螺纹钢生产质量手册

1、l批准页0.2公司简介0.3管理者代代表任命书0.4质量手册册管理规定l范围1.1总则1.2允许的剪剪裁 2引用标准3术语和定义4质量管理体系系4.1总要求4.2文件的总总要求.5管理责职5，l管理承诺诺5.2以顾客为为中心5.3质量方针针5.4策划5.5职责、权权限和沟通5.6管理评审审6资源管理7产品实现7.1实现过程程的策划7.2与顾客有有关的过程7.3本手册不不含设计和开开发7.4采购7.5生产和服服务提供7.6监视和测测量装置的控控制8测量分析和改改进8.l对测量和和监控活动策策划的要求8.2测量和监监控的要求8.3不合格控控制要求8.4数据分析析要求8.5改进的要要求附录：1。公司

2、司组织机构图图2.职能能分配表3.质量量管理体系文文件一览表 0.1批准页 0.11.l引言 为适应应全球经济一一体化和当前前市场竞争越越演越烈的形形势，为不断断满足顾客的的要求和期望望，为提高产产品质量、降降低消耗、减减少浪费、增增加效益、增增强社会信誉誉和市场竞争争力，公司领领导做出战略略决策，决定定贯彻国际质质量管理体系系标准。建立立公司质量管管理体系与国国际接轨，向向社会、顾客客证实公司具具有提供满足足产品质量的的能力，特编编制本手册。 0.11.2范围 本手册册是依据ISSO90011：20000质量管理体体系-要求求标准编制的的，规定公司司质量管理体体系的要求。证证实公司具有有稳定

3、地提供供满足和适用用法规要求产产品的能力，其其适用范围是是螺纹钢的生生产和服务。 0.11.3发布 质量手手册 A版已已按规定的程程序编制、审审核、批准，准准予20011年3月1日日起正式发布布，望全公司司员工遵照执执行。 经理： 日期期：20011年3月1日日 0.2公司简简介：地址：电话：联系人： 0.3管理者者代表任命及及职责依据互ISO99001：22000标准准要求，由总总经理任命为本本公司管理者者代表，其职职责和权限为为：a）确保公司质质量管理体系系的过程得到到建立和保持持；b）向经理报告告质量管理体体系的业绩，包包括改进的需需求；c）在整个公司司内促进顾客客要求意识的的形成；d）

4、就质量管理理体系的有关关事宜与外部部联系。总经经理年月日 0.5质质量手册管理理规定 0.5.11手册的发放放 a）手手册发放至公公司各位领导导和相关职能能部门、项目目部负责人； b）手手册区分为受受控和非受控控两种，受控控版本应盖受受控印章，提提供给内部和和认证了使用用； c）手手册按文件控控制程序要求求发放； d）受受控手册的持持有者应妥善善保管，不得得外借 e）非非受控手册向向顾客和外单单位发放或借借用时，必须须经管理者代代表批准后，由由人事部登记记发放 0.5.2手册的修修改a）手册每年审审定一次，需需修改、换版版时，由总经经理决定 b）手手册修改由管管代主持，人人事部主编，相相关部门

5、配合合，管代审核核，总经理批批准。 0.55.3手册的的有关说明 0.55.3.l代代号说明CR/MP代表本公公司的质量手手册 l范围 1.1总则则 本质量手册册依据ISOO9001:2000标标准，规定了了公司质量管管理体系的要要求；a） 证实公司司具有能稳定定地提供满足足顾客要求和和适用法规的的产品的能力力，其适用范范围是：螺纹纹钢的生产和和服务全过程程；b） 通过体系系的实施包括括持续、改进进和预防不合合格的过程，达达到顾客满意意； c）本本手册适用于于公司质量管管理体系的各各个部门。 1.22允许的剪裁裁 根据本公公司产品的行行业特性和国国家有关法规规要求，本手手册所阐述的的公司质量管

