疗卫生科研水平一幢颇为规模的现代化疾病防控中心的落成，为当地医卫生防疫研究提供了良好的研究条件和平台，将对推动和促进卫生防疫研究，提高当地医疗卫生科研水平起到很大

11、作用。2、建成人才培养基地，发展和壮大全市卫生防疫队伍本项目的建成，使各项软硬件设施得到完善，工作环境得到极大改善，为县疾控中心吸引和留住高端人才打下良好基础。项目建成之后，还将成为培养全县卫生防疫人才的基地，年复一年的培养为基层服务的人才，为发展*县卫生防疫事业做出积极贡献。15.2综合影响分析序号社会因素影响的范围、程度可能出现的后果措施建议12对居民收入的影响对居民生活水平和生活很大很大预防疾病的发生，节省了居民治病的支出。提高居民生活水平和生活质量，为居民提供一个更卫生更安全的生活环突发性流行病、疾病的支出是无法计算的，通过预防而消除其发生所节省的支出是无法计量的。在预防控制方面投入一

12、单位，所产生的社会效益远远超出其投入。建议改善医疗投资结构，加大疾病预防控制的投入比例，重视疾病的预防与控制，而不是等到有病的时候再去医治。3456质量的影响境。对居民就业般项目建设期以及建成后可提供一定的的影响般就业机会。对地区文汨+通过科研、监督预防，全面提高地区化生教育响很大甚至全国的文化卫生水平。对社会安汨+保障居民生活的卫生安全，从而达到全、社会稳很大珏公的西亭上4定的影响社会的稳定安全。1、疾病预防与控制是全民受益的事业，居民不会因为贫富而受到的待遇对社会保障很大不同。的影响很大2、通过疾病预防与控制，减少疾病治疗的支出，从而减少医疗保险的支出，节省了财政支出。15.3项目与所在地

13、区互适性分析1、不同利益群体对项目的态度及参与程度*疾病预防控制中心项目的实施，完善了当地医疗系统的基础设施条件，为职工及群众提供了良好的医疗服务，因而会得到了广大居民的支持和关心，项目对周围居民不产生影响，因此，无受损群体。2、各级组织对项目的态度及支持程度项目的建设响应了国家医疗系统改革方针并严格履行了建设程序。从地方政府来看，项目的建设改善了地方医疗条件，提高了当地疾病预防、控制水平，市、县一级都相当支持；从行业管理部门来看，项目的实施是对当地医疗卫生事业的有利推进，必然得到行业主管部门的大力支持。因此，各级组织对项目的建设将提供有利保障。从长远看，项目建设给当地带来的社会效益是较大的。

14、3、地方文化状况对项目的适应程度该项目的建设于中心院内，建设单位性质与项目的建设性质相符，并且能够为项目的运行提供良好的硬件条件。15.4社会风险分析1、工程风险工程风险主要为地质勘探、设计技术、施工技术、生产工艺、应用设备、原材料等原因产生的技术风险；以及勘察设计单位的技术和经验、承包商的资质和经验、监理单位的资质和信用、供应商的信用和管理、外来破坏、盗窃等产生的人为风险。该项目通过加强项目管理，严格按照国家基本建设程序实施，实行工程质量责任制度、项目法人责任制度、招标投标制度、工程承包合同制度、工程监理制度和竣工验收制度，以确保项目的顺利实施和工程质量，降低工程风险。同时加强地质、自然灾害

15、的预防、预测工作，使工程施工的未预见风险降至最低。2、资金风险资金风险主要为筹措资金不到位或者原定的融资方案发生变化以及运行过程中无专项运行费，导致项目工期拖延甚至被迫终止。该项目属于公共事业项目，建设资金得到国家及地方政府大力支持，通过积极争取国家及地方投资资金，同时加强资金使用的监督和管理，做到专款专用。3、外部协作条件风险外部协作风险主要为交通运输、供水、供电、通讯等主要外部协作配套条件发生重大变化，给项目建设和运营带来困难。从项目建设场址分析，该项目外部协作条件在项目建设期和运营期不会发生重大变化。4、政策风险政策风险：主要为社会经济条件发展重大变化或者政府政策做出重大调整，导致项目原

16、定目标难以实现甚至无法实现。该项目是国家目前大力支持的项目，国家、自治区相继出台了多项相关积极政策，各部门对项目都大力支持，通过积极学习贯彻落实相关新政策，充分发挥政策的优越性，促进项目顺利开展。5、社会风险社会风险主要为社会条件、社会环境发生变化，该项目建设和运营带来的损失。该项目是一项人民热切盼望的民生工程，项目地区社会经济发展稳定增长，社会环境良好，该项目建设将会带来显著的社会效益。通过分析本项目所面临的风险因素，提出了降低风险防范措施，可以有效地降低风险发生的概率。项目建设风险较小，为一般风险，因此不会影响项目建设的可行性。15.5社会评价结论项目的建设有利于本地区疾控事业的发展，对社

17、会的影响是积极和正面的，对社会的稳定发展能够起到积极的促进作用，因此，从社会角度来分析，该项目是可行的。第十六章研究结论与建议16.1推荐方案总体描述1、需求预测：根据疾病预防工作的需求及建设单位的实际情况，本项目的建设必要、迫切。项目确定的建设规模、建设功能用途符合疾病预防控制中心建设标准（建标127-2009）的要求。2、资源条件评价：项目的建设依托了*县城的现有基础设施条件和县疾控中心现有的技术力量及人才优势，项目所需的资源条件基本有保证。3、建设规模：根据需求分析，并结合项目资金实际情况以及功能设置的要求，确定拟建的业务用房建筑面积为5580平方米。4、场址方案：符合业务用房的场址要求

