XX汽车供应商品质保证手册

1、 供应商品质保证证手册（Q606）风 神 汽 车车 有 限 公 司二零零二年八月月前 言言随着风神公司的的快速发展，公公司的各项管管理工作也在在逐步完善。为为了保证风神神公司产品质质量的稳步提提高，在不断断总结本公司司管理经验的的同时，有必必要积极稳妥妥地引进一些些成功企业的的行之有效的的管理成果，以以期对风神公公司与各供应应商之间的关关系、职责及及工作流程予予以进一步明明确，使得国国产外协零部部件质量管理理的工作更加加规范，提高高主机厂与协协作厂商之间间配合的工作作效率。本供应商品质质保证手册就是为了上上述目的，依依据台湾裕隆隆汽车公司的的协力厂商品品质保证手册册 Q6066编制而成成的。由

2、于风风神公司与台台湾裕隆公司司在职责分工工、工作流程程等方面存在在差异，因此此在编写此手手册时重点对对以下几个方方面进行了修修改：风神公司现职责责分工与Q6606中原描描述不同之处处。现工作流程与原原描述不同之之处。现表单与原表单单不同之处。外协零部件品质质管理是一个个需要不断提提升的过程，本本手册的实施施过程中将积积极考虑各供供应厂商就此此所提出的改改善建议，加加以不断改进进，使其更加加适合风神公公司及各供应应商的实际，使使外协零部件件的质量管理理工作能够得得到不断加强强和完善。风神汽车有限公公司副总经理理：二零零二年八月月广州风神汽车有有限公司文件名称供应商品质保证证手册（Q6606）文件

3、编号FS-M-B220-B-0001文件类别手册制订单位广州风神汽车有有限公司品质保证部零部部件管理科发行日期2002年8月月30日制（修）订日期期2002年8月月30日发行版别A制（修）订者金浩、丁卫兵、杨杨红九、周俐俐、席裕镇、张张泽洪、马涛涛校对李少新、于同福福审核王金宁 目 录页 次1.目的/适应应范围 1-12.品质保证构构成基准 2-13.品质保证负负责人之选任任 3-14.品质保证活活动4-1-11 4.1新新产品的品质质保证4-1-11 4.2量量产期的制造造管理4-2-115.标准之建立立5-1-11 5.1检检验规格5-1-11 5.2检检验方式5-2-11 5.3管管理工

4、程图5-3-11 5.4限限度样件5-4-11 5.5作作业标准书5-5-116.检验之实施施6-1-11 6.1初初期样品承认认作业6-1-11 6.2量量产期交货检检验6-2-11 6.3材材质/工程规格确确认作业6-3-1 6.4免免验作业6-4-117.一般管理7-1-11 7.1量量具管理7-1-11 7.2初初物管理7-2-11 7.3批批次管理7-3-11 7.4特特殊工程的管管理7-4-118.异动管理8-1-11 8.1品品质异常处理理8-1-11 8.2让让步采用作业业8-2-11 8.3设设计变更8-3-11 8.4工工程变更8-4-119.重要保安零零件管理9-110.

5、监查作业业10-111.市场品质质 11-1112.附：常用用英文缩写对对照表 112-1目的/适应范围围1目的本手册的使用目目的在于表明明品质保证作作业，基准及及广州风神汽汽车有限公司司与供应商（或或称为协力厂厂商）之间有有关品质作业业之支援与配配合事宜，以以期经由双方方的共认与行行动，达成生生产符合品质质要求之产品品。2适应范围本手册适应于与与广州风神汽汽车有限公司司订有采购协协议之所有协协力厂商生产产之汽车零件件。1-1品质保证构成基基准为制造符合要求求之产品，维维持其稳定及及提高生产力力，协力厂商商应有符合其其生产规模之之品管体制，其其构成基准如如下：2.1品质保证证活动新产品的品质保

6、保证对新承制零件开开发，协力厂厂商应进行品品质规划，拟拟订活动管理理项目，并进进行追踪，以以确保其品质质。一般性活动。设计、试作阶段段的活动。生产准备阶段的的活动。量产期的制造管管理 （A）初初期流动管理理活动 新零件的开开发为了早日日趋于稳定，实实现全数良品品的生产；且且早日进入日日常管理，应应对新量产的的零件实施初初期流动管理理及确认。计划书的制作作。基准类的整备备。教育训练与工工程能力调查查。检查的实施。监查的实施。 （B）日常常管理量产后为了维持持已安定的工工程，应对生生产的零件实实施日常管理理。基准类的整备备与遵守。教育训练。工程管理水准准的把握。不良发生时的的处理。批次管理。记录管

7、理。机器管理 含含(计测机器、制制造设备、治治工具、量具具等）。 （C）工程的的改善量产期为了产品品的品质改善善、管理，对对生产工程的的管理水准要要能掌握工程程能力与工程程不良率等，以以便推动工程程的改善。2.2标准之建建立品管基准书（册册）之制订协力厂商对于各各项品管作业业，如外包管管理、制程管管制、出货检检查、抱怨处处理、开发作作业等均应制制订配合其规规模与产品类类别的适用办办法，并写集集成册以为作作业与管制之之依据。规格类之制订对于承制之零件件及总成件中中之分件，应应制订规格、作作业标准及作作业管制，作作为检验及管管理之依据。 2-11（A）检验规格格外包零件检验规规格半成品检验规格格成