6、管理体系不包包含7.3设设计和开发的的要求。2引用标准 ISOO9000：2000质质量管理体系系-基本原原理和术语3术语和定义 本质质量手册采采用ISO99000：22000中的的术语和定义义，以及ISSO90011：20000标准描述供供应链和产品品的术语和定定义，其供应应键的术语如如下： 供供方-组织织-顾客4.质量管理体体系4.1文件控制制要求4.1.1.目目的 对文件件和资料进行行有效控制，确确保各部门使使用相应文件件的有效版本本。4.1.2.适适用范围 适用于于本公司文件件和资料的控控制。4.1.3.职职责4.1.3.11总经理负责责制定并发布布质量方针、目目标。批准并并发布质量手

7、手册。4.1.3.22管理者代表表负责对程序序文件进行审审批。4.1.3.33副总经理负负责各部门支支持性文件和和资料的审批批。4.1.3.44人事部负责责文件的统一一管理；4.1.4.工工作程序4.1.4.11本公司文件件分为以下几几类： a）技技术性文件（图图纸、技术标标准、外来图图样等）； b）其其它与质量体体系运行有关关的文件（质质量手册、过过程策划、运运作和控制所所需文件等）。 c）质质量方针和目目标 d）质质量记录（注注：质量记录录控制见质量量记录控制要要求）4.1.4.22文件和资料料的编写、审审核与批准。4.1.4.22.1质量手手册由管理者者代表组织各各责任部门编编写，管理者

8、者代表审核，总总经理批准、发发布；4.1.4.22.2过程策策划、运作和和控制所需文文件由各部门门编写，副总总经理审核批批准；4.1.4.22.3检验规规范由品管部部编写，副总总经理审核、批批准；4.1.4.22.4技术性性文件和资料料由品管部编编写，副总经经理审核、批批准。4.1.4.22.5质量方方针、目标由由总经理制定定并发布。4.1.4.33文件的发放放4.1.4.33.1本公司司文件和资料料分受控和非非受控两种；4.1.4.33.2文件由由人事部按“文件和资料料编号规定”进行编号，加加盖“受控”印章.4.1.4.33.3文件领领用人在相应应的文件发放放部门填好“文件和资料料领用、回收

9、收登记表”并签名后领领取相应的文文件和资料；4.1.4.33.4如果顾顾客需要质量量体系文件，由由销售部申请请，经管理者者代表批准后后领用，属非非受控文件。4.1.4.44文件的使用用、管理4.1.4.44.1文件使使用人应正确确使用和妥善善保管好文件件，以防损坏坏和丢失，不不得随意外借借或携带出公公司不得复制制，随意更改改，4.1.4.44.2当文件件使用人一旦旦将文件丢失失，应由使用用人所在部门门填写“文件补发申申请单”经总经理批批准后交到文文件的相应的的发放部门办办理领用手续续，文件发放放部门在补发发时应给予新新的发放号；4.1.4.44.3当文件件使用人使用用的文件严重重损坏且影响响使

10、用时，应应到相应的文文件发放部门门办理更换手手续，以旧换换新，发放号号仍用原发放放号，旧文件件或资料由文文件发放部门门销毁。4.1.4.55文件的更改改4.1.4.55.1当质量量体系文件运运行中发现不不适用或有错错误时，经原原审批部门审审批后，由文文件发放部门门填写“文件更改通通知单”统一更改；4.1.4.55.2文件的的更改应采用用划改，并在在更改栏（或或更改页）做做好更改标识识，注明日期期和内容，更更改人必须签签名。4.1.4.66文件的换版版、回收与作作废4.1.4.66.1当文件件已有大量文文字修改时，应应进行换版，原原版文件或资资料作废，换换新版本，版版本顺序为AA、B、C.；4.

11、1.4.66.2对作废废的文件或资资料，由文件件发放部门报报文件的领用用、回收登记记表统一回收收；4.1.4.66.3具有参参考价值的作作废文件或资资料，由文件件发放部门加加盖“作废保留”章，由各部部门自行保存存；4.1.4.66.4对无保保存价值的作作废文件或资资料，由文件件放部门统一一回收，及时时填写“文件销毁单单”4.1.4.77文件在实施施中由于组织织结构、产品品、工作流程程、法律法规规等发生改变变时，由原文文件管理者代代表组织人员员对文件进行行评审；每年年12月份由由总经理组织织人员对质量量手册进行评评审。4.1.4.88由人事部制制定能识别文文件现行修订订状态的清单单。4.1.5.

