ERP运行考核制度-s

1、 名 称ERP运行考核核制度名 称电 话电 话传 真传 真联系人实施顾问管理员时 间为确保系统正常运行，特制定如下制度前提：保证计算机及软件的正常应用环境；做好计算机病毒的日常防范工作；在日常操作使用中，按照软件的操作规程正常操作，否则处于如下措施。1、各站点负责责人应服从网网络管理员的的管理，如有有违背，一次次罚款责任人人20元。2、服务器是局局域网的核心心，未经网络络管理员的同同意，任何人人不得私自操操作服务器，一一经发现，一一次罚款责任任人100元元。3、禁止私自拆拆装微机或未未经管理员批批准在微机上上安装其它软软件，一经发发现，一次罚罚款责任人1100元。4、严禁在服务务器上使用外外来

2、软件，若若因此导致服服务器被病毒毒侵害或程序序不能正常运运转，将对网网络管理员罚罚款100元元。5、禁止在微机机上玩游戏或或其它与工作作无关的事情情、将系统口口令或本部门门口令告诉他他人，一经发发现，一次罚罚款责任人550元。6、禁止未经微微机管理人员员批准而私自自带外人来公公司操作微机机者，一经发发现，一次罚罚款责任人1100元。7、禁止随意删删除非本人创创建的文件，如如经查实，将将对责任人罚罚款200元元。如对公司司经济造成损损失，将按公公司规定的文文件执行。8、对于调度提提交的因缺少少基础资料而而不能打印制制令单的产品品规格，技开开部在两小时时之内未将基基础资料补充充完毕，而影影响了制令

3、单单的下达，一一种规格罚款款责任人100元。9、各站点不按按网络的有关关时间要求执执行，一经发发现，一次罚罚款10元。10、作业票如如有丢失，经经查能确认责责任人的，一一张罚款责任任人10元，如如不能确认责责任人，则对对相关课长一一张罚款100元，调度不不能私自补作作业票，须查查明责任者后后方可补票，否否则每发现一一张对调度进进行罚款100元。11、对不按要要求填写作业业票跟踪卡的的，每发现一一次罚款责任任人10元。12、单据录入入不按时完成成，每发现一一笔罚款责任任人10元。13、以上事项项由系统管理理员来负责执执行。基础资料： 1、客客户编码必须须符合，否则则每笔罚款 100.000 元。

4、 2、客客户全称必须须正确录入发发票名称，否否则每笔罚款款 10.000 元。3、必须正确选选择“客户类别”，否则每笔罚罚款 10.000 元。4、如果按外币币核算，必须须正确选择“使用币别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。5、如果按外币币冲销，在选选择“使用币别”的前提下，必必须选择“按外币冲销销否”，否则每笔笔罚款 10.000 元。6、必须正确选选择“交易方式”，否则每笔笔罚款 10.000 元。7、在收付款模模块未实施前前，立帐方式式必须选择“不立帐”，实施收付付款模块后，必必须选择“单张立帐”，否则每笔笔罚款 100.000 元。 8、必须须正确选择“扣税类别”，否则每笔笔罚款

5、10.000 元。-成品代号设定： 1、品号编编码必须符合合，否则每笔笔罚款 100.000 元。2、必须正确录录入“规格”，否则每笔笔罚款 20.000 元。3、批号管制否否无需选择，否否则每笔罚款款 100.000 元。 4、序列号号管制否无需需选择，否则则每笔罚款 10.000 元。 5、必须正正确选择“大类”，否则每笔笔罚款 10.000 元。6、必须正确定定义并选择“中类”，否则每笔笔罚款 10.000 元。7、必须正确录录入“货品税率”，否则每笔笔罚款 10.000 元。8、必须正确定定义“主单位”，否则每笔笔罚款 100.000 元。9、必须正确选选择“预设仓库”，否则每笔笔罚款

6、 100.000 元。-一般定价政策：1、录入受订单单、采购单前前，必须定义义完毕，否则则每笔罚款 10.000 元。2、必须正确定定义一般定价价政策，否则则每笔罚款 10.000 元。-填制受订单：1、客户订单评评审后，才能能录入“受订单”，否则每笔笔罚款 100.000 元。2、必须按规定定录入受订数数量，否则每每笔罚款 100.000 元。3、必须正确选选择“部门”，否则每笔笔罚款 50.000 元。4、批号无需录录入，否则每每笔罚款 10.000 元。 5、必须正正确选择“业务员”，否则每笔笔罚款 100.000 元。6、必须正确录录入“预交日”，否则每笔笔罚款 100.000 元。7

