流程管理制度

1、(完满word版)流程管理制度(word文档良心出品)(完满word版)流程管理制度(word文档良心出品)7/7(完满word版)流程管理制度(word文档良心出品)流程管理相关说明一、目的：企业运行流程中，流程质量决定企业的运行效率，也决定企业满足客户需求的能力，并最后决定企业的盈利能力。经过制定规范的企业流程管理制度，确定参加流程者得职责，理顺企业流程编制程序与方法，从而加强企业对流程的控制管理，提升企业流程运行质量，最后达到不断提升客户满意度，提升企业竞争能力和盈利能力的目的。二、流程主体：流程所有者：办公室主任。流程担当者：流程管理专员。流程协作者：各部门负责人及各级流程参加人员注：

2、相关流程管理者、所有者、担当者及协作者的定义及解说详见“七、名词解说”三、使用范围：企业正常经营活动都使用本流程管理制度进行规范。四、流程界线：信息输入：满意度检查、流程执行督查及质量审察结果信息输出：流程文件活动起点：发现流程编制与优化的需求活动终点：对流程执前进行执行督查及质量审察，并提出改进建议五、流程管理程序：5.1管理程序流程图执行督查需求流程编制审察及发文流程培训流程运行质量审察5.2流程管理程序步骤流程需求企业各部门围绕客户满意原则与企业发展规划要求，依照平常流程执行工作的督查及审察结果，不断发现流程编制与优化的需求与机遇，提出流程编制及优化的建议。流程编制办公室依照企业的业务模

3、式及发展规划编制和优化优化企业整体流程系统结构，各部门在企业整体流程系统结构要求下，运用科学流程方法，依照客户满意原则及闭环原则，依照实质业务的特点，按企业流程一致格式编制和优化各主流程，并可进一步细分编制并优化子流程和操作流程。审批及发文依照流程的不同样层次，按以下权限对流程进行审察审批并发文。企业各级流程都需由办公室在发文前进行审察，企业主流程再由企业总经理审批后发文，子流程及操作流程则由编制部门分管领导审批后发文。流程培训审察通过后，由各流程所有者对流程各担当者及写作者进行培训，保证流程各主体都能理解流程执行应达到的收效、流程运行的规范步骤和流程核查的指标，以保证流程运行后能达到流程要求

4、的收效。流程运行由流程各主体按流程规定展动工作，并获取预期的收效。执行督查流程推行后，由流程所有者所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行督查，核查流程担当者可否严格按照流程规范展动工作及可否达到流程中规定的指标要求，并依照督查结果千锤百炼流程执行管理，使流程运行收效达到流程编制要求。质量审察流程推行后，由流程管理者依照对流程运行的过程追踪、流程指标要求结果的解析、客户满意度检查及反响，审察流程运行的质量，并依照流程质量审察的结果，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建立，并协助与督促流程所有者对流程的执行管理进行改进，必要时进行流程重新设计与优化，不断提升流程运行质量，提升客户满意度和企

5、业运行效率。六、流程编写格式规范6.1企业流程文件必定包括以下要素：流程的名称目的：制定与执行流程计划起到的作用和达到的目的。适用范围：流程所适用的业务种类或范围。流程主体：流程中涉及的相关角色，详细包括流程所有者、流程担当者及流程协助者。流程界线：流程信息和活动的起止点，是不同样流程之间的接口，保证流程的顺畅连结。流程界线由流程所有者和办公室共同确定。信息输入：流程与上道流程的接口，表现形式为表单。信息输出：流程与下道流程的接口，表现形式为表单。活动起点：主体流程活动的初步点。活动终点：主体流程活动的停止点。流程图：适用规范绘图符号及要求，经过图形模式描述流程过程。流程步骤：以文字方式详细描

6、述流程步骤，注意各步骤必定有明确的活动主体。运行指标：流程运行要达到的要求，如时限、合格率等。（可选，如无明确的要求，则忽略）角色职责：流程详细参加者的职责。（可选，如参加者职责明确则不用描述）花销担当：流程涉及花销的担当原则。（可选，若花销担当明确则不用描述）图例及名词解说：流程图中图例说明及相关名词的解说。（可选，如无特别需解说的术语及看法则忽略）表单：流程中相关的表单及表单填写规范。（可选，如无表单可忽略）其他：其他应在流程文件中标书的内容，如本文件的“六、流程编写格式规范”。（可选）见效时间：流程正式运行、见效的日期。6.2流程图图例需要正确采用以下标准符号及绘制方法：标准符号及所代表

7、的意义。流程符号图示说明常用符号停止和开始符号：表示流程的开始或结束。办理符号：表示一个的过程、功能、行动、办理等，是流程图中最常用的符号之一。判断符号：办理流程中需要判断或存在分叉点的情况，判断符号供应了一个解决分歧的方法。依照必然判断条件传达至不同样的路径。流线符号：或表示进展。表示过程的流程方向（流线箭头指向）。联系符号：表示同一流程不同样环节的出口也许入口。平常被用来中端一个流程尔后在其他处继续。在连结符号内注明页码或字母可以方便的定位连结地址。离页连结符号：表示流程在另一页连续。平常情况下使用页码注明在符号内来简单指引流程去向。文档符号：表示流程中输入、输出的表格、报告等各样类文档。