8、品检验规格（B）作业基准准书（C）管理工程程图其他规格限度样件零件之外观品质质难以规范时时，应制作限限度样件作为为验收依据。3检验之实施进料检验对于原材料或外外包零件应实实施检验，以以确认其品质质合乎广州风风神汽车有限限公司之要求求，此项内容容应包括尺寸寸、材质与工工程规格等项项目。制程检验对于制品中之零零件，请依照照管理工程图图中之项目实实施检验，以以确实保证每每一制程中之之产制品均合合乎广州风神神汽车有限公公司之要求。成品检验对于生产完成之之零件，请依依照产品检验验规格逐项检检验，并作成成记录依规定定缴交时机随随货送交广州州风神汽车有有限公司品保保部零部件管管理科。出货检验成品出货时，为为

9、确保储存于于库房期间无无生锈变形等等现象发生或或考虑其他之之必要原因时时，请实施出出货重点检验验。2.4一般管理理量具、检具管理理量测及试验之机机具、检具等等为确保其精精度，须制订订管理基准，并并定期实施检检查与校正。制程管制与制程程能力分析对于重要保安零零件之重保特特性或其他指指定之管理项项目应进行统统计制程管制制，于开发初初期及日常量量产期间均须须作制程能力力分析与管理理。批次管理原则上协力厂商商应对材料、加加工、组合等等主要工程实实施批次管理理，但对所承承制之重保零零件必须按规规定实施此项项管理。特殊工程的管理理对于一些较特殊殊的加工工程程，以一般的的检查方法不不易确认其管管理水准及安安

10、定性。例如如：热处理、溶溶接、表面处处理等。须另另制订基准加加以管理。外包管理协力厂商采购外外包分件，材材料或委制模模具时，请参参酌本手册对对其采购对象象作相同或类类似之管理。异物管理对于外观性能类类似之零件及及其所需之模模具、检具、夹夹具等应以明明显之区分管管理，以防止止交货错误或或装配错误之之情形发生。 2-22.5异动管理理品质异常处理协力厂商所承制制之零件，不不论在服务市市场、广州风风神汽车有限限公司装配工工厂内或在协协力厂商内发发现不良，须须立即作处理理及追踪，且且将处理结果果通知广州风风神汽车有限限公司品保部部零部件管理理科，如遇重重大不良时，应应立即通知该该科会同处理理。让步采用

11、作业协力厂商所生产产之零件与图图面规格不符符，经研判其其主要机能尚尚可符合原来来要求时，可可说明理由申申请让步采用用，以期适应应急需，减少少损失。设计变更零件因实际需要要须更改原设设计时，广州州风神有限公公司将循规定定核发新蓝图图请协力厂商商配合；若协协力厂因生产产、成本等因因素认为需要要设计变更时时，须向广州州风神汽车有有限公司产品品产品工程部部提出申请，且且须经广州风风神汽车有限限公司产品工工程部认可承承认。工程变更协力厂商因重大大制程更改，如如人员、设备备、材料、工工法的变更（含含协力厂之转转包），除需需自行控制外外，重大变更更应事先取得得广州风神汽汽车有限公司司品保部之确确认。2.6重

12、要保安安零件管理 对于重重要保安零件件除须符合一一般之管理要要求外，其组组件及分件均均应按规定，实实施较严格之之管理。2.7监查作业业 协力厂商商应对其产品品及品管体制制作监查，以以了解实际运运作是否符合合规定，以预预防不良之发发生。2.8记录之保保存期限协力厂商对开发发与制造之管管理记录、检检验或试验记记录、批次管管理记录、量量具精度管理理记录、让步步采用对象之之监查或指导导记录、不良良对策等予以以确实管理与与保存，以稳稳定及提高品品质。重要保安零件的的记录须保存存五年以上，其其他零件的资资料以保存三三年为原则。2-3品质负责人之选选任3.1说明 为便于联联络，迅速处处理广州风神神汽车有限公

13、公司与协力厂厂商间零件品品质之问题，协协力厂商须指指定品质保证证负责人。（含含分类品质保保证负责人及及联络人）3.2品质保证证负责人之资资格与选任 品质保证证负责人须具具有下列资格格：对全公司品质保保证体系状况况能确实掌握握者。能对全公司完成成产品提出保保证者。职位在厂长（或或经理）级以以上为原则。经总经理委任，并并授权负责全全公司之品质质保证责任者者。3.3品质保证证联络人选定定 协力厂商商须选定专为为品质保证事事务对广州风风神汽车有限限公司之联络络人。3.4品质保证证分类负责人人之选定若协力厂商组织织庞大，得依依地区，工程程及零件类别别选任品质保保证分类负责责人一或数人人，以协助品品质保证

14、负责责人执行品保保作业。品质保证分类负负责人由品质质保证负责人人指定。3.5通知与更更改协力厂商于初次次承制广州风风神汽车有限限公司零件或或应广州风神神汽车有限公公司之要求时时，应将品质质保证负责人人及联络人相相关资料填入入协力厂商品品保登记表（表号：M001）交广州州风神汽车有有限公司品保保部。上述登记表内人人员资料有变变更时，应于于一周内自行行重新填写送送交品保部更更新。6附件 表号 M0113-1协力厂商品保登登记表 填写日期20003年 6月 30日公司或工厂全称称广泽汽车饰件有有限公司地址东莞厚街镇桥头头第三工业区区邮政编码523950电话0769-599038988传真0769-5

15、99038188品保职称别负责人联络人姓名杨家邦吕满满单位/职称经理课长地址东莞厚街镇桥头头第三工业区区邮政编码523950电话0769-5990389880769-599038988传真0769-5990381880769-599038188移动电话138291226885E主要产品挡泥板审核承办厂商表号M013-24.0品质保证证活动4.1新产品的的品质保证供应商在设计、试试作阶段以及及生产准备阶阶段时，须借借助下列各项项活动来确保保满足广州风风神汽车有限限公司品质保保证的要求，并并须将下列事事项摘入新产品品质质保证计划内，制定有有关的实施要要领书，并将将此作为经营营管理的目标标之一。4.