12、相相关文件4.1.5.11文件编导规规定4.1.6.质质量记录4.1.6.11文件领用、回回收登记表4.1.6.22文件补发申申请单4.1.6.33文件更改通通知单4.1.6.44文件销毁单单4.1.6.55受控文件一一览表4.2质量记录录控制要求4.2.1.目目的 对质量量记录进行控控制和管理，为为产品质量满满足规定要求求的程度或质质量体系运行行的有效性提提供客观证据据，为证实可可追溯性采取取预防措格和和纠正措施提提供依据。4.2.2.适适用范围 适用于于本公司质量量体系运行中中的所有记录录。4.2.3.职职责4.2.3.11人事部负责责质量记录的的归口管理。4.2.3.22各责任部门门负责

13、建立相相关的质量体体系运行记录录并保存。4.2.4.工工作程序4.2.4.ll质量记录由由人事部统一一制订标识.编号方法和和格式；4.2.4.22质量记录表表格由各部门门制定，报人人事部审核，管管理者代表批批准后 印发发；4.2.4.33填写质量记记录应做到字字迹清晰，真真实可靠，能能准确分辨，不不得随意涂改改。如记错需需更改，应采采用划改并签签名。4.2.4. 4各部门负负责收集相关关的质量记录录并整理、归归档。质量记记录要做到存存放环境适宜宜、通风防潮潮、防火、防防蛀、防鼠害害，保管方法法便于存取检检查。4.2.4.55质量记录属属于受控文件件，如果借阅阅，必须进行行登记，且填填写借阅表格

14、格。顾客要求求提供质量记记录的，必须须经总经理批批准同意后，方方可进行复印印，且有记录录便于查证。4.2.4.66质量记录保保存期一般为为三年。4.2.4.88过期或作废废的质量记录录由人事部统统一编册，经经相关人员签签字认可报管管理者代表审审批后进行销销毁，有保留留价值的必须须进行标识管管理。4.2.5.相相关文件4.2.6.质质量记录4.2.6.11质量记录一一览表5.管理职责5.1质量方针针和目标5.1.1质量量方针：5.1.2质量量目标：5.1.3由管管理者代表负负责组织本公公司员工学习习和理解质量量方针和目标标。5.1.4总经经理在管理评评审时应组织织对方针和目目标的评审。编制： 批

15、准：发布日期：5.2质量职责责和权限总经理职责 a)负责执行行国家和上级级有关质量方方针、政策、法法规，确保产产品质量符合合用户需要和和国家规定的的有关要求。b)组织制订和和批准发布企企业的质量方方针、质量目目标、质量手手册，对质量量体系的建立立和有效运行行负责。c)任命管理者者代表，授权权管理者代表表独立开展质质量工作中的的全部活动。d)负责确定从从事与质量有有关的管理、执执行和验证工工作人员的职职责、权限和和相互关系。e)授权品管部部对产品质量量进行独立检检查，保证品品管部的质检检工作职能不不受任何部门门和人员的干干扰和行政干干预。f)为开展质量量活动提供充充分的资源。g)主持管理评评审，

16、审批管管理评审计划划，管理评审审报告。管理者代表职责责a)按照GB/T190001:20000标准要求求建立，实施施和保证质量量体系。b)向总经理报报告质量体系系运行情况，以以供评审和作作为质量体系系改进的基础础。c)负责公司质质量体系有关关事宜与外部部各方的联络络工作。d)根据总经理理授权，行使使管理者代表表的职责和权权限，确保质质量体系有效效运行。e)审批内审报报告，批准内内部质量审核核计划，任命命内审组长，确确定内审员。f)负责批准程程序文件和其其他质量文件件。g)负责对管理理评审中的纠纠正和预防措措施组织跟踪踪验证。h)负责质量体体系文件的宣宣传贯彻。i)向经理报告告质量管理体体系的业

