内部审计的岗位职责

1、内部审计的岗位职责内部审计的岗位职责度工作计划和挂你建议书等审计文书类专项审计，与被审计单位沟通问题，并提出整改建议，出具审计报告度的执行情况，整理问题线索，开展调研，完成各阶段工作报告对审计项目整改情况开展跟踪检查，运用问题销账机制配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内外部审计工作完成上级交办的其他工作。内部审计的岗位职责 21、AEO 高级认证内部审计2、主题审计项目进行3、举报调查负责4、流程审计内部审计的岗位职责 31、执行公司层面和业务流程等内部控制梳理及测试工作;2、协助完成专项审计项目;3412、实施内部审计工作，对各成员公司项目经营风险及时预警;3、负责配合上级对各成员公司

2、及所属项目开展审计工作;4.、负责检查所属企业审计结果的落实和执行情况，督促相关被审计单位整改;5、负责公司内控体系建设，对风险点进行评估、预警及应对。内部审计的岗位职责 5承担内控九大循环内稽项目执行及推动。 内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。追踪和推动查核缺失值改善落实情形。协助进行年度内控自评及专审事项。主管临时交办之其他事项。内部审计的岗位职责 61、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论， 编制整理审计工作底稿等2、对内部控制实施有效性测试;3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;4、完成部门交办的其他工作1.完成

3、领导交办的其他工作。内部审计的职责和权限内部审计的职责和权限1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证，分析，提交初步审计结论， 编制整理审计工作底稿等;2、对内部控制实施有效性测试;3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;4、完成部门交办的其他工作;1AEO2、主题审计项目进行3、举报调查负责4、流程审计承担内控九大循环内稽项目执行及推动。检查与评估现行作业规章程序之控制情形。内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。追踪和推动查核缺失值改善落实情形。协助进行年度内控自评及专审事项。主管临时交办之其他事项。内部审计的职责和权限 4(1)根据集团发展战略，

4、建立和完善内审制度，制定具体计划并组织实施; (2)参与公司及下属子公司经营目标、资产安全完整性、财务状况真实合法性、预算执行情况等审计检查工作;(5(6)完成领导交办的其他工作任务。内部审计的职责和权限 51、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的审计建议。4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。5、参与内部审计制度的修订。6、完成审计部长交办的其他工作。1、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施2、参与公司内控状况的监查和评价3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案4、建立并管理监查档案5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务内部审计的职责和权限 7制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法