8、多文档符号：多副本的文档符号。解说符号：对流程某环节进行解说、备注或说明。切割符号：在流程中做划分使用。其他符号输入/输出符号：表示一个有效数据输入或数据输出过程。人工输入符号：表示人工输入建立资料的过程。人工操作符号：表示需人工操作办理的事项。准备/启动设定符号：流程作业过程中初步状态设定或资料准备作业。数据库符号：表示流程中的电子储藏信息，数据库的名称和说明写在符号内。绘制方法：可采用以下三种方式绘制流程图第一种水平式流程图一种用于简单描述流程过程环节组成及关系的流程图种类。一般适合于企业主流程图绘制。例图：企业人事总务部“人力支持流程”人员需求人员招聘岗前培训人员到岗第二种泳道式流程图一

9、种使用部门、岗位未表头表示流程角色关系的流程图种类。一般适合于企业子流程图绘制。例图：企业人事总务部“招聘流程”1-招聘主流程各部门专业部门分管领导人事总务部总经理ABCDE开始人员增补申请单1可否有计划F序列审批增补审察P序列审批增补审察FMM序列增补申请单审批制定招聘计划2宣布招聘通知N简历删选测评Y人事总务部初试3P1P2P3F4F5F1F2F3终试P4FMM1终试P5M2终试终试4部门长审察5招聘工作评估结束流程说明输入各部门用工需求输出目的内容说明参加部门主要文档说明流程主要活动描述序号活动重点事项说明第三种描述式流程图左侧流程图，右侧流程重点环节要求描述的流程图种类。适合于企业操作

10、流程绘制。例图：企业人事总务部“初试工作操作流程”流程图说明简历精选依照应聘人员简历内容及需求岗位工作要求进行精选初试人员名单确认场所落实需在OA预约会议室面试场所、时间落实与面试官确认面试时间按面试序次，通知面试时间面试通知发言内容中包括：时间、需携带物品、企业地址、联系电话准备一次性纸杯、面试信息表、签到表、企业建立、期刊准备面试准备前台人员面试款待通知场所部署招聘场所桌椅部署，环境美化面试官提示面试开始前2小时提前通知面试官引领应聘人员填写个人资料、供应期刊、倒水服务面试款待带应聘人员前往面试地址面试发言记录面试添水服务会场整理面试结束后，会场桌椅归位面试发言记录、应聘人员简历及资料汇总

11、转面试官复试人员名单面试资料汇总依照复试人员名单准备复试七、名称解说7.1流程的定义：经过将输入转变成输出而满足流程需求者需求的一系列序次活动。7.2流程的分类：企业流程：实现企业价值的各项经营管理及业务活动的总和，企业流程按企业价值链解析可划分为企业核心流程和企业支持流程。企业核心流程：为顾客创立价值的产品或服务活动流程，是企业生计发展的基础和核心。企业支持流程：为核心流程供应资源，保证核心流程实现增值的流程。核心流程与支持流程的关系：核心流程需求决定支持流程，支持流程服务于核心流程。当核心流程改变后，支持流程要随之改变以满足核心流程需求变化，反之则违犯两者之间的关系。7.3流程的层次：依照

12、企业流程所涉及的范围和内容，企业流程又可划分为主流程、子流程及操作流程三个层次。但其实不是所有流程都划分为三个层次，依照流程的复杂程度及流程的作用，一些流程可能有一个或两个层次。主流程实现企业某项完满功能的活动描述，涉及到不仅一个职能或部门。每一个流程又由一些子流程或操作流程组成。子流程企业流程环节中某环节功能实现的描述，平常涉及部门内多岗位之间的工作关系。一个子流程又由一些操作流程组成。操作流程流程或子流程中某项工作的详细操作描述，平常涉及一个部门内特定的岗位，是流程最基本的单位。流程层次间的关系主流程、子流程和操作流程三者间的关系以以下图所示流程层次结构图主流程操作操作操作操作操作操作7.

13、4流程角色及职责：流程管理者企业流程的管理者与协调者。办公室为流程管理者。职责：制定企业流程规划和企业流程系统结构，按企业发展要求推动流程退化的执行，并指导各部门的流程编制工作：依照流程编制的实质需要，确定主流程的所有者、适用范围与质量指标，并协调流程间的界线；流程运行过程中对流程运行质量进行审察，并依照结果要求并指导流程所有者进行流程优化。流程所有者审批其所有的流程并保证其管理的流程的推行质量。企业核心流程的主流程所有者总经理，核心流程子流程所有者为相应的分管领导，企业支持流程的所有者为相应部门负责人，各级操作流程所有者为担当者所在科室主管。职责：指定所负责流程的担当者及所负责流程的下级流程的所有者，组织流程担当者编写流程并负责对流程进行审批；督查所负责流程运行收效，核查流程担当者可否严格依照流程规范进行工作质量，保证流程输出结果；提出流程执行反响建讲和优化建议到流程管理者。流程担当者相应流程功能的详细执行人，严格