建筑行业的质量手册

1、PAGE 1PAGE 119编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节00目 录共2页第1页第0次修改章 节内 容页码00目录1-201质量手册颁布实实施令302管理者代表任命命书403公司简介5-604术语和缩写7-81.0质量手册说明92.0组织机构图102.1质量管理网络图图112.2质量体系要素及及职能分配表表122.3质量职责13-183.0质量方针和质量量目标194.0质量管理体系20-255管理 职责5.1管理承诺265.2以顾客为关注焦焦点275.3质量方针285.4策划29-305.5职责、权限与沟沟通315.6管理评审32-336资源 管理6.1资源提供346.2

2、人力资源35-366.3基础设施376.4工作环境38编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节00目 录共2页第1页第0次修改章 节内 容页码7产品实现7.1产品实现的策划划397.2与顾客有关的过过程40-417.3设计与开发427.4采购43-447.5生产和服务提供供45-477.6监视和测量装置置的控制48-498测量、分析和改进8.1总则50-518.2监视和测测量8.2.1顾客满意52-548.2.2内部审核55-588.2.3过程的监视和测测量59-618.2.4产品的监视和测测量62-668.3不合格品控制67-718.4数据分析72-748.5改进75-789.0

3、程序文件清单7910.0质量手册更改记记录80附录A质量记录控制清清单81-84编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节01质量手册颁布实实施令共1页第1页第0次修改质量手册颁布实实施令本手册是依据GGB/T1990012000标标准，结合集集团公司所付付诸的管理方方式和有效管管理经验编制制而成。它是是实施与保持持质量体系有有效运行的纲纲领性文件和和企业法规，手手册覆盖了本本集团公司涉涉及贯标的公公路工程项目目，通过手册册的贯彻落实实，以确保集集团公司质量量方针、质量量目标的实现现，增强全员员质量意识，提提高质量管理理水平，进一一步促进集团团公司的全面面发展。经审审核，质量手手册完

4、全符合合所选用质量量保证模式的的要求，现批批准予以发布布并于20003年8月18日执执行我保证，从发布布之日起，不不作出与质量量手册相违背背的指令和行行动。 董事长：2003年3月月8日 聘聘 書 号 兹聘请请 金金江东 任 管理者者代表 聘期 贰年 特特授予此证 二二年一月月一日编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节03公 司 简简 介共2页第1页第0次修改浙江登峰交通集集团有限公司司是一家立足足道路、桥梁梁、交通基础础工程施工为为主，多元化化经营的股份份制集团企业业，具有国家家公路一级资资质，是浙江江省公路施工工的骨干企业业。集团有限限公司源于萧萧山市交通工工程公司和萧萧山市

5、临浦公公路建设工程程公司强强联联合组建，公公司经过8年年的创业，逐逐步发展到目目前占地199万平方米，总总资产5亿元元，员工12200人（其其中工程技术术人员2255人），20000、20001、20002年三年年分别完成工工程总产值33.61亿元元、4.1亿元和和4.5亿元。集集团拥有国内内先进施工机机械设备，如如美国（TMM-50）、意意大利产（玛玛连尼）等大大型沥青砼拌拌和楼五台套套；美国（PPF-5100）和德国（AABG）摊铺铺机六台套；日本产小松松挖掘机六台台；WCQ5500、WCCQ300稳稳定土拌和设设备五套；国国产大中型水水泥砼拌和楼楼（含自动进进料设备）116台套；水水泥砼

6、输送车车二辆；反击击式碎石机二二台套；大吨吨位工程（斯斯太尔）自卸卸车80余辆辆；机制砂设设备一台套。集集团中心试验验室取得乙级级资质；还利利用集装箱改改装成省内首首创的具有检检测和试验能能力的整体式式流动试验室室，这些试验验室均经工地地所在地交通通工程质监站站批准取得“临时资质证证书”，公司除了了每年不断充充实各级工程程技术人员外外，对在岗职职工强化职业业技术培训，提提高职工岗位位技能，共进进行培训355次，累计受受训206人人次，发证2227张，合合格率达1000%，和省省厅工程质监监站合编“浙江省公路路建设项目施施工统一用表表”共5册，并并已制成“浙江省公路路建设项目施施工统一用表表管理

7、系统”（电脑软件件）。凭借集集团雄厚的软软硬件实力，已已跨入大中型型企业集团的的行列。 集团自自96年以来，为为激发企业活活力，适时转转换经营机制制，牢牢抓住住市编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节03公 司 简简 介共2页第2页第0次修改场这个契机，将将企业直接推推向市场，使使企业能在激激烈的市场角角逐中生机勃勃发。一条重重要的经验是是，一个施工工企业在建设设市场的立足足、生存、发发展、和壮大大靠的是企业业的实力、工工程质量和信信誉。公司在在近三年中分分别承建了杭杭州绕城公路路，萧山机场场路四、九合合同段、1004国道萧山山段、11省省道湖州段路路面工程、004省道余杭杭段路

8、面工程程、320国国道嘉兴段改改建工程、杭杭宁高速公路路二期二合同同段、09省省道余杭段路路面工程、杭杭金衢高速公公路三合同段段等14项工工程的30个合同段的的路基、路面面和桥梁工程程，合格率1100%，227项被评为为优良工程，在在二00年度度全国公路施施工企业优质质工程劳动竞竞赛中杭金衢衢高速公路三三合同段被评评为优质工程程，公司还被被评为“二000质质量年”活动先进单单位，充分体体现了企业的的良好形象。为为进一步扩大大企业规模，拓拓展领域积累累了资本。随着国家对国有有企业改革的的进一步深化化，集团公司司经萧山区人人民政府批准准正在进行进进一步转制工工作，我们将将完全按照国国企深化改革革的

