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XXX单位成立内部控制领导小组的通知范文根据省财政厅、省监察厅、省审计厅及省卫计委文件的要求，结合 我县“十三五”开展战略的要求，按照“全面启动、分批实施、务求实 效”的原那么，以全面测试、梳理医院内部控制现状为基础，以防范风险 和提高效率为重点，以分析单位内部控制缺陷、补充修订管理制度、职 责分工和业务流程为手段，建立涵盖本单位的决策层、执行层、业务层 等各个层级的全员、全过程内控体系。从而有效保证本院经营管理合法 合规，资产平安，财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果， 促进实现医院开展战略。特成立内部控制领导小组如下：内部控制领导小组组长由院长担任，是内部控制体系的第一责任人。 内内部控制领导小组对内控工作实施进行全面领导、决策、部署和指挥。内部控制领导小组组长：XXX副组长：XXX、XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX 等主要职责：1）负责确定内控体系的总体目标、政策、制度、工作范围；2）负责明确内控体系的整体部署及内控工作的运行管理；3）负责针对内控管理缺陷提出合规性管理建议及改进方案并推进 整改；4）有关内部控制管理的其他事项。

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