17、绩，包包括改进的需需求；j)在整个公司司内促进顾客客要求意识的的形成；副总经理职责a)认真贯彻国国家有关生产产、技术、设设备、质量方方面的政策、法法令、标准，全全面负责公司司生产、技术术、设备、质质检的管理工工作。b)贯彻设备管管理制度，督督促设备使用用和管理部门门做好设备的的使用维护和和保养工作。c)协助总经理理确定公司的的质量方针、质质量目标。d)编制生产计计划、审批外外购外协计划划。e)牢固树立质量第一的观念，在在生产与质量量、交货期与与质量发生矛矛盾时，坚持持质量方针和和目标，确保保产品的质量量。f)定期向总经经理汇报工作作，提出提高高生产能力及及产品质量的的建议。g)负责合同评评审。

18、h)负责产品服服务的领导工工作。副总经理职责品管部a)负责全公司司进货、过程程、最终产品品的检验b)制定公司检检验规程c)负责检测设设备的周检计计划的制定和和实施d)负责检验状状态标识的制制定e)负责对不合合格品的评审审f)负责纠正、预预防措施所需需信息的收集集、管理g)负责统计技技术的运用品管部长a)对检验规程程进行审核，对对紧急放行的的审批。b)负责对状态态标识的实施施进行监督c)参与对严重重不合格品的的评审d)制定纠正、预预防措施e)制定统计技技术的制定和和运用检验员a)严格按检验验规程要求进进行检验和判判定b)正确使用和和保养检测设设备c)对产品进行行状态标识d)对一般不合合格进行评审

19、审，提出处置置意见销售部a)负责签定合合同b)负责接受顾顾客反馈意见见的接收c)负责物资采采购和分承包包方调查、评评价d)负责成品库库的管理e)负责服务的的实施和验证证、报告销售科长a)负责销售合合同的登记b)负责记录顾顾客反馈意见见c)负责发放分分承包调查记记录和组织评评价d)编制合格分分承包方名单单e)建立分承包包档案f)安排服务实实施和编制服服务报告销售员a)负责按规定定要求接收合合同b)负责对一般般合同进行评评审c)及时反馈顾顾客的意见人事部a)负责文件的的管理b)负责质量记记录的管理c)负责配合管管理者代表实实施本公司内内审d)进行培训策策划和实施人事部部长a)负责文件发发放范围的审

20、审批和文件发发放b)负责文件的的更改、回收收和销毁c)外来文件的的收集、确认认d)参与特殊合合同的评审e)参与合格分分承包评价f)质量记录一一览表的制定定g)协助管理者者代表编制内内审计划，内内审报告h)负责培训计计划的实施。生产部a)负责生产的的调度b)负责设备的的维护、保养养及确认c)负责生产过过程的搬运和和成品包装管管理生产部长a)负责生产任任务的下达b)负责设备的的确认和保养养计划的编制制c)负责对生产产车间的检查查车间a)按生产任务务实施生产b)负责产品标标识。c)负责生产设设备、检测设设备的维护、保保养d)负责过程不不合格品的处处置e)负责过程产产品的搬运和和防护f)负责认真填填写

21、质量记录录g)负责配合供供销科对产品品进行安装、调调试车间主任a)负责车间生生产任务的调调度b)负责标识的的检查5.3当产品质质量有重大波波动或新产品品开发时，由由总经理召集集各部门负责责人通过会议议方式沟通。5.4管理评审审5.4.1.目目的 对本公公司质量体系系现状的适应应性和总体有有效性以及确确保质量体系系适合于实现现企业的质量量方针和目标标的要求，进进行正式而系系统的全面评评价。5.4.2.适适用范围 适用于于对本公司质质量体系评价价。5.4.3.职职责5.4.3.11 总经经理5.4.3.11.1确定管管理评审时间间、频次；5.4.3.11.2主持管管理评审，审审批管理评审审报告。5

