出口普货报关作业流程

1、普货流程出口报关作业流程调度部调制作调度表度预审制单制单员预录入员三检员报关员查验员制单预录入出口三检出口报关报关签单退单中外运华东空运组织流程图中外运华东空运组织流程图- /三检查三检查验海关查验验二应付费用录入应付费用录入应付费用录入应付费用录入应付费用录入放行放关键操作描述:制作调度表：参照各客户货物的实际尺寸、重量、目的港、航班等各种因素，制作货物出运工作方案表。出口报关：为了保障出口货物的通关速度，依据国家政策、海关法规及有关管理方法，照实向海关进行申报，协同客户服务部及调度部人员共同完成出口货物的正常通关手续。/三检要求，将部分出口货物短拨至指定地点，与报关单证对比检查，并将信息汇

2、报至报关部。中外运华东空运组织流程图中外运华东空运组织流程图物流流程国内物流作业流程销售部客户服务部航空运输汽车运输仓储管理转运物流财务委签订业务合同托接收托付合同售审核货运托付前进港服务询问操作出港服务询问操作中进出港售后（查询、跟踪）后服务运航空订舱力航空调度/员力配备下达出车指令上门提货/派送-4-中外运华东空运组织流程图中外运华东空运组织流程图- 选购调度/报关国际运输信息单证归档归档清点装车/打包理货出港出库转运调度转关手续财务审核关键操作描述:由于国内运输部的流程变动格外大，此表乃作业中心预设稿，具体状况以国内运输部供应的为准。托付/合同：接受客户托付，签订有关业务合同。售前、中、

3、后服务：对于接受客户托付前后，客户服务人员进行必要的询问、疑问解答及帮忙客户处理相关事宜的过程。运力选购：指国内空运的订舱、空运调度；国内汽运运力的配备、汽运货物的派送等综合状况的总称。调度/报关：指在货物转关离港之前必需通过的官方转关手续，以及报关前后的帮助调度工作。清点装车：负责清点货物数量，转载打包，清理盘点货物上车等工作。财务审核：细节操作参见财务流程之“物流财务”章节。信息归档：对肯定时期内的有关单证、信息汇总归档整理。快件进出口流程快件流程进口快件作业流程报关部口岸部营运部结算部EDI预清关接收进口信息EDI 海关申报查验放行接收查验回执接收放行回执进口制单、查验报关分接单接货接单

4、接货货入监管库检分检货物上门派送派客户签收费用结算/结算员送信息上传关键操作描述:接收进口信息：准时下载、申报进口快件数据，协同单证主管，真实、精确、准时的向海关申报，同时准时接受海关回执，并使相关数据准时录入电脑，保证与报关部相关信息实现对接。EDIEDI快件的正常通关手续。UPS 数据录入的要求，精确无误的将进口快件信息输入电脑，并发送进口快件信息，之后接收反馈信息。接单接货：由接货员负责，保证各进口航班快件准时正确的分拨，在操作主管的领导下，支配本工作小组的工作调配，协调各工作小组间的工作，保证进口快件的正确流向。货入监管库：由库管员负责工作，确保在库的进口货物品质不变。在海关、检疫、等

5、部门监控下以优质的效率及服务完成货物进出库的操作工作，保证货单相符，保持库容库貌，及消防平安。上门派送：速递员为保证进出口快件的取送服务高质量的完成，在派送主管及调度员的协作下，对进出口快件准时、精确地派送和收取，并准时向客户收取各项费用。费用结算：结算员为了精确、准时的反映快件运作的业务数据，在结算部经理的要求下,帮忙主管做好每月本地和华东区域的业务结算及全球代理信息沟通工作。把握要点:求较高；快件流程出口快件作业流程销售部营运部口岸部报关部结算部接签订协议接受托付受取件调度委上门取件托取件登记表分检包装报单货核对分检包装录入数据 制作清单、总运单审单 制报关单出口报关关出交接出运费用结算/

