风险管理计划表

1、风险管理计划表风险管理计划表5/5风险管理计划表风险管理计划表122345678910产品实现鉴识出的风险产生的原由风险结果风险严风险可风险风险等级控制举措责任备注过程重性能性指数部门（对应各（文字描绘）（文字描绘）（文字描绘）（依照（依照（4*5（履行附请各门车与第车间部门，严重性可能性的数表讨论间制定并一列详见括号等级从等级从值）准则）填写括号内说明）1-5选择1-5选择说明数值）数值）一致工艺履行错误人员操作失误产质量量不符合要求224低制定核查二车车间制度间管理制度生产制造过程的风设施带故障运转险（各生产车间）不合格原资料使用操作人员未经111极低持证上岗二车过培训或能力间达不到要求故

2、障未发现产质量量不符合要求122极低制定核查二车车间制度核查间管理制度故障未办理212极低制定核查二车制度核查间使用原资料超产质量量不符合要求224低制定核查二车车间过保质期制度核查间管理制度12产品实现鉴识出的风险过程（对应各（文字描绘）车间部门，详见括号内说明）查验不到位。不合格产品流转产品防备搬运过程的颠覆，碰撞过程的风险（从进货、生产、放行、交托等全部阶2345678910产生的原由风险结果风险严风险可风险风险等级控制举措责任备注重性能性指数部门（文字描绘）（文字描绘）（依照（依照（4*5（履行附请各门车与第严重性可能性的数表讨论间制定并一列等级从等级从值）准则）填写括号1-5选择1-

3、5选择说明数值）数值）一致使用原资料与111极低制定核查二车规定资料不符制度核查间人员责任心不不合格产品流入客户428低制定核查二车车间到位制度核查间管理制度堆放过高产质量量不符合要求122极低制定核查二车车间制度核查间管理制度工艺架变形212极低车间工夹二车车间模具管理间管理制度制度搬运小车不合212极低车间工夹二车车间格模具管理间管理制度制度段，波及各产品搁置的污染生产原由滞留产质量量不符合要求122极低实时反应生产赋能科被膜122345678910产品实现鉴识出的风险产生的原由风险结果风险严风险可风险风险等级控制举措责任备注过程重性能性指数部门（对应各（文字描绘）（文字描绘）（文字描绘）

4、（依照（依照（4*5（履行附请各门车与第车间部门，严重性可能性的数表讨论间制定并一列详见括号等级从等级从值）准则）填写括号内说明）1-5选择1-5选择说明数值）数值）一致部门、车工艺作业间）指导书未防备212极低制定核查二车车间制度核查间管理制度改良过程的风险(各部门、车间)工艺改良变化未赞成就投未履行程序产质量量不符合要求224低按程序执二车XR/入行间GD1402风险结果严重性等级表：风险结果严重性严重性值灾害级5.0严重级4.0中度级3.0轻度级2.0稍微级1.0风险发生可能性等级表：风险发生可能性可能性值屡次5.0很可能4.0有时3.0很少2.0不能够能1.0风险指数矩阵：可能性5.0

5、5101520254.0481216203.036912152.02468101.01234501.02.03.04.05.0严重性风险指数反应了风险发生的可能性和严重性的综合胸怀。此中，风险指数值风险严重性值风险可能性值风险接受准则见下表：风险指数R风险等级简称接收准则R20极高风险极高不能够接受风险15R20高风险高不能够接受风险10R15中等风险中不能够接受风险4R10低风险低采纳适合举措，可接受风险R4极低风险极低可接受风险填写要求及说明：1、请各部门、车间复制风险管理计划表，按产品实现的各过程所担负的职责（即系统的因素），填写出各部门、车间鉴识出的风险。表中所列“鉴识出的风险”谨供参照，不用然适合，千万别照搬。2、风险管理计划表