供应商管理规定

1、供应商管理规定1总那么目的旨在建立供应公司（以下简称公司）规范的供应商管理机制及合格供应商资 源信息库，不断优化供应商结构，最大限度的控制采购的质量和本钱。适用范围本方法适用于供应公司对供应商管理评审体系建立、合格供应商资源信息库 的建设及管理工作。2职责2.1 供应公司为供应商的归口管理部门，负责供应商的开发、审核、组织 评价、物资质量处理、协调、维护等事宜，接受公司各部门、评审小组、主管领 导的指导和监督。2. 1. 1供应商管理部2. 1. 1. 1 部门管理文件的起草、组织实施；2. 1.1.2 供应商信息的收集，供应商资格评审工作的组织；2.1.1. 3合格供应商名录及相关信息库的建

2、立、维护及使用情况管控;2. 1. 1.4 收集质量反应信息，处理质量问题。2.1.1. 5 组织对供应商评价、定级，并依据采购结果实施对供应商的奖惩;2. 1. 2采购部2. 1.2. 1合格供应商的推荐；2. 1.2.2 提供招标计划；2.1. 2. 3 参与对供应商的选择及评价；1.3库存管理部1. 3. 1统计产品到货验收情况；3. 2 并提交随货清单；. 3. 3 协助了解在用物资质量情况；.4计划管理部4. 1向供应商管理部提供采购计划；1. 5评审/评价小组1.5. 1小组组长：供应公司总经理；a参与由供应商管理部提请的各类评审工作会议；b审批对供应商评审、评价结果；5. 2小组

3、评委：集团专家委员会成员、所属单位专工、供应公司业务归口负责人、相关职能部门业务负责人；a参与由供应商管理部提请的各类评审工作会议；b签署对供应商评审、评价结果；3供应商开发、评审1 供应商资质1. 1信息来源1.2顾客登门拜访；1.3专业人员推荐；1. 4行业网站查询；1.5市场调查；1.6同行业交流获取信息。2 材料提供及调查核实2. 1 企业简介；3.2.2 三证：法人营业执照及法人授权委托书、税务登记证、组织机构代 码证等；企业合同章、公章印模，加盖财务专用章的收支账号信息；3. 2. 4 所提供产品或服务在同类企业或工程中配套的业绩；3. 2.5能证明企业信誉、能力和业绩的材料；3.

4、2.6 专业资质等级证书、特殊行业许可证等；3. 2. 7 企业法人的全权委托书；3. 2. 8 供应商管理员对以上所有资质材料进行调杳核实。3. 3组织评审3. 3.1提交评审方案并准备待评审供应商资料；3. 3. 2向评审小组相关人员发工作联系单并组织会议评审；3. 3. 3各评委结合专业知识对供应商进行综合评价并确认签字；3. 3.4审核通过的供应商经小组组长审批后，列入合格供应商名录。3. 4 入网办理3. 4. 1通知合格供应商办理入网手续；3. 4.2供应商管理部给合格供应商颁发入网证书；4供应商评价4. 1 评价月度质量信息反应4. 1. 1. 1 根据验收记录形成供应商供货质量

5、记录档案。4. 1. 1. 2 每月对所购买产品的质量、服务进行抽查；4. 1.1.3 对当月发现的质量问题进行处理，并作总结汇报；4. 1. 1. 4 提出对供应商的处理意见并达成处理结果；4. 1. 2季度评价4.1, 2.1综合三个月月度质量记录、服务抽查情况得出季度评价结论，并整理相关评价数据报供应商评价小组进行评价；4.1. 2. 2 季度评价结论经主管领导审批后，供应商管理部对优秀供应商给 予相应奖励，对不合格供应商给予相应的处分。4. 1.3年度评价4. 1. 3. 1对全年的供应商评价数据进行整理，报供应商评价小组进行年度评价定级；4.1. 3. 2 评审结论经主管领导审批后，