9、思路，在在既定方针下下、在企业全全面改制的前前提下努力完完成两个转变变，下一步将将解决以内部部经济责任制制为基础的企企业重组工作作，以适应不不断拓展的市市场需要。通过贯彻GB/T1900012000标标准，建立、实实施和保持交交通工程质量量体系，将进进一步促进集集团公司的全全面发展，随随着国家“十五”计划的实施施，我们将一一鼓作气，奋奋斗三至五年年，使企业有有一个质的发发展和飞跃。为为浙江省交通通事业和社会会主义建设作作出更大贡献献。集团总部地址：浙江省杭州州市萧山区通通惠中路1555号联 系 电 话话 ：05771-8277256922 8827257731邮 政 编 码码 ：3111201

10、传 真 ：00571-8827314411编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节04术 语 和和 缩 写共2页第1页第0次修改1 概述 本节对质质量手册所所采用的基本本术语的来源源、公司习惯惯用语及公司司、有关部门门的缩写进行行了描述。2 基本术语语 质量手手册基本术术语采用GBB/T190001-20000idttISO900002000基基础与标语定定义。3 定义3.1 业主主合同 指公司司与业主之间间的工程承包包合同3.2 文件件 本手册册的文件是指指和质量体系系有关的文件件和资料。3.3 部门门文件 这里所所指的部门文文件是由各部部门形成的与与质量有关的的文件资料。3.4

11、 第三三层次支持性性文件 指部门门文件、作业业指导书、标标准、规范等等。3.5 缺陷陷责任期：工工程交工鉴定定后一年为缺缺陷责任期。3.6 三相相符，一落实实 指机械械设备登记台台帐、设备卡卡及设备编号号标志的相一一致，并落实实到专人使用用、保管和保保养。3.7 严重重不合格 指工程质质量不符合设设计要求或不不符合质量标标准而造成一一定的经济损损失，使工程程留有永久缺缺陷的质量问问题（特别是是关键、特殊殊过程中产生生的不合格）。3.8 一般般不合格编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节04术 语 和和 缩 写共2页第2页第0次修改 指工程程的非主要部部位或非主要要工序出现的的可以

12、修复的的、不影响工工程内在质量量和使用功能能的质量问题题。3.9 QMMS 指质量管管理体系4 公司和有有关部门缩写写及习惯称呼呼 浙江登峰峰交通集团有有限公司 浙登登交、浙登交交集 工程管理理科 工程科 党政办公公室 办公室 质量监督督科 质监科 安全保卫卫科 安保科编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节1.0质 量 手手 册 说 明共1页第1页第0次修改一、主题内容和和适用范围1本手册依据据GB/T1190012000质量量管理体系而而编写。2本手册的目目的是证实本本公司有能力力稳定地提供供满足顾客要要求的产品。3本手册适用用于本公司道道路、桥梁、交交通基础工程程建设的生产产

13、全过程。4本手册删除除了7.3设计和和开发，因从从法律、法规规的要求和顾顾客要求来说说本公司无设设计的责任。二、手册的编、审审、批1手册编制：质监科2手册审核：金江东（管管理者代表）3手册批准：汤建祥（总总裁）三、手册的控制制管理1手册分“受受控”和“非受控”两类。“受控”手册盖上“受控”章，给予不不同分发号，发发放给企业领领导、各部门门、项目经理理部负责人和和认证机构，并并作好发放登登记，确保受受更改控制。“非受控”手册仅作宣传用，由质监科、工程科根据需要发放给顾客或其它组织。2在质量体系系运行中如需需修改手册，可可向质监科提提出，质监科科办理相关手手续，经总裁裁批准后可进进行更改，具具体见

14、文件件控制程序。手手册经多次修修改或重大修修改时，可进进行换版，版版本号以A、BB、C为序。四、本手册由质质监科负责解解释。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节2.0组 织 机机 构 图共1页第1页第0次修改公司组织机构图图总 裁总 裁总 经 理总 经 理副总经理总 师 室副总经理总 师 室总工程师总会计师总经济师总工程师总会计师总经济师财 务 科机 料 科安 保 科质 监 科工 程 科办 公 室中心试验室财 务 科机 料 科安 保 科质 监 科工 程 科办 公 室中心试验室第六工程处第五工程处第二工程处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处第六工程处第五工程处第二工程

15、处第三工程处第四工程处机具站第七工程处第一工程处工 程 项 目 经 理 部工 程 项 目 经 理 部编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节2.1质 量 管 理理 网 络 图共1页第1页第0次修改浙江登峰交通集集团有限公司司公路工程质 量 管 理理 网 络 图总 裁总 裁总 工 程 师管理者代表总 经 理总 工 程 师管理者代表总 经 理质量监督科工程管理科安全保卫科机 料 科党政办公室质量监督科工程管理科安全保卫科机 料 科党政办公室机 具 站第一工程处机 具 站第一工程处第二工程处第二工程处第三工程处第三工程处工程项目经理部工程项目经理部第四工程处第四工程处第五工程处第五工程处

16、第六工程处第六工程处第七工程处第七工程处编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第B版章 节2.2质量体系要素及及职能分配表表共1页第1页第0次修改质量体系要素(GB/T119001/2000)及职能分配配表序号体 系 要 素职能部门机料科安保科项目经理部14.0 质量管理体体系24.2.3 文件控控制34.2.4 记录控控制45.1 管理承诺55.2 以顾客为关关注焦点65.3 质量方针75.4 策划85.5 职责、权限限与沟通95.6 管理评审106.1 资源提供116.2 人力资源126.3 基础设施施136.4 工作环境147.1 产品实现的的策划157.2 与顾客有关关的过程167.