6、结算员运关键操作描述:签订协议：依据UPS操作流程，制定销售方案和销售指标，合理支配销售工作，进展新客户并签订合作协议；同时维护原有客户，加强彼此合作。取件操作：为保证出口快件的准时出运，提高取送服务的质量，速递员在调度员的调配下，在对出口快件精确地收取的同时，准时向客户收取各项费用。单货核对、分检包装：保证各出口航班快件的准时正确地出运及分拨，在操作主管对工作小组的工作调配下，对出口快件进行一系列的操作，以保证出口快件的正确流向。UPS 数据录入的要求，精确无误地将出口快件信息输入电脑，并发送相关信息。出口报关：为了保障出口快件的通关速度，依据国家政策、海关法规及有关管理方法，照实向海关进行

7、申报，协同口岸部及本部人员共同完成出口快件的正常通关手续。费用结算：为了精确、准时地反映快件运作的业务数据，在结算部经理的要求下,由结算员帮忙结算主管做好每月本地和华东区域的业务结算及全球代理信息沟通工作。把握要点出口数据输入：出口业务数据集中的地方，供应结算、操作、报关等操作的依据。市场功能工作流程市场功能销售/市场调研/投诉作业流程客户客户服务部作业中心市场部销售部航空公司财会中心销询价/托付售委接受托付销售定价销售接待审核运价最新运价托报关定单确认输入系统财务数据投诉接待投诉调研调查研/理赔/索赔投内外调研诉数据统计数据统计统计分析数据统计数据统计关键操作描述:销售定价：对公司推广的产品

8、进行合理的定价，使其能够满足客户的需要的行为。销售目标：保持肯定的销售目标达成率，提高客户帐款回收率，新客户增长率。客户服务：接受客户的代理托付，接待客户有关服务质量品质的合理建议或投诉，妥当处理有关客户的外联性事宜；通过一系列事务的处理，提高客户满足度。客服目标：维持长期客户保持率，提高客户满足度；帮忙销售部门把握客户帐款回收率，降低客户投诉率；完善分析客户投诉缘由、妥当处理。市场调研：公司经营状况分析，营销中心内部质量自查及汇总，电脑系统中运价等级、航空区号、港口及杂费、仓储费、运价的管理，以及客户协议评审的运转管理；完整收集公司市场占有率等相关市场资料、信息。财务工作流程财务中心进口普货

9、结算作业流程代理/客户结算员结算主管财会部初放行单证/客户审放行单证/代理结算审核/现场结算结算审核/代理结算垫付关税/外仓费月结签单开票定期支付各类成本/费用凭证录入凭证审核月结对帐系统汇总对帐操作领取银行凭证帐务清理制作制作综合凭证凭证制作报表关键操作描述:结算分类：现场结算：完成进口客户的提货询问，办理现场结算各项手续，审核结算信息、打印发票；收取结算款项办理银行进帐；统计当天营业款。代理结算：审核结算信息、完成与代理的结算对帐;开发票并回笼资金、销帐;制作凭证，精确核算应收和应付项目。定期结算：负责月结客户的签单，负责与客户的对帐、开发票并回笼应收帐款;制作凭证，精确核算应收和应付项目

10、关税垫付/结算：负责税、费的资金垫付和回收，准时反映资金动态，制作凭证。结算主管：具体负责事务有审核有关支出，协调作业部门关系；制作有关费用支出的凭证；协调与代理和客户的关系。凭证录入：由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理，帮忙供应统计资料；协调资金周转；协调与结算部的帐务清理。凭证审核：由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。确保财务凭证、报表资料的真实有效。系统汇总/制作报表：由会计主管负责主持，其职责主要为协调资金的运用，资产的管理，核算费用支出收入的帐务处理，负责核算各项业务，汇总及调整帐务，管理财务电算化工作，并制作相应的财务报表。帐务