6、对供应商进行相应的激励、奖惩。4. 2 评定等级4. 2.1分类：供应商评价分为A、B、C、D四类A类供应商：优秀供应商，经营战略、技术信息共享；4. 2. 1.2 B类供应商：合格供应商，持续、稳定的提供满足我公司需求的 产品；1. 2. 1. 3 C类供应商：应辅导供应商，需指导其向我公司需求方向改善, 限期整改，如无改善那么取消供货资格。2. 1.4 D类供应商：停止合作。5物资质量处理1质量问题分类材料、生产辅料：材质不符、规格型号不符、成分不达标等。设备及备品备件：劣质、制造有缺陷、材质不符、假冒、生产厂家与 合同中的不符、规格型号不符、破损、外观受损、出厂检验手续不全等。2发现问题

7、及处理2.1验收环节发现不合格，验收人员在验收过程中发现手续不全或有质 量问题的，及时通知采购员，采购员第一时间通知供应商补全手续或退换货。2.2安装使用过程中发现质量问题，使用单位在安装过程中发现物资质 量问题的，确认后第一时间以书面形式报所属单位，所属单位组织技术人员现场 勘验：2.3属选型有误的，由相关责任人联系落实。2.4属安装、使用程序或工艺有问题的催促改正。确认产品质量有问题的按照物资质量问题处理单递交供应公司，供 应公司供应商管理部第一时间组织专业人员或找权威机构检验确认，确系产品质 量问题，一个工作日内向供应商发函，要求及时退换货，假设供应商不积极配合处 理或给公司造成一定经济

8、损失的，公司将依据法律程序解决。3质量问题处理结果纳入供应商评价3.1有质量问题的物资数量不多、影响不大的，供应商信誉等级降一级。3.2有质量问题的物资数量多、影响较大的，暂停与该供应商合作。3.3有质量问题的物资数量多、影响严重的，终止与该供应商合作。6供应商复查1 定期复查每季度对供应商资质材料变更情况、产品经营状况进行复查；复查情况经主管领导审批后按制度执行，并对外发布。不定期复杳依据与各供应商合作状况，当出现严重质量事故、价格偏差、或其他不正常 因素时，根据供应公司主管领导、采购部、供应商管理部的意见，由供应商管理 部组织对供应商进行复查。根据年度供应商评价复查结果，对供应商名录进行更

9、新。7供应商辅导、奖惩1 辅导供应商管理部会同采购部依据供应商评价结论，通过 、面谈、书面函件 沟通、现场会等方式，向供应商反应相关问题，提高产品质量和服务质量，加强 合作关系。奖励通过评价考核，A、B类供应商享有以下奖励措施：等交易条件下，优先结算货款；2.2同等签约条件下，优先取得合作机会；价格、品质、生产技术改善提出建议，并取得一定经济效益的，公 司给与相应得现金或货款支付奖励；2. 4评价结果优良，且所供产品取得国家免检证书，在紧急状况下经使用 部门同意可简化检验程序；获得“XX化工战略合作伙伴”荣誉；处分供应商的产品质量问题或延期交货造成公司损失的，由供应商管 理部会同采购部处理，并

10、对此供应商资质进行重新评价、审核；. 3.2违反国家有关法律法规，存在不正当交易行为，一经查处，除对相关 责任人进行处分外，取消供应商合作资格；.3.3评价结论评定为C级的供应商，应停止采购、并对其相关环节重点 稽查、促进其提出改善措施；3.4评价结论评定为D级，取消供货资格并三年内不得向公司供货。8供应商档案管理8.1纸质档案管理1. 1纸质档案内容本制度5. 2所列资质文件，及相关调查、评价文件等；1. 2纸质档案的编码原那么1. 2. 1 供应商档案编码与供应商编号相同；1. 2. 2 档案编码原那么：编码例如“* * * *-0001”，“*”代表集团 内外，“*”代表省份（根据国家行政区域划分），“*”代表地市，“0001”代表 流水号。2. 3 纸质档案管理、存放：档案由供应商管理部按照编码原那么进行分 类按时间顺序存放管理，对必须的资质材料以外的选型资料、样品经供应商管理 部登记后转交采购部；1. 2. 4失效档案的处理:经考核后除名的供应商档案,定性为失效档案,由供应商管理部登记后取消其供应商编号，并将档案当废弃文件处理。8.2电子数据库的建立2. 1公司信息化工作完