17、3 设计与开发发177.4 采购187.5 生产与服务务提供197.6 监视与测量量装置的控制制208.1 总则218.2监视和测量8.2.1 顾客满满意228.2.2 内部审审核238.2.3 过程的的监视和测量量248.2.4 产品的的监视和测量量258.3 不合格品的的控制268.4 数据分析278.5 改进8.5.1 持续改改进8.5.2 纠正措措施8.5.3 预防措措施注：“”主要要职能部门，“”相关职能部门。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节2.3质 量 职职 责共6页第1页第0次修改（一）总裁质量量职责 1.领导和带领领集团员工贯贯彻执行国家家及上级有关关质量方

18、针、政政策、法规，建建立健全各级级质量责任制制，对企业质质量工作负责责。 2.领导建立实实施和保持符符合GB/TT1900112000标标准的质量体体系，主持制制定、颁布公公司质量方针针和目标。 3.确定组织机机构，规定各各岗位的职责责，赋予管理理者代表相应应的职责。 4.任命管理者者代表。 5.为质量体系系正常运行提提供充分的资资源保证，包包括经过培训训的人员。 6.审批质量体体系的结构设设计，主持管管理评审。 7.质量体系文文件中规定的的其它职责。（二）管理者代代表职责 1.负责组织建建立、完善和和实施质量体体系，主持编编制质量手手册，审批批质量体系程程序文件，组组织贯彻实施施公司质量方方

19、针和质量目目标，推动质质量体系的有有效运行。 2.定期组织内内部质量审核核，代表公司司接受顾客或或认证机构审审核。 3.负责向总裁裁报告质量体体系的运行情情况，定期组组织管理评审审。 4.负责策划内内审工作所需需资源，选拔拔审核员,任命审核组组长；向公司司管理评审会会议报告质量量管理体系运运行情况。 5.对公司所属属各部门、项项目经理部实实施质量体系系情况有监督督和奖罚权。 6.负责就公司司质量体系有有关事宜与外外部各方的联联络工作。（三）总工程师师质量职责 1.对公司的工工程质量负全全面技术责任任，行使质量量管理职权，落落实质量管理理责任，实现现质量目标。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手

20、册册第A版章 节2.3质 量 职职 责共6页第2页第0次修改 2.负责领导、贯贯彻实施质量量体系的正常常运行，指导导项目经理部部制订工程质质量保证计划划，争创“形象工程”活动。 3.组织召开生生产质量例会会，对出现的的严重质量不不合格品的工工程进行评审审、分析和鉴鉴定，责成有有关部门提出出和实施纠正正或预防措施施。 4.对技术和质质量事宜经总总裁授权有进进行仲裁的权权利。 5.参于编写、修修订公司质量量体系文件、手手册等。（四）机料科科科长质量职责责1.负责组织机机电设备质量量体系运行的的贯彻落实，工工作做到有章章可循、有序序进行。2.建立和健全全各项规章制制度，抓好各各项设备控制制程序、操作

21、作规程（作业业指导书）和和设备维护保保养工作，并并做好相应记记录。3.保证设备的的完好率和提提高设备利用用率，确保设设备随时“拉得出、用用得上”，坚持“一切围绕工工程服务”的思想。 4.负负责做好各部部门、项目经经理部质量体体系要素“相关职能”的协调工作作。（五）试验室负负责人质量职职责1.贯彻执行国国家及主管部部门有关质量量政策法令、法法规、条例和和制度。2.在总工程师师的领导下，对对试验室各项项工作负全面面的领导和质质量责任。3.负责试验室室的工作，以以确保试验、检检验质量要求求。4.指导、督促促试验人员，严严格按照检测测工作流程的的检验、校验验计划规定，做做好各项检验验、试验工作作。5.

22、严格执行各各种试验、检检测设备标定定、校验工作作及制订非标标检测仪器校校验的方法。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节2.3质 量 职职 责共6页第3页第0次修改6.负责编写试试验检测设备备维修类文件件，建立检验验、测量和试试验设备台帐帐，编制检验验、测量和试试验设备的年年度周期检定定计划并实施施。7.组织试验人人员的培训及及技术考核工工作。8.按国家有关关规定，确定定并批准试验验档案资料的的建档及销毁毁工作。（六）内审员职职责 1.审审核组长组织织开展内部质质量体系的审审核，制订年年度内部质量量体系审核计计划，协助管管理者代表确确定审核组人人员，并编写写内部质量体体系审核报告

23、告。 2.编编制审核检检查表并开开展工作，做做好审核记录录。 3.根根据现场审核核情况，给不不符合项开具具不合格报报告，配合合有关部门提提出相应的纠纠正、预防措措施。 4.按按规定时期对对纠正（预防防）措施进行行验证，并做做好内审记录录。 （七）党政办主主任质量职责责1.协助总裁贯贯彻落实公司司质量方针、目目标和质量体体系文件。2.协调、监督督各质量体系系的职能部门门行使管理职职能，协助管管理者代表、质质监科组织好好质量体系持持续有效运行行。3.负责公司质质量体系文件件传递，保证证信息反馈畅畅通。4.建立公司内内部有关质量量体系文件管管理机制，对对文件、资料料管理的有效效性和规范性负责责，做好

