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文档简介

1、采买作业流程图采买作业流程图3/3采买作业流程图制造部门下发月度申购计划采买组核查库存选择合格供给商拟财务审查总采买计划，其余情经理赞成况走特批流程NG拟合同、订单PASS财务审查总经理赞成制造部仓库送检PASNGS库房安排入库出具产品入库单NG采买组签合同订单下单采买物料跟催到货质量出具不合格单移交采置办理采买通知供给商开具发票PASS金额在叁仟圆以下的质量保证部审查后直接下单，超出叁仟需签订合同报财务审查总经理赞成后履行。合同或许订单在部门经理审查后直接入供给商档案盒，不在随票移交财务审查，直接附产品入库单移交财务。入库单由质检署名，库房盖印之后交予采买签收，首联库房保存，其余采买保存办理

2、。财务依据发票入账此后，由采买直接填写用款审批单，经财务审查总经理赞成后履行，不再附订单或合同。如办理承兑需附上承兑合同后移交财务办理，采买不再其余填写银行票据。采买审查发票后附移交财务产品入库单NG依据账期填写用款PASS审批单财务审查总经理赞成采买从头确认用款NG付款采买作业流程图责任部门说明1、申购计划由物控每个月提交一次，本月尾前供给下个月的制造车间质量保证部下发申购拟采买计计划划NG拟合同订单下单采买送检物料跟催PASNG质量判断S采置办理入库对账供方开票付款操作财务部/总经理审查/赞成PASS审查/赞成NGPASS审查/赞成NGPASS审查/赞成NGPASS（生产和非生产的物料）计

3、划。2、申购计划由采买组核查库存数据后选择合格供给商拟采买计划，其余状况走特批流程。3、订单金额在三千以上必然签订合同评审，其余直接下单采买。4、到货后由库房安排送检，经质量判断后，合格的直接入库，将入库单交予采买，不合格的附来料查验报告将货退还给采买。5、发票由采买对账后附入库单移交财务，同时订单和合同直接入档案，不再随票。6、财务入账此后，依据余额和账期，采买填写用款申请，经财务审查总经理赞成此后履行，不再附订单合同（如办理承兑需附上合同后移交财付款务办理，采买不再填写银行单据，由财务一致办理）制造部门下发月质量保证部采买组度申购计划拟定采买计划NG选择供给商拟合同或订单NG采买组下单采买制造部仓库送检物料跟催到货PASNG质量出具办理方案移交采置办理S库房安排入库采买通知供给商开出具产品入库单具发票采买审查发票后附产品入库单依据账期填写用款审批单采买从头确认用

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