ERP操作规范方案与奖惩

1、 编写: 王晓勇检查：徐健批准：好孩子百瑞康ERP手册ERP操作规范及奖惩好孩子百瑞康健康用品有限公司ERP GP 03 006 001 目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc2259091131、目的： PAGEREF _Toc225909113 h 3HYPERLINK l _Toc2259091142、范围： PAGEREF _Toc225909114 h 3HYPERLINK l _Toc2259091153、引用文件 PAGEREF _Toc225909115 h 3HYPERLINK l _Toc2259091164、 操作要求规范 PAGEREF

2、_Toc225909116 h 3HYPERLINK l _Toc2259091171)销售 PAGEREF _Toc225909117 h 3HYPERLINK l _Toc2259091182)采购 PAGEREF _Toc225909118 h 3HYPERLINK l _Toc2259091193)仓库 PAGEREF _Toc225909119 h 4HYPERLINK l _Toc2259091204)质检 PAGEREF _Toc225909120 h 5HYPERLINK l _Toc2259091215)生产 PAGEREF _Toc225909121 h 5HYPERLIN

3、K l _Toc2259091226)计划 PAGEREF _Toc225909122 h 5HYPERLINK l _Toc2259091237)工程 PAGEREF _Toc225909123 h 6HYPERLINK l _Toc2259091248)财务 PAGEREF _Toc225909124 h 6HYPERLINK l _Toc2259091259)系统使用和帐号 PAGEREF _Toc225909125 h 7HYPERLINK l _Toc2259091265、培训 PAGEREF _Toc225909126 h 7HYPERLINK l _Toc2259091276、奖

4、罚 PAGEREF _Toc225909127 h 71、目的： 通过规范公司各部门和事业部相关人员在ERP系统运行中应承担的职责，确保ERP系统的管理思想和方法在公司各部门和各工厂/事业部得以正确使用，提升公司现代化管理水平和工作效率，降低成本、提高产品的竞争力。 2、范围： 适用于涉及公司ERP系统运作的各部门和事业部。 3、引用文件 信息系统部（IS)部各相关制度，ERP系统各模块设计和操作使用文档。 4、 操作要求规范销售基础数据物料销售数据在收到工程通知信息之后必须在2小时之内完成物料销售数据的维护。客户按国家地区维护正确的地址代码、语言、货币、销售部门、货币类型、开票方法、财务客户

5、组、信用评级、付款条件等相客户相关的必正确信息。销售价目表正确及时维护。销售订单按客户要求和工厂确认的订单日期、给定的需求（物料）代码把销售订单录入系统；同时包括以下内容：客户、销售订单类型、编号、销售部门、产品、数量、价格、税率、仓库、计划交货日期录入正确，需求的选取要准确，并及时下达；对于订单内容有变更的，（如：型号、数量、交期），邮件通知相关人员的同时，要在系统中做变更处理；采购基础数据供方资料的正确、及时维护；物料采购数据正确、及时维护；换算系数正确、及时维护；模拟采购价格正确、及时维护；采购价目表正确、及时维护；分包费率正确、及时维护；物料采购数据、换算系数、物料模拟采购价格，正常情

6、况，物料代码建立的第二个工作日内完成；紧急情况1小时内完成；采购价目表维护、分包费率维护，正常情况：定价或调价格当日完成，紧急情况1小时内完成；所有数据均要维护准确，供方的角色、采购单位、价格单位等要重点注意，采购单位与通用数据中单位不一致的，要维护相应的换算系数；根据工程的通知，对新增物料通用数据有文本的就需在采购基础数据中同样维护一遍，更改也一样；每月分若干次（现定10、20、30三次），对对应生产订单的分包工序进行材料统计，将核销数据与仓库出库对比，进行材料核销跟进。采购订单计划采购订单及时正确认、下达；新增采购订单的及时维护、准确下达，包括退货订单；采购订单的供方、数量、价格(无明显错

7、误码)、收货仓库、计划收货日期要准确；延期交货的采购订单要及时确认，当天内；根据生产（销售）订单及时进行采购订单的变更、取消处理；对库存中经济库存多的采购件，需进行分析，减少变更；对于库存经济库存少的采购件，需进行分析，转换计划采购订单或增加采购订单；来货不能开送检单的，采购要先开手工检验单，后补正式订单；仓库收货收货是由仓库根据供方提供的采购订单、行号、要求收货日期及数量进行，收货数量只能等于或小于订单行数量，不能大于订单行数量；外协物料仓管员要在收货后1小时内打印收货单传递给相关质检人员；供应商按仓管员的要求将货物摆放指定位置，仓管员清点数量，确认后便可离开；不能及时收货完成的收货单记录要

8、及时取消链接，立即；保税物料入非保税库或非保税物料入保税库，仓库可以拒收并通知采购；打印采购发票（入库单），并做好分供方的采购发票领取的签收记录；发料车间领料根据车间的领料单对相应的生产订单材料进行出库，数量以领料单据数量为准，不得多出库或多发料；对于材料代用的，按代用确认后的相关单据做出库操作；对于多出库或没有材料代用相关手续胡乱出库，按违规处理；外协工序材料的出库，是根据生产订单外协工序的发料表或调拨单（均有供方授权人领料人员签字，先将物料调至供方仓库，根据采购分包订单管理人员，提供的核销数据，每月分若干次（现定10、20、30三次），对对应生产订单的分包工序发料情况进行核查。基础数据维护