24、文件件、资料的收收发记录及编编制受控文件件目录和归档档工作。（八）工程处处处长质量职责责 1.不折不扣贯贯彻执行GBB/T1900012000标标准，并做好好对所属项目目经理部的组组织实施工作作。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节2.3质 量 职职 责共6页第4页第0次修改 2.监督管理项项目经理部对对实施性施工工组织设计和和质量计划的的编制和实施施，严格按质质量体系标准准进行施工。 3.对项目经理理部施工项目目的安全、质质量、进度、费费用全面负责责。 4.当项目经理理部施工项目目出现不合格格时，应按纠纠正和预防措措施，及时实实施改正和持持续提高。 5.对项目缺陷陷责任期工作

25、作应作监督管管理。 6.对对各项目经理理部主要物资资采购和顾客客提供产品的的归口管理。（九）项目经理理质量职责1.不折不扣贯贯彻执行GBB/T1900012000标标准，并做好好组织、实施施的各项工作作。2.参与实施性性施工组织设设计和项目质质量计划的编编制和实施，采采购计划的制制订和实施，做做好产品标识识和进货检验验、试验等工工作，严格按按质量体系标标准进行施工工，并对施工工全过程有效效地监督管理理。3.切实加强工工序管理，特特别是关键过过程和特殊过过程的质量控控制与管理，正正确处理质量量与进度的关关系，把好安安全、质量关关。4.对项目经理理部的工程质质量负全面技技术和管理责责任，确保工工程

26、质量和质质量目标的实实现。5.对出现的不不合格根据纠纠正措施组织织人员实施改改正。6.组织工程的的过程、最终终检验，试验验状态标识并并负责保护。7.负责对生产产所需主要物物资、次要物物资的采购和和对供方的调调查及工艺能能力评价。 8.项目经理部部负责顾客满满意的具体实实施。（十）质监科科科长质量职责责编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节2.3质 量 职职 责共6页第5页第0次修改 1.在在总裁和管理理者代表的领领导下，负责责对质量体系系的正常运行行进行指导、协协调、监督、管管理工作。 2.参参于编写、修修订公司质量量体系文件、手手册等。 3.负负责向管理者者代表报告质质量体系日

27、常常运行情况。 4.负负责对质量手手册、程序文文件、管理性性文件（部分分）的归口管管理。 5.负负责质量体系系纠正预防措措施的归口管管理。 6.严严格执行国家家颁布（有效效版本）各种种工程施工规规范、规程、标标准和国家有有关工程质量量的法律、法法规、条例、规规定。 7.负负责技术质量量方面的文件件和资料的控控制和管理。 8.根根据生产经营营和质量活动动的需要编制制员工教育培培训年度计划划，并组织实实施。 9.负负责会同国家家鉴定部门和和各工区、部部门组织好特特殊工种、机机械操作人员员的培训、考考核、发证工工作；对一时时无法取得国国家鉴定部门门资格认可的的工种，负责责内部培训、考考核，持证上上岗

28、。 10.建立员工培培训档案和培培训台帐记录录。 12.负责产品标标识和可追溯溯性的监督和和管理工作。 13.负责对项目目经理部施工工全过程的检检查、监督、管管理。 14.负责对不合合格品处置结结果（包括纠纠正预防措施施）进行验证证的归口管理理。 15.参于公司的的内审工作和和质量体系要要素相关职能能的协调工作作。（十一）工程科科长质量职责责1.负责组织市市场调研和工工程信息跟踪踪，负责省内内外市场的各各种招投标工工作。2.负责公司对对招标文件、施施工合同的评评审和组织有有关人员编制制投标文件，并并参加投标的的各项工作，包包括合同的修修订事宜。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章

29、节2.3质 量 职职 责共6页第6页第0次修改3.负责对业主主提供产品的的归口管理。 4.严严格执行国家家颁布（有效效版本）的各各种工程施工工规范、规程程、标准和国国家有关工程程质量的法令令、条例、规规定。 5.负负责项目经理理部实施性施施工组织设计计审批，提出出审核意见，并并对工程质量量计划进行审审批。6.负责工程的的回访、处理理顾客意见的的工作。（十二）安保科科科长质量职职责1.对工程处项项目经理部安安全生产进行行监督管理。 2.对对安全类不合合格品进行归归口管理。3.组织工程项项目安全生产产不合格原因因进行数据分分析。 4.负负责对安全员员及高危作业业人员的专业业培训，组织织、管理及员员

30、工安全生产产教育管理。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节3.0质量方针和目标标共1页第1页第0次修改质量方针 以科技技为先导，引引入市场竞争争机制，增强强全员工程质质量意识和整整体素质，确确保质量体系系的有效运行行，创建形象象工程，为社社会（顾客）提提供优质、满满意的工程，并并保持质量管管理体系的持持续改进。质量目标 诚信为为本，创立登登峰品牌，保保证工程合格格率100%，优良率885%以上。质量承诺 以最佳佳的施工质量量，创最佳的的工程质量。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节4.0质 量 管管 理 体 系共6页第1页第0次修改1 目的 确定和建建立、保持、

