ISO三体系管理手册

1、 附录四：过程、条款及部门对照表1、ISO9001过程、条款及部门对照表过程代号过程名称IS09GO1:2015对应标准条款最高管理层管理部业务部资材部品质中心生产部设计部财务部C1营销管理过程8.2OOOOOOOC2设计和开发过程8。1,8.5.6OOOOOOOC3产品生产过程8.5.1,8.5。2,8。5。4OOOOOOOC4产品交付和顾客反馈过程8。5。5,9。1.2OOOOOOOS1文件记录控制过程7.1。6,7.5OOOOOOOS2人力资源管理过程7.1。2,7.2,7。3,7。4OOOOOOOS3设备管理过程7.1.3,7。1。4OOOOOOOS4外部提供过程、产品和服务管理过程8

2、.4,8。5.3OOOOOOOS5监视与测量资源过程7。1。5OOOOOOOS6检验与试验过程8。6OOOOOOOS7不合格输出控制过程8.7OOOOOOOM1体系规划/风险和机遇的应对过程4.1,4。2,4.3,4。4,5ol,5o2,5o3,6ol,6o2,6o3,7olol,9.1.1OOOOOOOM2管理评审过程9o2OOOOOOOM3内部审核过程9.l.3,9.3OOOOOOOM4纠正和持续改进过程10.1,10.2,10o3OOOOOOO注:C-代表顾客导向的过程，S一代表支持过程,M-代表管理过程2、ISO14001过程、条款及部门对照表过程代号过程名称ISO1400l：2015

3、对应标准条款最高管理层管理部生产部业务部品质中心设计部资材部财务部C1营销管理过程4o2/6.1o2/7.4o1/7.4.2/7o4.3/8.1OOOOOOOC2设计和开发过程6.1o2/8olOOOOOOOC3产品生产过程6ol.2/8o1/8o2OOOOOOOC4产品交付和顾客反馈过程6.1.2/8.1OOOOOOOS1文件记录控制过程7o5.1/7.5o2/7o5.3OOOOOOOS2人力资源管理过程7.1/7o2/7.3/7o4.1/7.4o2/7.4o3/6.1o2/8.2OOOOOOOS3设备管理6.1.2/7ol/8o1OOOOOOOS4外部提供过程、产品和服务管理过程4.2/6

4、.1.2/7o4o1/7o4o2/7.4.3/8olOOOOOOOS5监视与测量资源过程6o1.2/7.1/8.lOOOOOOOS6检验与试验过程6o1.2/8o1OOOOOOOS7不合格输出控制过程6.1.2/8.1OOOOOOOS8合规义务与合规性评价管理6。1。3/6.1。4/9。1。2OOOOOOOS9环保运行策划与控制6.1。2、8.1、8。2、9.1。1OOOOOOOS10环境因素控制过程6.1.2OOOOOOOS11应急准备与响应6。1.2、8。2OOOOOOOM1体系规划/风险和机遇的应对过程4。1/4。2/4。3/4.4/5。1/5.2/5.3/6。1.1/6。2.1/6.2

5、。2OOOOOOOM2管理评审9.3OOOOOOOM3内部审核9。2。1/9。2.2OOOOOOOM4纠正和持续改进过程10。1/10.2/10。3OOOOOOO注：顾客导向过程(C)、支持过程(S)、管理过程(M)附录五：过程关联图质量管理体系过程关联图顾客土持设皆管理过程Mi监机与测里黄源管馒过程顾客土持设皆管理过程Mi监机与测里黄源管馒过程文件记录J捌过程g人_.盘源能更过程(S5)体系规划,风险和机遇的应又呻I皿学史评亩过程体系规划,风险和机遇的应又呻I皿学史评亩过程(M2)内部亩核过程：V3).持续改进过程3要求聒行过程输入m企管理过程Cci：1要求聒行过程输入m企管理过程Cci：1设计加开发过程(C3J文-取口顾客反馈过r程3)勺阎:於世过程、产苣理过程5检建与试不合格品的过程拄向时程(S6)(S?)环境管理体系过程流程图顾客要求过程关联困淹苣输入营销管(CL)运行过程相关方的需求与胡耍相关方的需求与胡耍公司内外部环墙附录六:文件修改记录表