重庆振华制动器公司u操作手册

1、重庆振华制动器U8ERP操作系统标准流程操作规范重庆振华制动器有限公司2013年7月17日文档控制改正记录日期作者版本改正参照发散拷贝号名字地区第一章系统登录1.1ERP系统的登录1、公司ERP系统服务器的EP地址3、初始密码同操作员的工号，需要改正密码时点击“改密码”旁的小方框1.双击“公司应用平台”图标，进入到登录页面(图1)图12、操作职工号，“P”是大写。4、确认账套是否为“003”版.2.进入客户信息确认页面（图2），再按确认按钮，尔后进入系统模块页面。点击确定按钮图2第二章基础资料第三章销售管理3.1销售订单录入3.1.1.路径：业务工作供给链销售管理销售订货销售订单增加销售订单销

2、售部门采买销售部确定客户简称进行客户选择确定客户存货编码栏双击选择并确定填写预发货日期填写供货日期填写数量保留审察3.1.2.详细操作步骤：业务工作供给链销售管理销售订货销售订单以以下列图所示采买销售部双击进行选择并确定”点击工具栏左上角“增加”，出现“销售订单”界面，在此界面需要操作“客户简称”、“销售”双击空白处选择客户双击空白处录入数量点击审察预完工日期晚于点击销售订单里的表格“序号1”，在“空白表格”内双击，完满表格内容保留审察预发货先录入该空格日期3.2发货单录入3.2.1.路径：业务工作供给链销售管理销售发货发货单增加参照订单选择客户编码选择销售部门参照生单页面双击表格空白处生成Y

3、ok确定详细操作步骤：业务工作供给链销售管理销售发货发货单以以下列图所示。点击工具栏左上角“增加”，出现“参照订单”界面，在此界面需要操作“客户编码”、“销售部门”点击选择客户编码，出现参照订单出现参照生单页面选择栏双击产生Y点击OK确定空白处双击产生Y点击进行确定3.3销售发票录入3.3.1.路径：业务工作供给链销售管理销售开票销售专用发票增加销售专用发票增加客户简称销售部门填写表格保留3.3.2.详细操作步骤：左侧页面：点击业务工作点击供给链销售管理销售开票销售专用发票点击工具栏左上角“增加”，出现“销售专用发票”界面，在此界面操作“客户简称”、“销售部门”，并完满表格内容保留双击此处进行

4、客双击进行部门的户选择选择双击空白处填写表格内容3.4调拨申请单录入路径：业务工作库存管理调拨业务调拨申请单增加调拨申请单转出库房转入库房接收地址填写表格内容保留详细操作步骤：业务工作库存管理调拨业务调拨申请单点击工具栏左上角“增加”，出现“调拨申请单”界面，在此界面操作“转出库房”、“转入库房”、“接收地址”，完满表格内容保留1.成品销售合格品库2.或成品物流合成品合格品库格品库选择双击空白处填写第一章物料需求计划4.1MRP计划4.1MRP计划生成4.1.1进入MRP计划生成路径：业务工作-生产制造-需求规划-计划作业-MRP计划生成4.1.2MRP计划的生成：点击MRP计划生成，进入以下

5、界面4.1.3选择需要履行的计划：点击图双击1所示地点，进入图2界面选择需履行计划并确认，选定计划后进行履行如图3.。MRP计划生成完成。点击4.2MRP计划保护4.2.1.进入MRP计划保护路径：业务工作-生产制造-需求规划-计划作业-MRP计划保护MRP计划的保护：点击MRP计划保护，进入以下界面双击4查察MRP计划：点击图1所示位子进入到图2界面选择需查察的MRP计划并确认（图3），进.2.3入到图4界面确认，最后出现图5界面查察计划如无错误就使其见效（图6）单击图1单击图二图三单击确认图四图五图六单击见效使整个计划见效4.3生产订单生成订单的生成进入路径：业务工作-生产订单-生产订单生

6、成-生产订单自动生成双击查察生产订单中的各数据可否正确，点击“改正”按钮对数据进行查对改正，查对无误后勾选查对的订单并保留（图1）。保留后出现图2界面直接点“确定”。图一单击4.4审察生产订单路径：业务工作-生产制造-生产订单-生产订单办理-生产订单批量办理审察生产订单：点击“生产订单批量办理”进入图1界面，查察订单内容，确认无误后在“选择”处选择确认后的订单出现图2界面，点击“审察”按钮，完成审察并出现图3界面并点击“确认”按钮完成订单审察。双击图一双击出现“Y”字样表示选择图二单击4.5打印生产订单图三进入路径:业务工作-生产制造-生产订单-报表-生产订单通知单。点击“生产订单通知单”，出