31、持持续改进组织织质量管理体体系的总要求求；确定建立立质量管理体体系文件和对对体系文件实实施管理的程程序。2 范围 适宜于组组织依据GBB/T1900012000标标准的要求建建立形成文件件的质量体系系并对文件进进行有效控制制。3 职责3.1 最高高管理者职责责3.1.1 领导和带领领集团员工贯贯彻执行国家家及上级有关关质量方针、政政策、法规，建建立健全各级级质量责任制制，对企业质质量工作负责责。3.1.2 领导建立实实施和保持符符合GB/TT1900112000标标准的质量体体系，主持制制定、颁布公公司质量方针针和目标。3.1.3 确定组织机机构，规定各各岗位的职责责，赋予管理理者代表相应应的

32、职责。3.1.4 任命管理者者代表。3.1.5 为质量体系系正常运行提提供充分的资资源保证，包包括经过培训训的人员。3.1.6 审批质量体体系的结构设设计，主持管管理评审。3.1.7 质量体系文文件中规定的的其它职责。管理者代表职责责3.2.1 负责组织建建立、完善和和实施质量体体系，主持编编制质量手手册，审批批质量体系程程序文件，组组织贯彻实施施公司质量方方针和质量目目标，推动质质量体系的有有效运行。3.2.2 定期组织内内部质量审核核，代表公司司接受顾客或或认证机构审审核。3.2.3 负责向总裁裁报告质量体体系的运行情情况，定期组组织管理评审审。 编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第

33、A版章 节4.0质 量 管管 理 体 系共6页第2页第0次修改3.2.4 负负责策划内审审工作所需资资源，选拔审审核员；向公公司管理评审审会议报告质质量管理体系系运行情况。3.2.5 对对公司所属各各部门、项目目部实施质量量体系情况有有监督和奖罚罚权。3.2.6 负负责就公司质质量体系有关关事宜与外部部各方的联络络工作。文件/记录管理理部门职责3.3.1 办办公室负责对对上级主管部部门及公司发发放文件提交交总裁批准后后进行控制和和管理，并建建立受控文件件目录,负责责过期质量记记录的销毁工工作。3.3.2 质质监科负责质质量体系类文文件和资料的的控制和管理理并编制受控控文件目录。3.3.3 工工

34、程科和质监监科负责技术术方面文件和和资料的控制制和管理。3.3.4 各各部门负责管管理本部门使使用的一次性性文件等并编编制受控文件件目录。3.3.5 机机料科负责公公司机械设备备的质量记录录控制。3.3.6 工工程处负责所所属工程项目目和机械设备备的质量记录录控制。3.3.7 质质量记录的使使用部门对质质量记录进行行标识、编目目、保管、收收集，按规定定的时间提交交质量记录。3.3.8 质质量记录的归归档部门，负负责相应的质质量记录的归归档、编目、保保存、查阅、销销毁。4 程序概概要4.1 质量管管理体系总要要求 公司按按GB/T1190012000标标准的要求，建建立适宜于公公路工程施工工过程

35、的质量量管理体系，形形成文件，加加以实施和保保持。确保公公司有能力持持续满足顾客客要求和法律律、法规要求求并增强顾客客满意。为此此公司的质量量管理体系应应满足如下要要求：编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节4.0质 量 管管 理 体 系共6页第3页第0次修改4.1.1 对对质量管理体体系的管理职职责、资源管管理、产品实实现、测量分分析改进的四四大过程进行行充分的识别别。4.1.2 确确定这些过程程的顺序和相相互作用。4.1.3 确确定为确保过过程有效运行行和对其实施施控制的方法法。编制适用用的程序文件件和接收准则则。4.1.4 识识别并确保可可以获得必要要的资源与信信息，以支持

36、持Qms过程的有有效运行和对对这些过程进进行监视。4.1.5 对对过程程序的的确定和安排排应遵循P-D-C-AA原则： PP：策划 D：实施施 C：监视和测量量 A：改进4.1.6 影影响产品符合合要求的外包包过程： 本本公司承接的的工程不允许许外包。4.2 文文件要求4.2.1 本本公司的体系系文件包括： a、质质量手册，包包括形成文件件的质量方针针和质量目标标。 b、形形成文件的程程序共 222 份。 c、为为确保Qmss过程有效策策划、运行和和控制所需的的文件。 d、为为完成的活动动或达到的结结果提供客观观证据的记录录。 本公司的的质量管理体体系文件结构构 详见质量量手册9.00“程序文

37、件清清单” 附录A “质量记录控控制清单”质量手册 本本公司已编制制和保持质量量手册。4.2.3 文件控制4.2.3.11 公司制制定ZDJ-CX-4.1-00文文件控制程序序4.2.3.22 本公司司暂无电子媒媒体4.2.3.33 文件在在发布前应得得到批准，以以确保文件是是充分与适宜宜的。文件的的编制、审核核、批准的职职责和程序规规定如下：编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节4.0质 量 管管 理 体 系共6页第4页第0次修改 a、质质量手册和和程序文件件及其它管管理性文件由由管理者代表表组织编写，管管理者代表审审核，总裁批批准。 b、与产产品质量有关关的技术文件件由相关部

38、门门编写，总工工审核，管理理者代表批准准。 c、采购购文件由项目目经理部组织织编写，项目目经理审核，工工程处长批准准。 d、公司司的机械使用用维修保养类类文件由机料料科组织编写写，机料科长长审核，总裁裁批准。工程程处的机械使使用、维修、保保养文件由工工程处主管部部门编写，主主管负责人审审核，工程处处长批准。4.2.3.44 为确保持持续的适宜性性、充分性，对对文件再评审审、更改、再再次批准的安安排时机。4.2.4.11 时机： a、内内审时安排文文件内审。 b、纠纠正/预防措措施有效性针针对文件评价价。 c、管管理评审对QQms持续性、适适宜性、有效效性、评价时时。 更改： a、文件的更更改由