7、、如果按外币币核算，必须须正确选择“币别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。8、必须正确选选择“扣税类别”，否则每笔笔罚款 100.000 元。9、如果受订单单终止，必须须立即做受订订退回单，以以便受订单自自动结案，否否则每笔罚款款 100.000 元。10、必须正确确选择“库”，否则每笔笔罚款 100.000 元。-新增原物料：1、品号编码必必须符合，否否则每笔罚款款 100.000 元。2、必须正确录录入“规格”，否则每笔笔罚款 20.000 元。3、批号管制否否无需选择，否否则每笔罚款款 100.000 元。 4、序列列号管制否无无需选择，否否则每笔罚款款 10.000 元。 5、必须

8、须正确选择“大类”，否则每笔笔罚款 10.000 元。6、必须正确定定义并选择“中类”，否则每笔笔罚款 10.000 元。7、必须正确录录入“货品税率”，否则每笔笔罚款 10.000 元。8、必须正确定定义“主单位”，否则每笔笔罚款 100.000 元。9、必须正确选选择“预设仓库”，否则每笔笔罚款 100.000 元。-定义材料的批量量：必须在生产需求求分析之前定定义批量，否否则每笔罚款款 100.000 元。必须正确定义货货品批量，否否则每笔罚款款 100.000 元。-定义产品BOMM：必须在生产需求求分析之前定定义BOM，否否则每笔罚款款 100.000 元。必须正确选择母母件“仓号”

9、，否则每笔笔罚款 100.000 元。必须正确定义母母件“数量”，否则每笔笔罚款 100.000 元。必须正确选择子子件“库位”，否则每笔笔罚款 100.000 元。必须正确选择子子件“用量”，否则每笔笔罚款 100.000 元。必须正确选择子子件领料“制程”，否则每笔笔罚款 100.000 元。-分仓存量核算：1、必须在生产产需求分析之之前做分仓存存量核算，否否则每笔罚款款 100.000 元。-生产需求分析：生产需求分析前前，必须确认认是否已定义义BOM、是是否已定义材材料批量、是是否已进行货货品分仓存量量核算，如果果以上三条件件不具备，不不能做生产需需求分析，否否则每笔罚款款 100.0

10、00 元。 2、生生产需求分析析后，根据生生产建议下达达生产计划，必必须立即根据据生产计划全全额下达制令令单，制令单单全部下达后后，才能根据据其他受订单单进行生产需需求分析，否否则每笔罚款款 100.000 元。3、无需选择“指定仓库”，否则每笔笔罚款 100.000 元。4、无需选择“仓库含所属属”，否则每笔笔罚款 100.000 元。5、在受订单选选取窗口中，注注意查看“配方号”栏目，以便便确定是否已已定义配方，如如果没有定义义BOM配方方，不能进行行生产需求分分析，否则每每笔罚款 100.000 元。-下达采购计划：生产需求分析完完毕后，产生生了采购商品品建议，生产产部需要对采采购商品建

11、议议进行调整，并并将调整后的的采购商品建建议打印，作作为采购计划划下达到采购购部。必须保保证采购计划划准确及时，否否则每笔罚款款 100.000 元。-下达生产计划：生产需求分析完完毕后，产生生了自制成品品建议，生产产部需要对自自制成品建议议进行调整，并并将调整后的的自制成品建建议打印，作作为生产计划划下达。必须须保证生产计计划准确及时时，否则每笔笔罚款 100.000 元。-下达采购单： 1、生生产需求分析析完毕后，无无需根据生产产需求分析单单转单产生采采购单，否则则每笔罚款 50.000 元。2、无需录入“批号”，否则每笔笔罚款 10.000 元。3、必须正确选选择“受订单号”，否则每笔笔

12、罚款 100.000 元。4、必须正确选选择“业务员”，否则每笔笔罚款 100.000 元。5、必须正确选选择“采购部门”，否则每笔笔罚款 50.000元。6、必须正确选选择“使用部门”，否则每笔笔罚款 50.000元。7、如果按外币币核算，必须须正确选择“外币”，否则每笔笔罚款 10.000 元。8、必须正确选选择“预交日”，否则每笔笔罚款 100.000 元。9、必须正确选选择“扣税类别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。10、如果订单单终止，必须须立即做采购购退回，否则则每笔罚款 100.000 元。11、必须正确确选择“库”，否则每笔笔罚款 100.000 元。-进货处理：1、如果已