7、现选择界面，选择生产订单（如图1）并确定。出现图2界面，直接点击“确定”，出现图3界面，点击“预览打印”按钮，出现图4界面，直接点击“打印”按钮打印出生产订单通知单。先选择生产订单尔后确认图一单击图二此为打印预览按钮，单击预览需打印图三此处为“打印”按钮单击打印此票据图四4.6查察“生产订单完工情况表、生产订单用料剖析表、生产订单在制品物料剖析表”。4.6.1路径：业务工作-生产制造-生产订单-报表-生产订单完工情况表、生产订单用料剖析表、生产订单在制品物料剖析表。查察表：点击需查察的表（图1），出现图2界面，直接点击“确定”进入图界面查察。双击图一单击图二图三4.7异样情况查察4.7.1库存

8、异样情况查问.路径：业务工作-生产制造-需求规划-MRP计划前稽核作业-库存异样情况查问查察库存异样情况表：点击库存异样情况查问，弹出查问条件选择窗口，直接点击“确认”进入图2界面查察图一图二路径：业务工作-生产制造-需求规划-MRP计划前稽核作业-订单异样情况查问查察订单异样情况：点击订单异样情况查问，弹出查问条件窗口，直接点击“确认”进入图2界面查察图二第二章采买管理5.1采买管理翻开ERPU8系统的业务操作页面，选择供给链环节。供给链图一5.1.2点击供给链的任务连结，翻开其下拉列表的子项目履行任务，选择采买管理的任务履行。采买订货图二点击采买订货，选择其下拉列表里的采买订单。采买订单图

9、三点击增加按钮点击增加按钮图四图五5.1.5点击生单按钮，显示如图10的页面。选择下拉列表里的MPS/MRP计划，点击MPS/MRP计划，翻开如图12的页面栏。点击生单后方的黑色三角图标。图六黑三角下拉列表的子项目图七选择MPS/MRP计划图八双击MPS/MRP计划后的页面，点击下方确实定图九5.1.6单拷贝MRP计划页面，选择一个计划如图13所示，双击蓝色地区，如图14所示，在选择的蓝色地区显示出Y。双击蓝色地区图十显示出Y点击确定按钮，生成图图十一12显示的采买订单栏。形成采购单栏图十二点击供给商后边的黑色省略图标（图13），尔后选择供货商信息，点击确定按钮。供货商必图十三选择供货商图十四

10、点击确定按钮图十五生成采买订单。注意：订单时间和计划订货时间图十六点击保留图十七点击保留点击审察。图十八5.2来料查验双击质量管理后会出现以以下列图，再选择点击来料查验5.2.6按以上步骤操作完后会现以以下列图所示，并在所圈点的部位双击点出质量查验方案等按确定，所有填写完成后按保留。5.2.7若是在查验过程中出现了不合格品，在来料查验单不合格数量一栏中填写不合格数量，系统就会自动判断合格与否，若是不合格，就会出现以以下列图所示的表格，按表格内容如实填写查验结果后按保留即可。5.3到货单5.3.1翻开ERPU8系统的业务操作页面，选择供给链环节。供给链选择采买管理。选择采购选择采买到货采买到货点

11、击到货单点击增加按钮点击到货单单机增加按钮选择生单按钮下拉列表里的到货单指令。点击生单按钮后方的黑色三角选择到货单指令双击到货单指令按钮后，弹出下面的页面，点击确定。点击确定选择蓝色地区双击，出现大写字母Y.出现详确的货单列表。双击蓝色地区选择第一个厂家详单列表产生点击5.2.9：点击确定确定点击审察点击审核第六章进出库管理6.1入库业务操作6.1.1在“业务工作”模块中点击“供给链”“库存管理“入库业务”“采买入库单”进入采买入库单页面（图一）图一在“生单”下拉菜单中选择“查验单”（图2），尔后点击“确定”。图二6.1.3进入来料查验单生单列表（图3）。选择入库物料，尔后按“确定”按钮。另，

12、不需要查验的存货应选择“采买到货单（蓝字）。1、选择入库2、按“确定”按钮图三6.1.4进入到“采买入库单”页面，确认供货单位、物料规格型号及名称、数量、日期等信息的正确无误后，再按“保留”按钮。图四6.1.5删除票据，若是存货有货位号,就不能够直接按“删除”键，需要先消除其货位号，才能删除该票据（图5）2、按“清3、消除货位号后再按“删除”键1、选择存货，任6.2出库业务操作在“业务工作”模块中点击“供给链”“库存管理”“出库业务”“资料出库单”进资料出库单页面（图6）。图六6.2.2在“生单”下拉菜单中选择“生产订单（蓝字）”，尔后点击“确定”（图7）图七进入订单生单列表（图8）3、点击“确定”按钮1、在生产父项中选择需要生产的订单2、生产所属子项就会导出生产该产品的所有资料，尔后