22、.4.3.22管理者代表表5.4.3.22.1管理者者代表负责向向管理评审会会议报告质量量体系运行情情况，5.4.3.22.2负责管管理评审策划划和组织工作作，提供管理理评审所需资资料，5.4.3.22.3组织编编写管理评审审报告；5.4.3.22.4组织落落实和跟踪检检查管理评审审决定的有关关质量体系改改进意见及纠纠正和预防措措施。5.4.3.33人事部负责责管理评审记记录和审核报报告的发放、收收集和保管。5.4.3.44相关车间、部部门5.4.3.44.1提供本本部门产品质质量和质量体体系运行情况况总结材料5.4.3.44.2实施管管理评审报告告中决定的相相关质量体系系改进意见以以及纠正和

23、预预防措施。5.4.4.工工作程序5.4.4.11管理评审程程序5.4.4.11.1每年评评审一次，时时间12月。5.4.4.11.2有下述述情况及时进进行定期管理理评审： a）主要要用户变更或或用户的要求求发生较大变变化； b）多次次发生重大质质量问题及用用户投诉； c）生产产规模和资源源发生重大变变化； d）组织织机构发生重重大变化。5.4.4.22管理评审准准备5.4.4.22.1管理评评审时间由总总经理决定，管管理者代表作作好各项准备备工作，5.4.4.22.2管理评评审由全质办办通知,总经经理、付总经经理、各科室室车间负责人人参加；5.4.4.22.3管理评评审的输入是是受益者的期期

24、望和各部门门质量体系运运行书面总结结及管理者代代表提出年度度内审工作总总结报告。5.4.4.22.4管理评评审输入a)管理者者代表准备审审核结果；b)销售部部准备顾客反反馈信息；c)品质部部准备过程的的业绩和产品品的符合性； d)品质质部准备预防防和纠正措施施的状况；e)管理者者代表准备以以往管理评审审的跟踪措施施；f)管理者者代表准备可可能影响质量量管理体系的的变更；g)管理者者代表提供改改进的建议；5.4.4.33实施管理评评审5.4.4.33.1管理评评审由总经理理主持；5.4.4.33.2管理评评审内容： aa）内部和外外部质量审核核结果； bb）质量体系系运行是否符符合GBTT190

25、011：20000标准的质量量体系文件要要求，其实际际运行是否按按程序化文件件实施，实施施是否取得预预期效果，质质量体系及产产品质量是否否适合于质量量方针、目标标要求； c）组组织机构设置置是否适当，各各职能是否明明确； d）产产品质量是否否满足用户的的期望和要求求以及改进； e）纠纠正和预防措措施的执行情情况； f) 资源需需求的情况。5.4.4.44管理评审的的报告5.4.4.44.1管理评评审结束后，由由管理者代表表组织编写管管理评审报告告；5.4.4.44.2管理评评审报告的内内容： aa）评审时间间； bb）参加人员员； cc）评审内容容； dd）评审结果果； ee）评审报告告发放范

26、围；5.4.4.44.3管理评评审报告由总总经理批准，人人事部按规定定发放。5.4.4.44各部门负责责实施管理评评审决定的纠纠正、预防措措施并由管理理者代表组织织跟踪验证。5.4.5相关关文件5.4.5.11纠正和预防防措施控制程程序5.4.5.22内部质量体体系审核控制制程序5.4.6质量量记录5.4.6.11管理评审通通知 5.4.6.22管理评审会会议记录 5.4.6.33管理评审报报告 5.4.6.44纠正和预防防措施报告5.4.6.55各部门质量量体系运行总总结6.资源的提供供6.1人力资源源6.1.1目的的确定从事影影响产品质量量工作的人员员所必要的能能力，并提供供必要的培训训，