13、下达达采购单，入入库时必须根根据采购单转转单产生进货货单，否则每每笔罚款 100.000 元。根据采购单转进进货单时，必必须做到采购购单与进货单单一一对应，否否则每笔罚款款 100.000 元。必须正确选择使使用“部门”，否则每笔笔罚款 50.000元。必须正确选择“转入单号”，否则每笔笔罚款 100.000 元。无需录入“批号号”，否则每笔笔罚款 10.000 元。必须正确选择“业务员”，否则每笔笔罚款 100.000 元。必须正确选择“扣税类别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。如果按外币核算算，必须正确确选择“外币”，否则每笔笔罚款 10.000 元。凭证模版无需选选择，否则每每笔罚款

14、 10.000 元。10、帐方式选选择“不立帐”，否则每笔笔罚款 100.000 元。11、必须正确确选择“库”，否则每笔笔罚款 100.000 元。-进货退回： 1、必须须查找此笔退退货对应的进进货单号，要要求二者一一一对应，否则则每笔罚款 100.000 元。 2、必须须正确选择使使用“部门”，否则每笔笔罚款 50.000元。须正确选择“原原进货单”，否则每笔笔罚款 100.000 元。无需录入“批号号”，否则每笔笔罚款 10.000 元。必须正确选择“业务员”，否则每笔笔罚款 100.000 元。必须正确选择“扣税类别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。如果按外币核算算，必须正确确选择

15、“外币”，否则每笔笔罚款 10.000 元。凭证模版无需选选择，否则每每笔罚款 10.000 元。9、帐方式选择择“不立帐”，否则每笔笔罚款 100.000 元。10、必须正确确选择“库”，否则每笔笔罚款 100.000 元。-采购退回：1、采购合同中中止时，必须须立即做采购购退回单，否否则每笔罚款款 100.000 元。2、根据采购单单转采购退回回单时，必须须做到采购单单与采购退回回单一一对应应，否则每笔笔罚款 100.000 元。3、必须正确选选择“原采购单”，否则每笔笔罚款 100.000 元。4、必须正确选选择“库”，否则每笔笔罚款 100.000 元。-下达制令单： 1、生生产需求分

16、析析后，根据生生产建议下达达生产计划，必必须立即根据据生产计划全全额下达制令令单，制令单单全部下达后后，才能根据据其他受订单单进行生产需需求分析，否否则每笔罚款款 100.000 元。 2、必须须正确选择“计划受订”，否则每笔笔罚款 100.000 元。3、必须正确填填写“预开工日”，否则每笔罚罚款 10.000 元。4、必须正确填填写“预完工日”，否则每笔罚罚款 100.000 元。5、必须正确选选择“预入仓库”，否则每笔罚罚款 100.000 元。必须正确选择“需求客户”，否则每笔笔罚款 100.000 元。无需选择“批号号”，否则每笔罚罚款 10.000 元。料件对应“仓库库”必须正确，

17、否否则每笔罚款款 100.000 元。10、料件“应应发数”必须正确，否否则每笔罚款款 100.000 元。11、料件对应应“制程”，否则每笔罚罚款 20.000 元。 12、制制令单中止时时，必须立即即选择“结案否”，否则每笔罚罚款 100.000 元。-生产领料：1、必须正确选选择“转入单号”，否则每笔笔罚款 100.000 元。2、必须正确选选择“制令单号”，否则每笔笔罚款 100.000 元。3、无需选择“批号”，否则每笔罚罚款 10.000 元。4、无需选择“凭证模版”，否则每笔笔罚款 10.000 元。5、料件对应“仓库”必须正确，否否则每笔罚款款 100.000 元。6、必须选择

18、“经办人”，否则每笔笔罚款 10.000 元。7、成品、半成成品缴库前，必必须填制领料料单，否则每每笔罚款 100.000 元。-生产退料：1、必须正确选选择“转入单号”，否则每笔笔罚款 100.000 元。2、必须正确选选择“制令单号”，否则每笔笔罚款 100.000 元。3、无需选择“批号”，否则每笔罚罚款 10.000 元。4、无需选择“凭证模版”，否则每笔笔罚款 10.000 元。5、料件对应“仓库”必须正确，否否则每笔罚款款 100.000 元。6、必须选择“经办人”，否则每笔笔罚款 10.000 元。7、成品、半成成品缴库前，必必须填制退料料单，否则每每笔罚款 100.000 元。