16、1.1管控控对象零件：新设计零件件4.1.2一般般性活动 责任者的选定新产品的品质保保证首先须选选定新产品品品质保证责任任者，该责任任者要能够接接受各新产品品的品质保证证有关的责任任与权限，以以经理级以上上为原则。品质保证计划的的拟订设计、试作以及及生产准备阶阶段必须订定定品质目标、品品质评价基准准，为了达成成上述目标，须须拟订具体的的生产前品质质保证活动计计划。项目实施状况的的管理新产品品质保证证责任者必须须对活动计划划阶段各项目目标达成状况况进行管理、评评价并判断可可否移行并作必要要的处理。不良履历的记录录设计、试作以及及生产准备期期间，对于每每个零件所发发生有关设计计、工法等要要因的品质

17、不不良，均应具具体记录。当准备实施实际际活动时，希希望与广州风风神汽车有限限公司品质保保证部及产品品工程部充分分沟通再进行行展开。4-1-14.1.3设计计、试作阶段段的品质保证证 在设设计、试作阶阶段的品质保保证活动，其其活动须注意意下列事项：项 目内 容具 体 范 例例市场要求的确认以现有产品、类类似产品的市市场评价，明明确地掌握市市场需求。市场调查不良统计解析析目标的设定设计品质目标标设定后，研研讨如何实现现目标的措施施。每个细节的要要因系管理项项目与每个阶阶段的达成目目标要明确。市场抱怨顾客满意度工程能力的验证以现行工程、类类似工程的工工程能力来验验证新开发件件的设计要求求特性值，并并

18、能确保其工工程。QFD（品质机能展开开）保证方法的研讨要研讨达成规规范要求与制制造品质目标标的方法。现有产品、类类似产品与规规范相比较，差差异部份的保保证方法要明明确。生产前品质计计划书不良的事前研讨不良要因预测测与其排除方方法，要加以以研讨。以过去不良实实例为基础去去检查。要改善的项目目须执行进度度管理。设计FMEAAFTAFault TTree AAnalyssis再发防止检查查表试验后的评价确认信赖性要要求规范须确确实满足产品品公差ES TESST（信赖性）作业性差的工程改善在设计、试作作阶段，就须须研讨零件与与设备之作业业性。设计、试作开发完成报告新产品品质保保证责任者，在在设计、试作

19、作阶段的各项项活动完成时时，对于设计计品质目标与与要因系制造造管理项目目目标须达成；且在设计、试试作阶段的不不良在PT11时要对应，并并在PT2前要确确认，同时完完成本阶段开开发报告生产前品质管管理指标检查查表生产前品质保保证划书4-1-24.1.4生产产准备阶段的的品质保证在生产准备阶段段的品质保证证活动，其内内容须注意下下列事项：项 目内 容具 体 范 例例市场要求的确认以现有产品、类类似产品的市市场评价，明明确的掌握市市场条件需求求。市场调查不良统计解析析目标的设定设定制造品质质目标。每个阶段的要要因系管理项项目及目标要要明确。市场抱怨交货不良工程不良保证方法的研讨讨关于所有要求求的规范

20、与制制造品质目标标，如何来保保证加以研讨讨。现行产品、类类似产品与规规范相比较，差差异部份的保保证方法要明明确。生产前品质保保证计划书不良的事前研讨讨不良要因预测测与其排除方方法，要加以以研讨。以过去不良实实例为基础去去检查。要改善的项目目须执行进度度管理。工程FMEAA再发防止检查查表试验后的评价确认信赖性要要求规范须确确实满足产品品公差。对于制造出来来的成品须确确认是否为最最终规范（设设通、图面）及及量产工程（模模具、设备、治治工具、检具具、作业者等）。ES TESST（信赖性）基准类的整备在量产阶段为为了维持品质质，必要的基基准类文件须须加以整备。作业标准书管理工程图检查规格限度样件作业

21、者教育与熟熟习作业者教育与与熟习训练的的计划与实施施。作业标准书教育、熟习计计划工程能力调查实施工程能力力调查，确保保产品品质目目标。对于制造出来的的成品须确认认是否为最终终规范（设通通、图面）及及量产工程（模模具、设备、治治工具、检具具、作业者等）。管理图作业性差的工程程改善在生产准备阶阶段时，作业业性差的工程程须提出并力力求改善。生产准备完成报告新产品品质保保证责任者，在在生产准备阶阶段的各项活活动完成时，对对于产品品质质目标与要因因系制造管理理项目目标要要达成；且在在生产准备阶阶段的不良在在PT2要对应，并并在量产前确确认，同时完完成生产准备备完成报告。生产前品质管管理指标检查查表生产前

22、品质保保证划书4-1-34.1.5附件件：表号M02A，表表号Q25A及Q25B，表表号Q26A及Q26B及 Q27A及 Q27BB，表号M06A及及M06B 4-1-4品保活动资料体体系表阶段报 表 或 资资 料 名 称表 号风 神 接 受受 单 位发包时1-3-2-1ET交样-1PT1交样-1PT2交样量产交货123附 注AA开AA发期活动外包零件再转包包资料表M04 品保部零件管管理科1. 表单名称称上有记号者，表表 示该表单单仅供参考，协协力厂商 可依本身身需求另外调调整，但主 要项目应应保留。管理工程图第一一阶段为拟订订日 期，第二二阶段为经确确定制程并 修订之管管理工程图完完成日期