11、清理：由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析，填补错处，以求得财务数据的完全精确。财务中心出口普货结算作业流程销售日报现场结算代理结算结算主管财会部信审核结算信息息制作销售日报1打印发票对与航空公司对帐帐/制作对帐凭证凭证2与客户对帐制作销帐凭证支付航空公司运费凭证录入凭证审核系统汇总帐务清理综合结算主管制作综合凭证制作报表凭证关键操作描述:1：抽取发票进帐联与航空公司销售日报配对、制作凭证。2：审核航空公司供应的销售报表，核对应付航空运费，制作航空销售报告。出口现场结算：依照结算信息打印发票。出口代理结算：负责与代理的对帐，应收款的回笼和销帐，制作凭证。结算主管：具体负责事务有审核有

12、关支出，协调作业部门关系；制作有关费用支出的凭证；协调与代理和客户的关系。凭证录入：由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理，帮忙供应统计资料；协调资金周转；协调与结算部的帐务清理。凭证审核：由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。确保财务凭证、报表资料的真实有效。系统汇总/制作报表：由会计主管负责主持，其职责主要为协调资金的运用，资产的管理，核算费用支出收入的帐务处理，负责核算各项业务，汇总及调整帐务，管理财务电算化工作，并制作相应的财务报表。帐务清理：由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析，填补错处，以求得财务数据的完全精确。财务中心物流

13、财务作业流程现场结算结算主管财会部信审核结算信息息开票收费定期支付各类费用对帐月结对帐/凭打印发票制作凭证证凭证录入凭证审核系统汇总领取银行回单帐务清理销帐结算主管制作销帐凭证制作报表凭证关键操作描述:物流现场结算：负责物流业务现场收费和开票等工作。物流结算主管：审核物流结算信息;月结客户的对帐、开票和应收款的回笼；审核有关支出，协调作业部门关系；负责物流业务的各项凭证制作。凭证录入：由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理，帮忙供应统计资料；协调资金周转；协调与结算部的帐务清理。凭证审核：由会计员与稽核员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。确保财务凭证、报表资

14、料的真实有效。系统汇总/制作报表：由会计主管负责主持，其职责主要为协调资金的运用，资产的管理，核算费用支出收入的帐务处理，负责核算各项业务，汇总及调整帐务，管理财务电算化工作，并制作相应的财务报表。帐务清理：由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析，填补错处，以求得财务数据的完全精确。财务中心进出口快件结算作业流程快件中心结算部财会部初审费用结算/结算员结算进口/垫付费用结算审核凭证操作与制作进口凭证制作出口凭证凭证录入制作分类凭证凭证审核审核结算主管制作UPS 综合凭系统汇总系统汇总帐务清理帐务清理制作报表结帐关键操作描述:结算分类：现场结算与代理结算现场结算：回笼资金，办理银行进帐，

15、核销应收帐款，制作凭证。抽取发票进帐联/销帐联及银行回单制作出口凭证。UPS抽取发票进帐联/销帐联及依据结算清单制作凭证。现场、代理结算：依据税单及其他相关单证制作进口凭证现场、代理结算：依据税单及其他相关单证制作进口凭证关税垫付与结算：负责税、费的资金垫付和回收，准时反映资金动态，制作凭证。分类凭证：由现场结算、代理结算、结算主管按审核/支付成本、费用制作凭证。结算主管：具体负责事务有审核有关支出，协调作业部门关系；制作有关费用支出的凭证；协调与代理和客户的关系。凭证录入：由会计员负责完成各类费用核算和帐务处理，帮忙供应统计资料；协调资金周转；协调与结算部的帐务清理。凭证审核：由会计员与稽核

16、员共同负责凭证审核工作，以确保财务结算和财务核算过程的真实、有效、完整。确保财务凭证、报表资料的真实有效。系统汇总/制作报表：由会计主管负责主持，其职责主要为协调资金的运用，资产的管理，核算费用支出收入的帐务处理，负责核算各项业务，汇总及调整帐务，管理财务电算化工作，并制作相应的财务报表。帐务清理：由会计员对审核中有出入的财务数据进行核对、分析，填补错处，以求得财务数据的完全精确。人力资源工作流程人力资源人员聘请作业流程用人部门申聘请申请表请审核聘请流程结束部门/中心经理聘请主管人力资源经理上级主管审核审核聘请编制人事经理审批渠道/收集简历拒绝申请整理/删选简历面视通过录用感谢函结束关键操作描