27、确保人员员能胜任。6.1.2范围围适用本公司司从事影响产产品质量工作作的人员6.1.3职责责6.1.3.11总经理负责责提供和保持持适当的人力力资源。6.1.3.22人事部负责责人员培训统统一管理6.1.4工作作程序6.1.4.11总经理负责责组织各部门门确定影响产产品质量工作作岗位所必需需的能力要求求；6.1.4.22人事部按各各部门要求在在每年元月编编制“年度培训计计划”，报总经理理审批；计划划中必须明确确培训内容和和考核方法；6.1.4.33培训内容6.1.4.33.l新工人人入公司或转转岗人员主要要进行公司规规章制度、岗岗位技术或安安全操作规程程培训。6.1.4.33.2在岗人人员的培

28、训 （1）特特殊工种人员员主要进行岗岗位技能和专专业知识培训训。 （2）技技术等级培训训包括专业知知识.操作技技能和技术标标准等。6.1.4.33.3管理岗岗位及专业技技术人员除了了参加对口培培训外，还要要进行本公司司质量体系程程序文件和质质量管理知识识的培训。6.1.4.44培训方法6.1.4.441根据培训训计划，由全全质办组织有有关部门对新新工人进行上上岗前培训，培培训结束后进进行考核，考考试成绩合格格后方可分配配上岗。6.1.4.44.2转岗人人员，培训合合格的方能上上岗。6.1.4.443各操作岗岗位按培训计计划培训，授授课与自学相相结合，时间间以业余为主主。6.1.4.44.4人事

29、部部根据国家对对特殊工种的的有关规定，联联系上级劳动动部门或有关关行政部门对对特殊工种人人员进行岗位位培训。6.1.4.44.5管理人人员的培训，结结合业务实际际需要，按培培训计划进行行。6.1.4.55培训要求和和管理6.1.4.55.l人事部部须做好培训训人员的建档档工作，包括括每位员工的的教育、培训训、岗位（或或工种）认可可和经验的适适当的记录，如如学历、培训训记录、职称称证明、工作作经历等。6.1.4.55.2人事部部组织对参加加培训的人员员进行考核，做做好考核情况况记载，考核核方式有面试试、笔试、实实际操作等方方式检查培训训或其它措施施的效果是否否达到了培训训计划或其它它措施所策划划

30、的目标。6.1.4.55.3因工作作需要或个人人要求外出培培训，需经总总经理审批同同意。培训结结束后，成绩绩交全质办。6.1.4.55.4通过培培训确保员工工认识到所从从事活动的相相关性和重要要性，以及如如何为实现质质量目标作出出贡献。6.1.5.相相关文件6.1.6.质质量记录6.1.6.11年度培训计计划6.1.6.22培训记录6.1.6.33职工档案7.产品实现7.1与顾客有有关的要求的的控制7.1.1.目目的 对每份份销售合同、订订单进行评审审，确定顾客客的要求，确确保合同顺利利执行。7.1.2.适适用范围 用于本本公司销售合合同评审7.1.3.职职责7.1.3.ll副总经理负负责组织

31、对所所有合同订单单进行审批。7.1.3.22副总经理负负责召集各部部门对特殊合合同进行评审审。7.1.3.33顾客对产品品有特殊技术术要求的，来来图来样及生生产工艺的由由品管部进行行评审。7.1.3.44生产部对生生产能力和交交货期进行评评审。7.1.3.55销售部负责责评审记录的的管理。4.工作程序7.1.4.11销售部必须须明确a)顾客客规定的要求求，包括对交交付及交付后后活动的要求求b)顾客客虽然没有明明示，但规定定的用途或已已知预期用途途所必需的要要求；c)与产产品有关的法法律法规的要要求；d)本公公司确定的任任何附加要求求。7.1.4.22在提交标书书、接受合同同或订单及接接受合同或

32、订订单更改前都都要进行评审审。7.1.4.33合同评审7.1.4.33.1当顾客客客对产品有有特殊技术要要求或其他要要求时，由副副总经理召集集技术科、生生产科、供销销科进行合同同评审；7.1.4.33.2一般合合向由销售员员自行评审，报报副总经理审审批。7.1.4.33.3合同评评审应确保：a)产品品要求得到规规定； b)与以前前表述不一致致的合同或订订单的要求已已解决； c)组织有有能力满足规规定的要求7.1.4.33.4对非书书面订单由销销售部进行记记录，并对顾顾客要求进行行确认，按要要求评审。7.1.4.44合同修订7.1.4.44.1在合同同执行中，顾顾客提出修订订要求，如数数量、价格