23、。材质规格确认书书及工程规格格确 认书第一一阶段为试验验项目编订 日期，第第二阶段为试试验经确认 完成及合合格这日期。4. 表内之日日程中有 者， 表示只有有重要保安零零件需要提 供该报表表。 生产前品质保证证计划书M06A-B品保部零件管理理科材质规格确认书书Q07产品工程部开发发科工程规格确认书书Q08 产品工程部开开发科工程试验配合需需求表Q21 产品工程部开开发科管理工程图Q03AD 品保部零件管管理科检验规格Q02AB 品保部零件管管理科初期样品检验记记录Q05AC 品保部零件管管理科限度样件申请单单Q04 品保部零件管管理科检具仕样书Q11 品保部零件管管理科检具验收表Q12 品保

24、部零件管管理科检具资料卡Q13 品保部零件管管理科检具资料卡（附附照片）Q14 品保部零件管管理科生产前品质管理理指标检查表表（整体进度度）Q25A 品保部零件管管理科生产前品质管理理指标检查表表（单一零件件）Q25B 品保部零件管管理科零件履历表（11/2）Q26A-B 产品工程部开开发科零件履历表（22/2）Q27A-B 产品工程部开开发科量产期量产期零组件检检验记录Q06AC 品保部零件管管理科品质异常对策报报告书Q18 品保部零件管管理科年度外包零件检检具精度管制制表Q19 品保部零件管管理科不符合整改计划划/完成报告告Q23 品保部零件管管理科再发防止对策报报告书024A-B 品保部

25、零件管管理科一般活动设计变更申请表表E01 产品工程部开开发科设计变更调查/执行通知单单E02 产品工程部开开发科检验规格承认申申请书Q01 品保部零件管管理科协力厂商品保登登记表M01 品保部零件管管理科外协产品让步接接收申请单M03 品保部零件管管理科工程变更申请单单Q17 产品工程部开开发科初物纳入通知书书Q15 品保部零件管管理科开活发动阶内段容ET阶段试作作阶段： PPT1 生生产准备阶段段: PT2生生产准备阶段段: 量量产初期:1.承包件规格格确认 6.品质质确认计划之之研讨 1. ET试作作不良改进确确认 1.工程整备的的实施 1.制程能能力之确认2.重点管理零零件决定 7.工

26、程设设计之确认 22.预测量产产时可能发生生之问题 2.熟悉计计划的实施 2.量量产交货规格格之确认3.预期不良之之研讨 8.管理理工程图之研研讨制定 3. ET试作交交样不良及装装车不良之 3.上次试装交交货不良之对对策研讨 33.量产体制制之综合确认认4.开发期不良良对策 9.外包包零件之品质质确认 对策研讨 4. 制制程能力之调调查 4.初期流动管管理之实施5.检具之确认认 44.制程能力力之调查 55.管理工程程图之确定 4-1-55 表号：M02生产前品质管理理指标检查表表（新车型开发整整体进度确认认） 指引说说明 NO.项目内容目标值定义目标达成率（%）ETPT1PT2试量产1检查

27、规格送审完完成率全新、共用零件件的检查规格格制订、修订订后，送风神神审核通过之之比率新制订、必要修修订之全部检检查规格数除除风神已审核核完成数(一)801001002管理工程图完成成率对象零件管理工工程图制订完完成之比率对象零件所有管管理工程图需需制订数除完完成数(一)801001003ES TESTT合格率全新零件所有EES TESST试验项目目的合格率全部零件所有EES TESST试验项除除以完成项目目数4060801004ISIR合格率率全部零件ISIIR合格之比比率全部零件ISIIR所有项数数除以合格项项数2060801005工程能力确认率率全部零件重要项项目的工程能能力确认率全部零件

28、的重要要项目数除以以工程能力确确认数(100)1001001006再发防止确认过去曾经发生不不良(交货、市场场抱怨)的再发防止止处置的确认认率过去曾发生不良良项数除以再再发防止处置置确认数100100100100年 月 日 车型供应商代码供应商名称责任者审核承 办品质保证责任者者判 断断NO.项目ETPT1PT2试量产项目总数1检查规格送审完完成率2管理工程图完成成率3ES TESTT 合格率4ISIR合格率率5工程能力确认率率6再发防止确认率率品质保证责任任者判断的栏位是填填入品质保证证责任者对厂厂内监查、项项目确认等的的结果以及今今后活动的内内容。 注：1.（）表示示参考值，具具体的目标值

29、值由协力厂设设定。 表号：Q25A 22. PT22 目标达成成率未达成时时，必须反映映在初期物流流管理计划的的管理项目。4-1-6生产前品质管理理指标检查表表（单一零件为单单位）年 月月 日 协力厂代号协力厂名称责任者审核承 办车型零件号零件名称品质保证责任者者判 断断NO.项目ETPT1PT2试量产项目总数1全图面要求符合合率2正规设备导入率率（制造、检查）3工程FMEA对对策实施率4作业熟悉达成率率5(达6试量产直行率7再发防止项目合合格率NO.项目内容目标值定义目标达成率（%）ETPT1PT2试量产全图面要求符合合率S规尺ES要S规尺ES要合率检用检备主等率用检备主等数对E结策判对E结

30、策 部对率的业悉率作作成标指率目力成工直程的合例止策的对比品质保证部责任任者判断的栏栏位是填入品品质保证责任任者对厂内监监察、项目确确认等的 注：1. （）表表示参考值，具具体的目标值值由协力厂设设定。 表号：Q255B结果以及今后活活动的内容。 2. PT2目标达成率未达成时，必须反映在初期物流管理计划的管理项目。 4-1-7 CLOT ET PT1 PT2 试量产 CLOT ET PT1 PT2 试量产 风 调查 神 承办 CLOT ET PT1 PT2 试量产 供 应 调查 商 承办 承办 零零件履历表（1/2）供应商零件号零件名称CLOTETPT1PT2重量 设计值值 g实 测 值值工