39、原审批批部门审批。4.2.3.44.1 确保保文件更改和和现行修订状状态得到识别别的措施： a、文文件更改批准准后，由原文文件管理部门门按图纸发发文记录表的的原发文的名名单予以更改改。 b、领领用部门在图图纸文件收发发记录表上上签字并建立立本部门受受控文件目录录，作好本本部门发放记记录，确保对对质量体系有有效运行重要要作用的场所所都使用有效效文件。4.2.3.66 为确保在在使用处可获获得适用文件件的有效版本本，规定文件件的发放程序序如下：编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节4.0质 量 管管 理 体 系共6页第5页第0次修改 a、公公司发放的文文件由文件起起草部门填写写发文稿

40、，由由文件起草部部门负责人审审核，总裁批批准并对发放放的范围确认认。 b、受受控文件的发发放由文件起起草部门填写写图纸文件件收发记录表表和审批批单，由文文件审核批准准人对该文件件进行适用性性审核批准，签签署审批意见见，并对发放放范围予以确确认。4.2.3.77 外来文件件的控制要求求、识别和发发放。 a、组组织适用的外外来文件控制制详见文件件控制程序5.7.1。 b、对对外来文件适适用性评审及及分发的职责责： 外来文文件由办公室室在文件传传阅单上签签发处理意见见，对分发范范围做出控制制，并做出评评审，必要时时总裁决定。4.2.3.88 作废文件件的处理规定定由文件归口口管理部门将将作废文件销销

41、毁。4.2.3.99 电子媒体体文件和管理理措施：本公公司暂无电子子媒体文件 通过上上述措施，确确保文件清晰晰、适用、易易于识别并在在使用时能得得到有效版本本。4.2.4 记记录控制4.2.4.11 公司制订订和实施Q/ZDJ-44.2-000质量记录录管理程序，有有效控制质量量记录的标识识、贮存、保保护、和作废废记录的处理理。4.2.4.22 各部门应应按规定要求求填写质量记记录，确保质质量记录清晰晰、真实、有有效。质量记记录的主管部部门应采取适适宜的措施予予以控制。4.2.4.33 质量记录录的档案管理理： a、规规定保存期； b、规规定质量记录录收集、装订订、标识编目目、保存的职职责和程

42、序； c、质质量记录贮存存环境； d、易易于识别和检检索； e、处处置；编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节4.0质 量 管管 理 体 系共6页第6页第0次修改4.2.4.44 本公司司暂无电子媒媒体质量记录录。5 相关文件 文件控制制程序 Q/ZDJJ-4.1-00 质量记录录控制程序 Q/ZZDJ-4.2-00编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节5.1管 理 承 诺共1页第1页第0次修改 管理承诺 本公司司总裁确定按按GB/T1190012000标标准建立，实实施和保持质质量管理体系系，确保稳定定地提供满足足顾客和法律律法规要求的的产品，增强强顾客满意。 为

43、此，总总裁履行如下下职责： 1.领领导和带领集集团员工贯彻彻执行国家及及上级有关质质量方针、政政策、法规，建建立健全各级级质量责任制制，对企业质质量工作负责责。 2.领导建立实实施和保持符符合GB/TT1900112000标标准的质量体体系，主持制制定、颁布公公司质量方针针和目标。 3.确定组织机机构，规定各各岗位的职责责，赋予管理理者代表相应应的职责。 4.任命管理者者代表。 5.为质量体系系正常运行提提供充分的资资源保证，包包括经过培训训的人员。 6.审批质量体体系的结构设设计，主持管管理评审。 7.质量体系文文件中规定的的其它职责。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节5.

44、2以顾客为关注焦焦点共1页第1页第0次修改5.2 以顾顾客为关注的的焦点 公司司总裁充分识识别和确定。 a、本本公司的顾客客为建设单位位。 b、顾顾客当前的和和未来的要求求是：充分满满足建设单位位合同要求。 c、确确定为满足顾顾客当前的和和未来需求所所必要的资源源和能力。 d、确确保满足顾客客要求，增强强顾客满意。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节5.3质 量 方 针共1页第1页第0次修改目的确定组织统一的的宗旨和方向向职责总裁负责制订公公司的质量方方针公司的质量方针针应形成文件件，并在组织织内得到沟通通和理解。在持续适宜性方方面应得到评评审。 详见质质量手册33.03.1

45、最高高管理者确定定质量方针提提供制定和评评审质量目标标框架。3.1.1 工程处：保保证所属工程程处工程合格格率100%，优良率990% 。3.1.2 机料科：为为保证公司整整体质量目标标实现，保持持机械利用率率达到75%，完好率达达到90% 。3.2.3 安保科：按按二00二二年浙江登峰峰交通集团有有限公司安全全生产综合目目标管理责任任书所规定定的内容，监监督公司各职职能部门达到到安全目标。3.2.4 质监科：积积极收集政府府主管部门对对质量的新要要求、新政策策、新信息，专专研新技术、新新工艺，确保保在质量体系系运行中使用用最新的规范范、标准。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章

46、节5.4策 划共2页第1页第0次修改1 目的 确定策划划的程序和方方法，使质量量管理体系能能更有效地实实现质量目标标。范围适用于公司质量量目标和质量量管理体系的的策划。职责总裁确保充分的的资源，确定定机构人员，确确定质量目标标。管理者代表负责责组织建立、实实施和保持质质量体系。3.3 各部部门负责人确确保质量方针针、质量目标标在本部门得得到正确的理理解和实施，并并对质量体系系的实施负责责。3.4 各部部门根据组织织的质量方针针、质量目标标制定本部门门可测量的质质量目标。程序概要公司的质量目标标详见质量量手册3.0。管理者代表组织织相关部门进进行质量管理理体系策划。质量管理体系策策划的时机。4.