19、-非生产领料：1、无需选择“批号”，否则每笔笔罚款 10.000 元。2、必须正确选选择“成本别”，否则每笔笔罚款 100.000 元。3、必须正确选选择使用“部门”，否则每笔笔罚款 10.000 元。4、无需选择“借方科目”，否则每笔笔罚款 10.000 元。5、无需选择“贷方科目”，否则每笔笔罚款 10.000 元。6、必须正确选选择料件对应应“库位”，否则每笔笔罚款 100.000 元。7、必须选择“经办人”，否则每笔笔罚款 10.000 元。-非生产退料：1、无需选择“批号”，否则每笔笔罚款 10.000 元。2、必须正确选选择“成本别”，否则每笔笔罚款 100.000 元。3、必须正

20、确选选择使用“部门”，否则每笔笔罚款 50.000元。4、无需选择“借方科目”，否则每笔笔罚款 10.000 元。5、无需选择“贷方科目”，否则每笔笔罚款 10.000 元。6、必须正确选选择料件对应应“库位”，否则每笔笔罚款 100.000 元。7、必须选择“经办人”，否则每笔笔罚款 10.000 元。-生产日报：成品缴库前，必必须做生产日日报，否则每每笔罚款 100.000 元。生产日报数据必必须准确，否否则每笔罚款款 20.000元。-成品检验申请：成品缴库前，必必须做成品检检验申请单，否否则每笔罚款款 100.000 元。2、成品检验申申请数据必须须准确，否则则每笔罚款 10.000

21、元。-制成品检验：成品缴库前，必必须做制成品品检验单，否否则每笔罚款款 100.000 元。2、检验数据必必须准确，否否则每笔罚款款 10.000 元。-成品缴库单：1、成品缴库时时，必须按制制令单号缴库库，即办理缴缴库时，必须须明确此笔缴缴库对应的制制令单号，否否则每笔罚款款 100.000 元。必须正确选择“制令单号”，否则每笔笔罚款 100.000 元。无需选择批号，否否则每笔罚款款 10.000 元。必须正确选择“成品仓库”，否则每笔笔罚款 100.000 元。无需选择“凭证证模版”，否则每笔笔罚款 10.000 元。制令单终止时，必必须选择“结案制令单单”，否则每笔笔罚款 100.0

22、00 元。-出库处理：1、根据订单对对应的制令单单完成情况发发货，缴库多多少发多少，否则每笔罚款 100.00 元。2、必须正确选选择部门，否否则每笔罚款款 50.000元。3、必须正确选选择“转入单号”，否则每笔笔罚款 100.000 元。4、无需选择“批号”，否则每笔罚罚款 10.000 元。5、必须正确选选择“业务人员”，否则每笔笔罚款 100.000 元。6、必须正确选选择“扣税类别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。必须正确选择“库位”，否则每笔笔罚款 100.000 元。-销货处理：1、必须正确选选择“部门”，否则每笔笔罚款 50.000元。2、必须正确选选择“转入单号”（出库单

23、号号），否则每每笔罚款 100.000 元。3、批号无需录录入，否则每每笔罚款 10.000 元。 4、必须须正确选择“业务人员”，否则每笔笔罚款 100.000 元。5、必须正确选选择“扣税类别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。6、如果按外币币核算，必须须正确选择“币别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。7、凭证模版无无需选择，否否则每笔罚款款 10.000 元。帐方式选择“不不立帐”，否则每笔笔罚款 100.000 元。必须正确选择“库”，否则每笔笔罚款 100.000 元。-销货退回：1、必须正确选选择“部门”，否则每笔笔罚款 50.000元。2、必须正确选选择“原销货单”，否则每笔笔罚款 100.000 元。3、批号无需录录入，否则每每笔罚款 10.000 元。 4、必须须正确选择“业务人员”，否则每笔笔罚款 100.000 元。5、必须正确选选择“扣税类别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。6、如果按外币币核算，必须须正确选择“币别”，否则每笔笔罚款 10.000 元。7、凭证模版无无