31、法正 规C LOTETPT1PT2试量产暂 定ggggg 零件示意图 填入必要项项目 材料正 规模具变更件数C LOTETPT1PT2试量产暂 定件件件件件开 发 阶 段段C LOTETPT1PT2试量产提 出 件 数数不良问题对策时期计划实 绩计实 绩计实 绩计实计划实绩CLOTETPT1PT2试量产划ETPT1PT2试量产划PT1PT2试量产划绩C LOTETPT1PT2试量产不对策保留未决定其他零件对策待判定提 案NO确 认 内 容确 认 结结 果确 认 项 目确 认 方 法评 价 基 准C LOTETPT1PT2试量产 表号：Q26A4-1-8 范例 CLOT ET PT1 PT2 试

32、量产 供 应 调查 印 印 印范例 CLOT ET PT1 PT2 试量产 供 应 调查 印 印 印 印 印 商 承办 印 印 印 印 印 CLOT ET PT1 PT2 试量产 风 调查 印 印 印 印 印 神 承办 印 印 印 印 印印印印印印印印印供应商零件号 零件名称鼓风机总成C LOTETPT1PT2重量设计值3400g实 测 值工法正规C LOTETPT1PT2试量产暂定3516g3470g3430g3410g3410g零件示意图 填入必要项项目材料正规模具变更件数C LOTETPT1PT2试量产暂定0件10件5件1件0件开发阶段C LOTETPT1PT2试量产提出件数123300

33、不良问题对策时期计划实 绩计划实 绩计划实 绩计划实绩计划实绩C LOTET871PT11133PT2312试量产不对策保留未决定其他零件对策321待判定提案NO确 认认 内 容确 认 结 果确 认 项 目确 认 方 法评 价 基 准C LOTETPT1PT2试量产1与其他零件的间间隙目视、间隙规5mm以上2装配作业性零件预挂时脱落落性在生产线装配时时须不易脱落落3与冷气本体的配配合性目视防漏垫片压缩须须平均4电线类的处理目视不得有卷入现象象5在各种MODEE下的异音、振振动噪音计（听觉）不得有异音6耐久品质耐久试验机依据图面&检查查规格7尺寸精度尺、检具依据图面&检查查规格8外观目视依据检查

34、规格 表号号：Q26BB4-1-9 零件件履历表（22/2） 零件件号： 零件件名称： 承办 试量产 承办 PT2 承办 PT1 承办 试量产 承办 PT2 承办 PT1 承办 ET 承办 CLOT发生时期不良现象（提案内容） 1 原因：对策案设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.判定判定判定判定判定结果与评价分类代码指摘者 2 对策案设通NO.设通NO.设通NO. 设通NO. 设通NO.判定 判定 判定 判定 判定结果与评价分类代码指摘者 3 对策案 设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.判定判定判定判定判定结果与评价分类代码指摘者分类代码（现象象） 表号：Q27A

35、A：设计构造造不良 BB：外观品质质不良 CC：机能、耐耐久性不良 D：规格格错误 EE：生产性不不良 N：制造造不良 OO：零件识别别追加 PP：工序、包包装料架需求求 Q：设备备、治工具需需求 X：VA提案 Y：其它它分类代码（理由由） 1：新问题提提出 2：仕样样变更 33：设计变更更 4：零零件不良 5：仕样样差 6：上次次指摘遗漏 6-1没没有看到 6-2：看看不到 66-3：没有有注意判定 OK不良良已改善 NG II设计未对对应 NNG II对应不充充份4-1-10 HF 零件履历表表（2/2） 零件件号： 零件名名称： HF 承办 试量产 承办 PT2 承办 PT1 承办 试量

36、产 承办 PT2 承办 PT1 承办 ET 承办 CLOT发生时期不良现象（提案内容） 设计科 设计科CLOTI/UNIT的的C/UNIIT支架折断断原因：设计不良良（刚性不足足）对策案支架的根部作成成R5.设通NO.设通NO.S-84-00001设通NO.设通NO.设通NO.判定判定OK判定判定判定结果与评价装配确认的结果果无断裂，判判断有效果。分类代码A/1指摘者二生技 设计科 设计科 2 设计科 设计科 ET鼓风机电线太长长。原因：设计不良良对策案追加马达电线扣扣入。追加电线扣突出出量。设通NO.设通NO.设通NO. S-884-00113设通NO. S-884-00225设通NO.判定

37、 判定 判定 NGG-II电线容易从RIIB脱落。 判定 OKK电线不脱落，对对策有效果。 判定结果与评价分类代码A/1 指摘者供应商 供应商供应商 供应商供应商 PT1DOOR LEEVER的HOLDEER与CASERIB间隙太小小。原因：零件不良良（尺寸不良良）对策案暂定：切除CAASE RIIB 确确保间隙型修正，并且精精度力求提升。设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.设通NO.判定判定判定OK判定OK判定结果与评价与HOLDERR能确保5mmm以上。永久对策型变变更。与HOLDERR的间隙能确确保5mm以上。分类代码N/4指摘者车检科分类代码（现象象） 表号：Q27B A：设计构造

38、造不良 BB：外观品质质不良 CC：机能、耐耐久性不良 D：规格格错误 EE：生产性不不良 N：制造造不良 OO：零件识别别追加 PP：工序、包包装料架需求求 Q：设备备、治工具需需求 X：VA提案 Y：其它它分类代码（理由由） 1：新问题提提出 2：仕样样变更 33：设计变更更 4：零零件不良 5：仕样样差 6：上次次指摘遗漏 6-1没没有看到 6-2：看看不到 66-3：没有有注意判定4-1-11项 目记 载 内内 容风神基本大日程车辆主要开发发阶段大日程程指示与承认日程程仕样提示书（或或样件）承认图的承认认日程其他要求事项项日程厂内承认申请零件件交货承认图提出日日程评价结果提出出日程零件