47、3.1 按GB/TT1900112000标标准的要求建建立质量管理理体系，形成成文件。4.3.2 质量管理体体系持续改进进。4.4 为持持续改进Qmms，在对QQms的变更进进行策划时，公公司将安排好好Qms新老过程程接口或规定定适宜的过渡渡期限。以确确保保持Qmms的完整性性。4.5 质量量管理体系策策划所涉及内内容及建立的的形成文件的的质量管理体体系应满足质质量手册44.0中的4.22要求。4.6 组织织将按如下程程序进行Qmms的策划、建建立形成文件件的Qms。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节5.4策 划共2页第2页第0次修改4.6.1 组组织学习GBB/T19000

48、12000标标准，掌握标标准要求（或或与94版比比较，了解标标准要求的变变化）。4.6.2 识识别Qms所需的过过程，决定质质量管理体系系的应用，删删减的细节及及理由。评估现有的Qmms，识别现现有体系文件件的适宜性。按GB/T1990012000标标准要求修订订Qms文件。按Qms文件运运作。内审、自我评价价。4.6.7 申申请认证、注注册。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节5.5职责、权限与沟沟通共1页第1页第0次修改1 目的 沟通可以以促进组织内内各职能和层层次间的信息息交流，从而而增进Qmss的有效性和和持续改进。2 范围 适用于QQms有效性的的内部沟通3 职责3.

49、1 总裁应应确保在公司司内建立适当当的沟通过程程。3.2 各部门门按规定的程程序就质量管管理体系的有有效性进行沟沟通。3.3 质量管管理部门负责责各职能和层层次之间的工工作协调；收收集、分析有有关信息作为为持续改进QQms的基础。4 程序概要要4.1 体系文文件应明确各各职能、层次次及过程之间间的接口。4.2 组织确确定的沟通方方式和过程一一般包括质量量例会、简报报、会议、布布告栏，内部部刊物等。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节5.6管 理 评评 审共2页第1页第0次修改目的 按计划的的时间间隔评评审Qms，以确保保其持续关键键的适宜性、充充分性和有效效性。范围 适用于对对

50、公司最高管管理者（总裁裁）的质量管管理体系的现现状、适宜性性和有效性进进行评审。职责总裁负责管理评评审活动。3.2 管理理者代表向总总裁报告质量量体系运行状状况；负责组组织收集和提提供管理评审审所需资料；负责管理评评审计划的实实施及组织协协调工作。3.3 各相相关科、处负负责准备提供供与本部门工工作有关的评评审所需资料料；负责落实实评审中提出出的纠正和预预防措施的实实施工作。3.4 质监监科负责管理理评审后的跟跟踪检查和验验证工作。4 程序序概要4.1 公司司制订并执行行管理评审审控制程序总总裁主持管理理评审，管理理评审的时间间间隔不超过过一年。以确确保Qms持续的适适宜性、充分分性、有效性性

51、。评审应包包括评价Qmms改进的机机会和变更的的需要，包括括质量方针和和质量目标。4.2 管理理评审的输入入包括如下信信息：4.2.1 按内部审审核控制程序序进行的年年度内部质量量体系审核报报告及纠正和和预防措施的的验证。4.2.2 质量体系对对当前生产经经营环境或内内外部文件变变化的适应性性分析。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节5.6管 理 评评 审共2页第2页第0次修改4.2.3 质量信息分分析报告其来来源包括业主主反馈意见处处理情况，内内部质量异常常、过程控制制及资源状况况和工程质量量等。4.2.4 其它与本次次评审要求有有关的资料。4.3 管理理评审由管理理者代表组

52、织织相关部门予予以实施。管理评审的输出出包括如下住住处并形成文文件。4.4.1 质量体系对对各项标准的的符合性结论论；4.4.2 质量体系对对实现质量方方针、目标的的有效性结论论；4.4.3 质量体系对对外部市场环环境的适应性性结论；4.4.4 内部质量审审核情况结论论；4.4.5 质量目标达达标情况分析析结论；4.4.6 预防措施实实施情况结论论；4.4.7 工程质量对对比分析结论论；4.4.8 施工合同执执行情况结论论；4.4.9 缺陷责任期期工程质量分分析结论。相关文件管理评审控制制程序 QQ/ZDJ-5.1-00内部审核控制制程序 QQ/ZDJ-8.2-00编号：Q/ZDDJ-SC质

53、量 手 册册第A版章 节6.1 资 源 提 供共1页第1页第0次修改6.1 公司司总裁通过QQms策划；产产品实现过程程的策划，测测量、分析、改改进过程的策策划，确定资资源需求并充充分地提供所所需资源。这这些资源主要要应用于： a、为为实现和保持持现有Qmss的有效性和和持续改进QQms； b、满满足顾客要求求从而增强顾顾客满意。 识别别Qms内外环境境的变化和顾顾客要求的变变化，确保组组织的资源与与变化的要求求相适应。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节6.2人 力 资 源共2页第1页第0次修改目的 从教育、培培训、技能和和经验四方面面确保从事影影响产品质量量的工作人员员是能