17、述:聘请申请：各用人单位的聘请申请表必需经各中心或上级主管领导签署后，方可转交人力资源部。聘请主管审核：不符合编制方案的增员需求，必需有人力资源部经理签署后，方可进入聘请阶段。聘请阶段-录用-：聘请主管初步删选简历后，由各用人申请部门主管负责第一轮业务面视考核；各用人申请部门将通过首轮面视的应征者资料转交聘请主管，由聘请主管进行其次轮面视。：聘请主管将测试合格人员推举给人力资源部经理，最终打算录用与否；对未被成功录用者，由聘请主管发感谢函以表敬意。人力资源试用期作业流程带教职员试用部门试用人员人力资源部录员工录用/解聘用试用带较意见书期审核结束带较责任书试用实习试用期小结试用期评定转正手续转正

18、申请正式录用退工手续关键操作描述:带教：新员工被录用后，与人力资源部、带教老师共同签署带教责任书；带教老师由所属部门推举。人力资源人员培训作业流程公司职工所属部门职能部门人力资源部财务部申请培训申请表审部门审核申请审核申请审批申请核登记记录档案执组织支配培训行报销手续费用报销关键操作描述:申请材料：职工培训申请表；职工须完整填写，亲笔签名。部门申报：部门依据部门年度培训方案打算，是否核准职工培训；如未纳入培训方案，则须另行申请，上报人力资源部。人力资源部审批：依据部门培训方案及申请人员的职位状况确定是否同意培训申请；制作培训申请编号和培训实施方案表。培训执行：属于部门内部培训的由部门实施，其余

19、由人力资源部负责组织实施；职工单独委外培训费用现金金额超过 2000 元人民币的，由人力资源部与相关人员签订培训协议。报销手续：填制费用报销单时，培训人即是报销人，部门主管一栏由人力资源部经理填写；人力资源人员调动作业流程用人部门聘请主管调离部门人力资源部跨部门调动申请申请部门内调动申请审核人力资源部备案调令人员变动单审核调动申请调调动交接手续动重新支配工作岗位拒绝调动申请关键操作描述:调动申请：属于部门内部调动，只需向人力资源部备案；跨部门调动，须提出书面申请，由人力资源部经理审核、打算执行与否。调动审核：人力资源部经理同意跨部门人员调动后，由聘请主管负责开具调令或人员变动单，转交相关部门。

20、调动实施：调离部门收到人力资源部有关命令后，帮忙相关人员办理工作交接手续；接受/用人部门收到人力资源部有关命令后，可支配相关人员新的工作。人力资源离职与辞职作业流程离职/辞职人员所属部门人力资源部相关部门申人员辞职申请人员退回申请请审核辞职申请审核申请审核辞退通知单手工作交接续办理退工手续交接手续关键操作描述:离职：部门依据自身业务进展的要求，对有关人员不再任用的行为。辞职：职工出于个人需要，提出不再在公司、部门任职的要求与行为。退工手续：人力资源部对离职/辞职员工的申请材料审批通过、并在完成交接手续后，办理相关退工手续；向部门：开具人员变动通知单；向个人：退还劳动手册、退工单，退还人事档案。经理部工作流程经理部合同审批作业流程有关部门经理部财务部公司有关领导起起草合同文本草合同评审单审核审批审核不符，退改评审条件与合同会审条件与合同审核、批复通副本归档正本归档副本归档过关键操作描述:有关部门在供应合同草案时应同时供应对方的有效营业执照、资格证书、经办人员的身份证件。合同审核：依据经理部有关合同管理规定，审核合同的合法性及合同双方的履约力量，对不符相关要求的退回有关部门进行修改。修改后的文本须经合同双方书面确认，方可重新进入审核议程。合同会审：由财务部门协同经理部就合同双方的履约力