39、交货日程程基本日程全公司开发阶阶段大项目管管理担当单位设计试作阶段目标设定风神目标品质质确认目标品质认定定企划设计品 保图面的制造品质质品质表设计FMEAA过去不良事例例量产时难作业业对策设 计设 计设 计技 术试作零件评价与与追踪ES TESST 性能 耐久实车装配研讨讨实 验实 验技 术生产准备阶段工程的制造品质质品质表工程FMEAA过去不良事例例量产时难作业业对策技 术技 术技 术制 造基准类的准备管理工程图检查规格作业标准书技 术品 保制 造其 他工程能力调查查作业者教育熟习训练模具设备治工具转包厂商的管管理初期流动管理理 等制 造制 造品 保品 保品 保生产前品质保证证计划书4321

40、NNO.记 事日期承办承认供应商车 型件 号件 名责任者经理课长承办项 目记 载 内内 容风神基本大日程车辆主要开发发阶段大日程程指示与承认日程程仕样提示书（或或样件）承认图的承认认日程其他要求事项项日程厂内承认申请零件件交货承认图提出日日程评价结果提出出日程零件交货日程程基本日程全公司开发阶阶段大项目管管理担当单位设计试作阶段目标设定风神目标品质质确认目标品质认定定企划设计品 保图面的制造品质质品质表设计FMEAA过去不良事例例量产时难作业业对策设 计设 计设 计技 术试作零件评价与与追踪ES TESST 性能 耐久实车装配研讨讨实 验实 验技 术生产准备阶段工程的制造品质质品质表工程FME

41、AA过去不良事例例量产时难作业业对策技 术技 术技 术制 造基准类的准备管理工程图检查规格作业标准书技 术品 保制 造其 他工程能力调查查作业者教育熟习训练模具设备治工具转包厂商的管管理初期流动管理理 等制 造制 造品 保品 保品 保4-1-122 表号：M06A范例范例4.2 量产期期的制造管理理 供应商于于量产初期为为快速、顺利利进入量产，并并生产出品质质稳定之产品品，须进行新新产品初期流流动管理，为为持续维护其其品质之稳定定性、提高品品质、降低不不良率及成本本，须进行日日常管理及工工程改善等活活动，各项活活动之管制项项目说明如下下：4.2.1 初初期流动管理理计划书的制作管理项目、方法法

42、、解决条件件须明确，初初期流动管理理计划书须制制作，活动期期间以1个月月为原则。基准类的整备管理工程图、检检查规格、作作业标准书等书类文文件整备状况况确认、并力力求彻底。教育训练与工程程能力调查（1）制造试作作、作业者教教育、教训等，须充充分实施。（2）上述实施施后，以工程程能力指数与与不良率来评价价；评价结果果反应在工程程改善上。（3）依工程能能力调查结果果，在日常管管理时，明确确地实施管理理点、管理方方法等，并确确立工程管理理体制。（4）量产初期期件实施信赖赖性试验。 之后后，再依检查查规格定期实实施。检查的实施实施初物检查。监查的实施新产品的管理责责任者对于初初期流动管理理状况与没问问题

43、时的解除除要加以监查查确认、评价价。4.2.2 日常管理基准类的整备与遵守基准类文件确实实维护，让制制造关系者遵遵守其基准。教育训练（1）对于作业业者，让其彻彻底遵守作业业标准与确实实地自主点检检。（2）对于从事事新作业时，一一方面充分遵遵守作业标准准，一方面技技能也要满足足的状态下，实实施其教育与与训练。工程管理水准的把握（1）特别在重重要的项目要要活用管理图图。（2）所定的工工程能力指数数与工程不良良率要确保，时时常掌握并加加以管理。不良发生时的处理（1）依照厂内内基准处置。（2）不良品、工工程不良等发发现的时候、连连络之管道作作业者是否确确实理解并力力求彻底执行行。批次管理制造批号确实把

44、把握、并力求求彻底做到先先进先出。记录管理检查、试验结果果记录、不良良履历表等书类文件件，保存三年年为原则。机器管理计测设备、制造造设备、治工工具类的精度度管理，依照照厂内基准确确实实施。检查、试验依检查规格等的的规定，确实实实施检查、试试验。4-2-14.2.3 工程的改善善为确保产品之品品质，各类产产品之工程能能力指数与不不良率最少应应符合下表要要求，供应商商若发现有未符合合要求之工程程，须进行改改善。重要度工程能力指数(Cpk)工程不良率(P)备 考重要保安零件件的 重保特性重要零件的重重要 特性Cpk1.333P1.000P ；备备注栏：补充说明 适用用范围代号/D表内销用用/E表外销

45、用用/D+E表内内外销共用 成型方方法代号/TT表用工具制制造/H表手工/T+H表综合 表号：Q088试验区分代号/I表自行试试验/D表委托试试验（注明：委测单位）/NA表未能试验 6-3-4 工程试验配合件件需求表 厂商：项次件号件名试验项目所需配合件备 注件号件名数量6-3-5 表表号：Q2116.4免验作业业6.4.1说明明对品质管理体制制健全，制程程管理贯彻之之供应商所承承制之品质稳稳定零件进行行免验作业之之有关说明。6.4.2零件件免验条件承制之供应商质质量等级月度度评级最近33个月连续评评为A级、B级之供应商商。（2） 最近33个月内外协协产品之不合合格率在3000PPM以以下，重