54、够胜任任的。范围适用于对从事影影响产品质量量的工作人员员的能力的识识别、管理。3 职责质监科对该程序序归口管理并并具体负责工工程技术人员员的培训管理理。机料科负责操作作人员对机械械设备使用的的培训、组织织、管理。3.3 安保保科负责对安安全员和高危危人员安全知知识的培训组组织、管理。4 程序概要要4.1 公司司制订并执行行人员能力力培训和资格格控制程序，以以明确影响产产品质量的工工作人员的能能力，保证工工作能力。4.2 公司司根据企业发发展需要，确确定质检员、试试验员、内审审员、所需的的工作能力并并根据其它人人员需要制定定年度培训计计划，经管理理者代表批准准后组织实施施。4.3 培训训的方式采

55、用用内部培训和和外部培训相相结合。4.3.1 针对新颁布布的标准、规规范、设备及及带有共性的的问题由公司司相关科室编编写出技术要要点，以文件件的形式下发发至各工程处处项目经理部部及相关科室室。4.3.2 对从事特殊殊工作人的人人员，应接受受政府有关部部门的培训（外外部培训）经经考核合格取取得证书后方方能上岗。4.4 培训训工作包括对对员工的意识识教育。确保保员工认识到到所从事活动动的相关性和和重要性。编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节6.2人 力 资 源共2页第2页第0次修改4.5 质监监科会同有关关部门对采取取措施的有效效性进行评价价。评价的方方式包括：a、定期业绩考考核：

56、消耗率率、产量等。 b、内内部质量体系系考核中对人人员的综合评评价。 c、日日常的工作检检查。4.6 由质质监科保存有有关人员教育育、培训、技技能和经验的的纪录及评价价的记录。5 相关文件件 人员能力力培训和资格格控制程序 Q/ZDJ-66.1-00编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节6.3基 础 设 施共1页第1页第0次修改目的 确定、提提供和维护为为实现Qmss过程及满足足顾客要求增增进顾客满意意的基础设施施，确保基础础设施是持续续适宜的。2 范围 适用于为为达到产品符符合要求所需需的基础设施施的提供和管管理。职责机料科、工程处处各自负责所所属生产设备备、车辆归口口管理。3

57、.2 设备备使用维护部部门负责设备备的正确使用用、保养维护护工作。根据据工程生产和和市场需要，机机料科、工程程处及时提出出新增设备申申请计划。项目经理部负责责基础设施的的具体实施。4 程序概要要4.1 机料科科和/或工程程处负责会同同有关部门识识别公司对基基础设施的需需求。基础设设施包括：生产、生活所用用临时房屋、可可利用的现有有建筑物，确确保施工需要要。施工机械设备，确确保满足生产产需要。4.1.3 施施工道路、电电力设备、以以及其它应有有的设备在施施工中确保畅畅通及使用。4.2 过程程设备的识别别、提供、有有效性验证，维维护保养具体体按照过程程设备控制程程序监视视和测量装置置控制程序执执行

58、。5 相关文件件 实施性施施工组织设计计 过程设备备控制程序 QQ/ZDJ-6.2-00 监视和测测量装置控制制程序 Q/ZDDJ-7.8-00编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节6.4工 作 环 境共1页第1页第0次修改 目的确定并管理为实实现产品满足足要求所需的的环境要求。范围 适用于对对项目施工中中工作环境中中的人和物的的因素进行控控制。3 职责 项目经理理部对工程项项目施工的工工作环境、包包括气候影响响，人员工作作环境、设备备运行环境及及试验工作环环境归口管理理。4 程序概要要4.1 项目经经理部确保产产品满足规定定要求并增强强顾客满意所所需的环境管管理包括：文明施工环

59、境保护劳动保护安全施工4.2 项目经经理部根据合合同文件、国国家及地方的的法律法规要要求，提供资资源并建立相相应的管理措措施，并在实实施性施工组组织设计中中予以明确。5 相关文件 实施性施施工组织设计计编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第A版章 节7.1产品实现的策划划共1页第1页第0次修改目的通过产品实现过过程的策划，达达到实现顾客客满意的产品品。范围公司中标所承建建的公路工程程项目。职责项目经理部制定定实施性施工工组织设计，由由工程科负责责审批。项目经理负责质质量计划的实实施工作。4 工作程序序公司中标承建的的公路工程项项目均需实施施性施工组织织设计。4.2 实施施性施工组织织设计的

60、内容容，应按程序序文件规定的的一般内容编编制，特殊工工程应重点描描述重点部位位策划。4.3 实施施性施工组织织设计完成后后，由工程科科负责审批。4.4 实施施性施工组织织设计属受控控文件，按文文件控制程序序的规定执执行。4.5 工程程项目的实施施由项目经理理进行控制。5 相关文件件 文件控制制程序 Q/ZDJJ-CX4.1-00 编号：Q/ZDDJ-SC质 量 手 册册第版章 节7.2与顾客有关的过过程共2页第1页第0次修改目的充分了解顾客要要求与期望确确保满足顾客客要求，增强强顾客满意。范围 适用于对对产品要求识识别，评审和和与顾客沟通通的过程控制制。具体用于于公司资格预预审文件、招招标文件