18、，可以很好地依托*县城的路网、电网、给排水管网等基础设施，可满足了项目实施条件。5、建筑方案：根据建设规模、场地条件等，确定*县疾病预防控制中心建设项目方案为框架结构，地上五层。6、环境影响评价：该项目对环境的影响轻微，采取适当的环保措施后可消除对环境的影响。7、项目投入总资金及资金筹措：*疾病预防控制中心建设项目项目总投资1674万元，申请中央专项资金和地方配套解决。8、社会评价：项目的建设将改善*的疾病预防控制中心的基础条件，必将对未来*县医疗事业的发展产生积极影响。9、方案实施的基本条件：项目场地基础设施可以满足项目需求，在资金保证的前提下，能够保证项目尽快实施完成。16.2结论*县疾病

19、预防控制中心建设项目实施是*地区医疗系统建设的重要举措和必要过程，可大力推进当地医疗事业发展和疾病预防控制医疗服务的改善。1、本项目实施后能极大地改变目前*县疾病预防控制中心用房紧张及业务用房存在巨大安全隐患的现象，该项目建成后，将为当地的疾病预防控制事业的发展提供良好的发展环境，充分发挥疾病预防控制专业机构的技术和人才优势，提高卫生检验监测、疾病控制水平，更好地满足人民需求，推动社会发展。2、项目建设方案设计合理，建设规模适宜，筹资方案可行，为项目的具体实施奠定了基础。3、项目建设地水、电、路等基础设施配套齐全，各项建设条件已经具备，完全可以满足项目的顺利实施。通过以上各章的论述，认为该项目

20、建设是必要和可行的，项目建设迫在眉睫。16.3问题及建议本项目运行中包含传染性疾病防治、放射性诊疗等敏感医疗项目，对建设及运行有特殊、严格的要求。1、本项目属公共服务项目。建设过程中更应认真组织施工，确保工程进度，使其早日发挥社会效益。2、为降低项目总投资，减轻资金负担，建议减免征地有关税费、市政建设配套费、水、电负荷费等在建设期的有关税费。3、项目建设过程中充分考虑医疗排污处理及放射屏蔽处理，应严格按照行业建设标准建设，项目运行中应严格按照规章制度操作。同时各级政府部门尽快协调、落实项目配套设施，通过自治区、地州的、卫生、发改、财政等多部门协调，解决项目建设中的资金等各项问题，进而早日建设符

21、合规范标准、设备齐全、功能作用较强、负担社会公益责任的标准的疾控综合业务办公场所，为*各族群众提供较好的医疗卫生预防疾病条件。在项目实施期间，做好县疾病预防控制中心管理人员技能的培训和专业技术人员专业知识与专业技能的培训工作，建立健全疾病预防控制中心管理制度，为*疾病预防控制中心建成后的规范化、专业化运行夯实基础。TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 第一章总论1项目概况1项目名称1项目建设单位及法人代表1项目建设负责人1项目建设地点1建设规模及内容1建设性质1项目建设期1项目投资总规模2资金筹措2项目建设单位简介2编制依据4项目编制研究的内容4结论和建议5主

22、要技术经济指标5 HYPERLINK l bookmark2 第二章建设背景及必要性7建设背景7社会背景7拟建单位现状8项目建设的必要性8是贯彻国家“十二五规划和行业发展规划的需要8是当地社会经济发展、保障人民群众身体健康的需要9项目建设是*卫生事业发展的需要9是提高*卫生监督和疾病预防控制水平的需要10 HYPERLINK l bookmark4 第三章需求分析11需求现状11拟建项目需求分析13 HYPERLINK l bookmark6 第四章项目建设条件15场址条件15地理位置及建设地点15土地权属类别及占地面积15土地利用现状15部门审查意见15地震16工程地质条件16自然条件16地

23、形地貌16气候条件17自然资源17社会经济条件17行政区划及社会经济17交通、通讯条件19公用设施配套条件19施工条件20 HYPERLINK l bookmark8 第五章建设规模与方案比选21建设规模21方案比选21 HYPERLINK l bookmark10 第六章规划及建筑方案24设计指导思想和原则24项目总体规划方案24设计依据及基础资料24场地概述24总平面布置要求25总平面布置概况25功能流线25建筑特征26建筑设计26设计依据26建筑风格27无障碍设计27建筑做法27室外道路地坪27结构设计28公用工程29给排水设计29采暖通风设计31供电设计32强电32弱电34 HYPER

24、LINK l bookmark58 第七章节能分析39节能标准39节能措施40建筑节能措施40电气节能40设备节能41集约用地41管理节能42能耗分析42效果分析43 HYPERLINK l bookmark68 第八章环境保护44项目场址环境现状44项目建设与运营对环境的影响44环境保护措施45施工期环保措施45营运期环保措施46环境保护设施与投资48环境影响评价49 HYPERLINK l bookmark70 第九章劳动安全卫生51 HYPERLINK l bookmark72 危害性因素分析51措施方案52劳动安全法律法规52保护措施53卫生防疫设计措施55消防措施56 HYPERLINK l bookmark74 第十章消防设计专篇57设计依据57消防设计57消防系统及灭火器配置58报警设备选择58火灾自动报警及联动要求59消防广播及火警通信概述59线路敷设59安装方式60电源供给60接地60 HYPERLINK l bookmark84 第十一章组织机构与人力资源配置61组织机构61项目管理制度61项目法人责任制61工程监理制61工程合同制62保证工程质量措施62资金使用和管理62人力资源配置63 HYPERLINK l bookmark86 第十二章招标方案64方案编制依据64评标原则64招标范围65招标方案65 HYPERLINK l b