46、要保保安零件之不不合格率PPPM须为零。不合格率PPMM=（3）新车型，设设计变更之零零件，量产须须满三个月以以上。（但设设计变更内容容与制程作业业变更无关者者除外）6.4.3执行行作业 （1）品保部部零部件管理理科每月统计计筛选符合免免检条件之外外协产品，填填入免检收收货通知书（表表号Q09），经经品保部部长长核准。品保部将核准之之通知书通知知采购部、风风神两地工厂厂，并通知供供应商执行。6.4.4免验验有效期限 外协产品免检检原则上自核核准日起生效效，为配合生生产作业，核核准日在155日以前者自自当月18日日起开始免检检收货；核准准日在15日日以后者自次次月3日开始始免检收货，免免检收货有

47、效效期限至车型型结束或外协协产品设计变变更或取消免免检资格为止止。6.4.5免验验期间配合事事项 （1）供供应商须持续续按管理工程程图实施品质质管理，并将将记录整备查查。（2）免验零件件若有工程变变更，设计变变更情况足以以影响品质时时，供应商应应自动通知风风神汽车公司司品保部零部部件科以决定定是否继续免免验收货。若若上述变更未未及时通知品品保部进行确确认，所造成成的质量问题题由供应商负负责。6.4.6免验验取消时机免验零件若有任任何一种下列列情况时，即即取消免验。零件不再符合66.4.2零零件免验条件件。因制程/整车入入库检验/VVES评价中中发现重大品品质不良本公司品保人员员赴协力厂监监查时

48、，发现现有不符合规规定（含记录录填写不落实实或工程变更更设计变更更未依规定申申请）时。6.4.7免验验取消作业由品保部零部件件管理科人员员填写停止止免检通知单单（表号QQ10），经经科长核准。（2）零部件管管理科人员复复印该通知单单分送供应商商、采购部。（3）免验资格格取消自核准准日起生效。6-4-1 6.4.8免验验收货资格之之恢复经取消免验之零零件供应商须须立即检讨改改善，并向零零部件科提出出改善对策及及时程，经一一段期间确认认该件品质已已趋稳定，且且符合零件免免验条件时，经经零部件科筛筛选，重新通通知免验。6.4.9免验验供应商同时符合下列三三条件者始可可称为风神汽汽车公司之免免验供应商

49、（1）供应商对对风神汽车公公司之免验率率在80以上者者。（新件或或设计变更零零件，量产未未满六个月者者不予计算） 免检检率=（2）供应商之之最近连续六个月平平均不合格率率PPM（进货货+制程）在3000PPM以以下；（3）品质能力力年度供应商商质量等级为为A、B级之供应商商。6.4.10免免验供应商之之管理每年品保部零部部件管理科人人员确认各供供应商之免检检供应商资格格，并填入免免检供应商资资格确认表（表表号Q28），经经部长核准并并经采购部、产产品工程部会会签后，通知知供应商，免免检供应商资资格之核准及及会签每年一一次。6.4.11免免验供应商之之奖励 （1）经核定定为“免检供应商商”之协力

50、厂商商由公司颁发发“广州风神汽汽车有限公司司免检供应商商”证书，以资资奖励。（2）“免检供供应商”将优先考虑虑承制新开发发件之机会。6.4.12附附件： 表号：Q099 Q110 QQ286-4-2FS-P-B20-B-009-A风神汽车免检收收货通知书FS-P-B20-B-009-A供应商： 制发时间： 年 月 日 编号：MJJ-XX-XXXX序号车型外协产品名称外协产品编号零件区分最近连续三个月月质量等级最近连续三个月月平均不合格率PPPM外协产品须量产产三个月以上上综合判定备注重保一般 月 月 月以上外协产品经经确认符合广广州风神汽车车有限公司免免检收货标准准自 年 月 日起为本本公司免

51、检收收货外协产品品请 公司司确保交货品品质。品保部核 准承办： 审核： 批准准： 表号号：Q00996-4-3FS-P-B20-B-009-B停止免检通知单单FS-P-B20-B-009-B 供应商： 制发日期期： 年 月 日 编号号：TJ-XXX-XXXX序号车型外协产品名称外协产品编号备注上述产品因发生生下列不良状状况：制程/整车入入库检验/VVES评价中中发现重大品品质不良其它 自即日起上述外外协产品免检检收货资格取取消，恢复实实施进货检验验。品质不良状况：1、不良反应日日期： 年 月 日2、不良数（不不良率%）3、简图/说明明：品保部签 发承办： 审核： 6-4-4 表号：Q10广州风

52、神汽车有有限公司FS-P-B20-B-009-C免检检供应商资格格确认表FS-P-B20-B-009-C 供应商： 日期： 年 月 日年度供应商质量量等级（A、B级）承制件数免检件数免检率（80%以上）最近连续6个月月平均不合格格率PPM 品质重大不良记录确认备注会 签签采购部： 产产品工程部：品保部核 准承办： 审核： 批批准：免检供应商：免检供应商： = 1 * GB3 该公司所承制量产零件已达80%以上免检收货。 = 2 * GB3 最近连续6个月平均不合格率PPM需在300PPM以下。 = 3 * GB3 该公司质量等级年度评级为A、B级的供应商。表号：Q288 6-4-557.一般管

53、理7.1量具管理理7.1.1说明明协力厂商对所使使用之量具（含含一般量具试验设备及及零件专用检检具）须实施施日常、定期期之保养、检检定与管理。7.1.2一般般量具之管理理一般量具（含试试验设备）于于购入时，须须进行接收检检验，以确保保其精度，于于使用期间须须作日常与定定期之保养及及校验，遇精精度不符要求求且无法校正正时，应即予予以报废，以以避免误用，影影响产品品质质。7.1.3专用用检具来源分分类专用检具依付费费方式、仕样样书提出、审审定及制作方方式之不同分分成如下表三三类，此处之之专用检具为为总成件之检检具，协力厂厂商为确保品品质于制程或或进料检查中中，所使用之之分件检具，协协力厂商应自自行

