采购管理控制程序

1、1 目的 为确保本公司的采购程序完整及有系统地对供应商进行评估， 确保所采购的产品符合公司规定的要求。范围适用于原材料， 委外件， MRO 类物料、五金备件以及服务类的采购以及相应供应商的选择、评定和控制。职责 / 依据采购员负责审核、发放由计划员制定的物料需求计划表。采购员负责组织进行供应商评定。研发部负责提供原物料规格书原始数据， 工艺部负责编制原料规格书， 在供应商评定时，质量部，生产部,进行样品测试。质量部负责对进厂物资进行检测或验证,协助采购对供应商进行评定。生产部或使用部门协助对样品的测试。. 程序 / 内容4.1.1 原材料供应商业绩评定产品质量：严格执行产品的仓储、运输、质检等

2、方面的管理制度，对不合格品有控制办法；产品价格：产品报价单客观、具体、透明，积极配合本公司提出的付款条件，发票准确、及时；交货周期：按时按量的交货；售后服务：对订单、交货、质量投诉等问题进行及时主动的处理。采购将 原材料供应商业绩评定记录表 （附件 1 ）分发到相关参与评估的部门或人 员。如有必传真或电子邮件一份给供应商 （不做备查记录， 只是通知相关人员做准备材料）4.1.2 物流运输供应商业绩评定提货，交货及时，供应商无爽约、迟到等现象；交货完好，无货物损坏现象；运输途中无重大事故， （包括无交通事故，走失，货损情况） ；服务质量、态度良好，及时主动帮忙装卸货，无客户投诉。采购将物流运输供

3、应商业绩评定记录表 （附件 2 ）分发到相关参与评估的部门或人员。 如有必要传真或电子邮件一份给供应商 （不做备查记录， 只是通知相关人员做准备材料）。生产性物料采购采购订单 （附件 5）应包括如下事项 :供应商名称、采购单编号、品名、规格、数量、交货日期、总金额、付款条件、注意事项 （ 违约责任 ） 、备注等说明。采购方式第一种根据公司的全年（或半年）的生产计划，下订单给供应商备料，根实际生产，要求供应商分批到货；采购方式第二种采购根据实际生产计划，下订单给供应商，供应商根据订单，按时 按量的到货。首次向合格供应商采购物料时,需与其签订采购合同，明确质量保证要求，验收条件、原物料标准、违约责

4、任等内容,采购合同需经核准后方能生效。采购需向供应商提供相应图纸或原物料标准，并做好发放记录。经审批后的采购单采购员应妥善保管。原材料的采购，应以生产计划、库存等为参考依据。采购订单有变更时，由采购与供应商联系处理。非生产物料的采购固定资产采购单位金额超过RMB2,000 且耐用年数超过一年的独立机具、 仪器设备均属固定资产。申请部门填写固定资产采购申请单 （附件 3 ）。相关固定资产记录需长期保存。一般资产和非生产物料采购。单位金额在RMB2,000 以下或耐用年数不超过一年的独立设备。整部机械及零件。备用的机械零件。杂项支出及文具用品。除购置整部机器填写固定资产采购申请单 （附件 3 ），

5、试机完成后的增设设备，除符合固定资产定义外，其余零组件全部使用一般非生产采购申请单 （ 附件4 ）。项目类采购申请部门填写项目申请单，经审核后交至采购。采购根据项目要求选择两家以上供应商提供项目方案以及报价。采购员协助申请部门与供应商协商项目方案。待确认方案和供应商后，由采购完成合同等相关商务信息的处理。待项目结束后，由使用部门填写验收单。费用结算生产性物料根据和供应商付款条件，在与供应商核对到期账务后，并按照公司 财务要求，根据审批权限批准后依付款条件付款。非生产物料采购的付款，一次性采购根据采购合同条款和公司财务付款规定执行，日常 MRO 根据与供应商付款条款规定，根据审批权限批准后依付款条件付款。项目类根据与供应商付款条款规定，并附使用部门的项目验收单，根据审批权限批准后依付款条件付款4.5 供应商的质量控制采购部负责建立供应商档案（非生产物料部分可不建档） 。4.5.2 采购员依据质量部的原材料质量月报（ VX-QA-061） ，对质量异常的供应商发放 纠正和预防措施处理单(- QR-QA-038 ) 。相关文件不合格品控制程序 (- CX-QA-005)仓储运输管理控制程序 ( -CX-SC-004 )质量记录原材料质量月报 (- CX-QA-061)纠正和预防措施处理单 (- QR-QA-038 )固定资产采购申