33、质质量技术等，销销售部必须汇汇报副总经理理，通知有关关部门和顾客客。7.1.4.44.2因资源源等问题需修修订合同，由由副总经理与与顾客联络，征征得顾客同意意后方能修订订。7.1.5.相相关文件7.1.6.质质量记录7.1.6.11顾客来电来来函登记表7.1.6.22合同修订通通知单7.1.6.33合同评审表表7.1.6.44合同登记台台帐7.2设计和开开发7.3采购过程程7.3.1.目目的 确保所所有采购资料料符合规定要要求。7.3.2.适适用范围 适用于于本公司对采采购物资质量量的控制和分分承包的评定定。7.3.3.职职责7.3.3.11采购部负责责编写“采购计划单单”；7.3.3.22品

34、质部负责责提供采购技技术要求；7.3.3.33品质部负责责进货物资检检验；7.3.4.工工作程序7.3.4.11品质部负责责提供本公司司所有进货物物资的技术要要求；7.3.4.2采购文件件的编制7.3.4.22.1采购要要求包括： a）规格格型号、名称称、数量， b）采购购物资控制类类别（A、BB）； c）采购购物资技术要要求； d）采购购物资试验规规范等验收准准则7.3.4.22.2供销科科根据要求编编制“采购计划单单”；7.3.4.22.3“采购计划单单”由总经理审审核批准；7.3.4.33实施采购 采采购部按照“采购计划单单”实施采购。7.3.4.44采购物资的的验证检验员依据“采购计划

35、单单”、对采购物物资进行验证证；7.3.4.55顾客的验证证 a）当当合同中有规规定时，顾客客或其代表可可在分承包方方处或本公司司对进货物资资进好验证；采购部应在在采购文件中中规定验证的的安排及产品品放行的方式式。 b）顾顾客的验证，既既不能免除本本公司提供可可接收产品的的责任也不能能排除其后顾顾客的拒收。7.3.4.66分承包评价价和选择a)采购部发发放“分承包情况况调查表”对分承包进进行调查；由由副总经理组组织采购部、品品质部、生产产部对分承包包进行评价，评评价合格后列列入“合格分承包包方名单”。 b)评评价的方法和和程度必须根根据采购物资资类别及对本本公司最终产产品质量的影影响程度。c)

36、采购部负负责收集分承承包供货档案案，每年由副副总经理组织织对分承包复复评一次。7.3.5.相相关文件检验和试验规规程7.3.6.质质量记录7.3.6.11采购计划单单7.3.6.22分承包方情情况调查表7.3.6.33分承包方评评价表7.3.6.44合格分承包包方名单7.3.6.55分承包方年年度复评报告告7.4过程控制制7.4.1.目目的 对生产产过程中直接接影响产品质质量的所有因因素进行控制制，确保产品品质量满足规规定的要求。7.4.2.适适用范围 适用于于本公司生产产过程的质量量控制。7.4.3.职职责7.4.3.11生产部负责责生产任务的的安排.组织织.协调和调调度及生产设设施的配置。

37、7.4.3.22品质部负责责生产技术准准备，提供生生产有关工艺艺文件及产品品技术标准等等资料；7.4.3.33品质部负责责生产过程检检验和成品的的检验。7.4.4工作作程序7.4.4.ll副总经理根根据订货合同同及附件资料料编制工作联联系单，下达达到生产部，生生产部按要求求组织生产。7.4.4.22技术准备7.4.4.22.l品质部部负责编制并并提供生产技技术文件（产产品图纸.工工艺要求等），如如属客户外来来图样必须由由有关技术人人员审查其完完整性、准确确性和可行性性，并转化为为本公司生产产用图。7.4.4.22.2品质部部负责提供技技术文件交生生产部。7.4.4.22.3品质部部负责确定关关