54、管理，不不在此管理范范围。分类代号发包担当制作担当检具仕样书说明提出审定N厂商自行决定，风风神不另付费费1采购部零件厂商零件厂商品保部仕样书认证后向向采购部报价价2检具专业厂商品保部7.1.4检具具制作原则上协力厂商商承制之每一一项零件均须须制作检具，除除风神汽车公公司品保部规规划须受管制制之12类之零件检检具外，其余余零件检具均均归入N类，协力厂厂商应自行设设计、审查仕仕样并制作检检具。规划列入第1类类检具之零件件，协力厂商商于制作检具具之前，检具具仕样书（表表号：Q111）须经品保保部审核合格格；第2类之检具仕仕样书由品保保部提出后，再再行制作。7.1.5检具具验收上述1，2类检检具制作完

55、成成后，制作厂厂商须检测其其精度，并将将记录作成（检检具精度报告告表）送品保保部确认。经经确认合格后后，制作厂商商须填写（检检具验收表）（表表号：Q122）、（检具具资料卡）（表表号：Q133）及（检具具资料卡（附附照片）（表表号：Q144）各2份送品保部部完成验收手手续。7.1.6检具具管理零件专用检具完完成后置于协协力厂商供作作检验之用，协协力厂商应妥妥为保管，维维护其精度。协协力厂商每年年年初须按检检具之材质、特特性、结构、复复杂性及重要要性排定次年年度之检具检检测计划填入入（年度外包包零件检具精精度管制表）（表表号：Q199）经品保部部确认同意后后执行。品保保部将不定期期至协力厂商商逐

56、项确认执执行情况。每每年年底前协协力厂商须提提出年度执行行结果。7-1-1车检具仕样书车检具仕样书风神汽车公司仕样底 座支 撑 架形 状 部定位方式工法制作依据底座涂装： 色承认蜂巢板铁板铝板树脂电木t: mmm铁管铝管玻璃纤维电木铁块铝块t: mmm树脂铝管铝板铁板电木t: mm断面划线铁铜铝快速夹NutBoltPinNCCOPYSCAN NC机械加工蓝图CAD DAATAM/M样件间隙颜色间隙颜色铝板t: mm成品线检出线坐标线中心线0白5蓝1红让开黑件号件名承办审核承办审核2黄接收日期承认日期3绿检具制作要求精精度位 置XYZ基 准检 出 孔检出面（线）PIN（孔）直直径断 面 规坐 标

57、 线参 考 图 面面NO图 号版次检具检验基准检验基准方式：体积（mm）长 宽 高NO日期设变内容承认检具预定完成日日期年 月 日 表号：Q1117-1-2承制厂商审 核承制厂商审 核 承 办 （本栏由由协力填写）车型： 件号： 件名： 风神汽车公司品保部 审核 承办 （以下由风神汽车公司品保部 审核 承办验收项目及判定定结果：1检具制作是是否有仕样书书：有 没有2检具是否依依据检具仕样样书制作：有 没有3检具量测数数据：完整 不完整 无4其它： 终判结果1合格 条件合格 不合格2说明： 7-11-3 表号：Q122风神汽车有限公公司车检具资料卡认证品保部审 核承 办提出承制厂商审 核承 办总

58、 套 数： 总 价： 相片数量： 张2份（附页） 项次检具件号检具名称材质金额（NT）备注7-1-4 表表号：Q133车检具资料卡（相相片） 年 月 日件号： 件名：材质形状部支撑架底 座尺寸长宽高重 量 Kg脚 架 构构涂 装 色色件号： 件名名：材质形状部支撑架底 座尺寸长宽高重 量 Kg脚 架 构构涂 装 色色 表号号：Q147-1-5计 划 承承 认 年度度外包零件检检具精度管制制表 计 划 作作 成厂 商风 神品保部审核承认审核承认项 次车 型件 号件 名计划日期厂 商 量 测测 结 果风 神 确 认认说 明明日期判定签章判定签 章风 神 品 保保 部 年 度 确 认 审 核承办备注

59、：1）厂商商於每年122月10日提出下下年度计划，经经风神品保部部审核后执行行。 22）风神承办办制程监查时时逐项确认。 33）厂商於122月10日前提出出年度执行结结果。厂 商 年 度度量 测 执 行行审核承办 表号： Q1197-1-6初物管理 7.2.1 说说 明 协力厂商为为确保其初物物品质,需制定初物物管理之相关关要领书,作为控管初初物品质之依依据。 7.2.2 实施施时机 （1）新设计件件。 （2）新承制件件。 （3）设计变更更件。 （4）工程变更更件。 （5）品质改善善件。 7.22.3 初物品质确确认的实施。初物须以量产作作业条件生产产。初物原则上依图图面及检规记记载之所有项项

60、目进行品质质确认，但设设计变更件及及工程变更件件请按产品工工程部要求之之项目进行。初物之首批交货货以40台份为最最小量。初物实施初期流流动管理期间间，需进行相相关工程监查查及出货检查查，以确保相相关制程能力力指数及不良良率符合管制制目标。品质确认后之初初物样件须妥妥为保管，以以作为日后品品质追踪确认认用。 7.22.4 初物交货初物交货时需附附初物纳入通通知书（表号Q 115）及其检检查记录，并并挂上初物标标签。初物纳入通知书书需注明：车车型、件号、件件名、初物变变更理由及变变更内容、生生产批号、数数量、交货日日期。初物检查记录必必要时须包括括制程能力分分析、不良率率统计数据及及信赖性试验验报