9、及时维护物料仓储数据，物料代码新建后第二个工作内完成，对于没按要求完成，销售或其它部门提出要求维护护的要在1小时内完成，并响应；转库转移仓单当日内必须完成；质检检验采购物料质检员要在4小时内判定结果，并录入系统（除需特殊检测物料，以质量部的书面文件为准）；外协物料质检在接到收货单4小时内判定结果（除需特殊检测物料，以质量部的书面文件为准），并按有效单元报工序完工；外协物料检验完成后，应将收货单传递给生产部负责外协人员，1小时内；生产基础数据维护订货数据计划数据生产数据要求维护及时、准确，按数据维护要求完成；正常情况，第二个工作日内完成，紧急的1小内完成，并反馈； 生产生产订单下达前需对生产订单

10、工序、估计材料有初步检查，排除明显错误；根据生产订单的计划起始日期下达生产计划；有分包工序的按生产订单工序完情况生成分外采购订单；接到质检外协物料的检验单，继续启动下道工序或报告已完成生产订单；跟进生产订单的完成进度；车间管理根据生产下达的生产订单，安排领料和组织生产；生产订单完成后，按有效单元报工序、检查仓库发料情况、反冲工时、报生产订单完成；完成之后，更改订单状态为已完成；成品生产订单在报完成时选择不自动完成入库，通知成品仓库进行收货；半成品车间仓库，生产完成入自已车间仓库，根据下道车间的领料单，将完工的半成品发料至下道车间对应生产订单上;转移仓单当日内必须完成，转出的要通知到接收的，进行

11、接收；计划生产生产、采购计划对系统生成的计划订单进行分析、确认；根据业务的销售订单变更、取消，及时在系统内做相应生产订单的变更、取消处理；对计划确认转换的进度进行跟进处理；对生产订单的领料和材料销耗情况进行分析；计划订单要及时确认并转换成生产订单，不能影响系统缺件和库存物料的对应关系；生产需在接到工程的BOM更改通知后，工对已转换的生产订单进行材料行新增、变更估计材料行的；对库存中经济库存多的制造件，需进行分析，减少变更；对于库存经济库存少的制造件，需进行分析，转换计划生产订单或增加生产订单；材料代用相关手续由生产办理并确认后，交仓库进行领料；计划订单中，计划员为JHZZZZZZZ的物料，不需

12、转换，需直接删除，因为这部分物料表示设计未完成的物料；工程物料代码物料代码的新增要按照编码规则编制，物料名称按编码上的要求描述，不允许出现相物料描述出现多个物料代码（包括物料描述前后位置的变动，例：“电阻 560K 1/4W 1”和 “电阻1/4W 1 560K”），即一物料多码；新增通用数据有文本的就需通知采购同样维护一遍，更改也一样；BOM及工艺流程编制BOM表中的单耗数量、领料仓库指向要准确无误；BOM中的单耗对的是10000的用量时，清单数量一定要维护成10000；BOM表的启用日期按要求选择，即BOM表完成后，工程选择生效日期时，需提前3个月，时分秒以系统为准即可，后续更改也需这样执

13、行；BOM中应设有物料相关的损耗率。BOM做过更改的，需书面通知生产、采购；设计不明确的物料，由工程BOM编制人员通知生产，将物料计划数据的计划员维护成：JHZZZZZZZ；完成设计后，工程BOM编制人员再通知生产人员，将计划员更改为实际的计划员；需求的编制要和订单对应并要准确无误；工艺流程工序编制要准确无误；工艺流程工序启用日期按要求选择，即工艺流程工序完成后，工程选择生效日期时，需提前3个月，时分秒以系统为准即可，后续更改也需这样执行；工艺流程变更的，由工程工艺流程编制人员书面通知生产、采购。财务要及时计算并更新物料成本数据；正常情况，物料代码建立的第二个工作日内完成；紧急情况1小时内完成

14、；库存调整盘点单，应接到通知的第二个工作日内完成，紧急情况1小时内完成； 系统使用和帐号15分钟不用系统的情况下，必须通出系统，人员离开办公桌也一样；每个在系统中的操作需用自己的帐号进行；ERP帐号新增需通过OA系统来操作，同时应申请取消原来该岗位人员的帐号。5、培训培训每季度一次，时间：每季度的第一个月；临时培训需求：由需求部门提出，IS应用部、IS总监审批后执行，IS应用部根据系统应用中问题进行的培训；人员更替由原该岗位人员或模块的关建用户做培训。6、奖罚（参照员工手册和公司奖惩制度） 违规处理数据维护的不及时处罚：第一次：对操作人员进行通报批评和相应经济处罚（100元/次/人）第二次： 对操作人员进行书面警告和相应经济处罚（200元/次/人） 第三次： 对操作人员及主管进行严重书面警告和相应经济处罚（500元/次/人） 情节严重给系统运行造成严重影响：参照员工手册和公司奖惩制度，对操作人员及其主管进行处罚，如解除合同、承担经济赔偿、提交司法部门依法处理，等等。 违规操作的处罚：第一次违规：对操作人员进行通报批评和相应经济处罚（100元/次/人）第二次违规：对操作人员和主管进行书面警告和相应经济处罚（200元/次/人）第三次违规： 对操作人员和主管进行严重书面警告和相应经济处