38、键工序和特特殊过程，设设立质量控制制点。7.4.4.33采购部提供供生产用原辅辅材料。7.4.4.44生产过程控控制7.4.4. 4. l各各岗位操作人人员严格按产产品图样、工工艺文件、技技术标准进行行制作，保证证加工要求。7.4.4.44.2本公司司关键工序： ；其中 为特殊过过程；7.4.4.44.3对本单单位关键工序序加强质量控控制。a)由操作自自检，专职检检验员专检； b)品品质部负责提提供作业指导导书；c)操作人员员要经过培训训，授权； d)使使用合适的设设备； f)为为过程的评审审和批准所规规定的准则；g)设备的认认可和人员资资格的鉴定；h)当该过程程质量发生重重大波动时，由由品质

39、部和生生产部对该过过程进行再确确认。7.4.5.相相关文件7.4.6.质质量记录7.5标识和可可追溯性7.5.1. 目的明确对产品标识识的规定，以以防止不同产产品的混用及及必要时能实实现对原材料料.半成品及及成品的追溯溯。7.5.2. 适用范围适用于原材料、半半制品及成品品的标识和可可追溯性管理理。7.5.3. 职责7.5.3.11生产部负责责产品标识和和可追溯性的的管理。7.5.3.22原材料标识识由仓库予以以实施，半制制品.成品标标识由车间予予以实施，其其他部门予以以配合。7.5.4. 工作程序7.5.4.11生产部制定定产品的标识识规定。7.5.4.22 原材料入入库后，仓库库保管员用规

40、规定的标签予予以标识，标标识内容应包包括品名.规规格.型号等等。7.5.4.33 生产车间间对生产过程程中的半制品品用标识牌进进行标识，检检验员对成品品包装后用产产品合格证标标识，合格证证上注明产品品名称.规格格型号.出厂厂编号等。7.5.4.44 可追溯性性管理本公司对所有出出厂产品均通通过产品的出出厂编号，实实施可追溯性性管理，与产产品有关的质质量记录上均均应注明产品品的出厂编号号。7.5.6. 相关文件7.6顾客财产产7.6.1.目目的 对顾客客提供的产品品进行控制，确确保满足产品品要求。7.6.2.适适用范围 本程序序适用于对顾顾客财产的控控制。7.6.3.职职责7.6.3.11销售部

41、负责责将顾客财产产纳入合同规规定。7.6.3.22品质部负责责对顾客财产产进行检验和和验证。7.6.3.33仓库负责对对顾客财产进进行保管和维维护。7.6.4.工工作程序7.6.4.ll销售员在签签订合同时，必必须将顾客财财产写入合同同条款.7.6.4.22品质部对顾顾客产品进行行检验，检验验合格由仓库库保管员办理理入库，并做做好标识；检检验不合格开开不合格品品报告交销销售部，由销销售部与顾客客联系，办理理退换手续。7.6.4.33仓库管理员员对顾客产品品保管和维护护。7.6.4.44当发现产品品不适用，丢丢失或损坏时时，由责任部部门向销售部部反映，然后后由销售部向向顾客报告，与与顾客协调处处

42、理。7.6.4.55顾客的文件件或知识产权权由销售部负负责整理保管管。7.6.4.66本公司对顾顾客财产的验验证不能免除除顾客提供可可接收产品的的责任。7.6.5.相相关文件7.6.6.质质量记录7.7 产品防防护7.7.1.目目的 通过对产产品搬运、贮贮存、包装、防防护和交付的的过程进行控控制，防止产产品在搬运、贮贮存、包装、防防护和交付过过程中损坏和和变质，确保保产品符合规规定要求。7.7.2.适适用范围 适用于于本公司所有有原辅材料、成成品的搬运、贮贮存、包装、防防护和支付过过程的控制。7.7.3.职职责7.7.3.ll生产部7.7.3.11.1负责采采购材料入库库前的搬运工工作及产品交

43、交付过程中的的搬运工作；7.7.3.11.2组织相相关车间对成成品进行包装装，对包装后后的产品进行行贮存和防护护；7.7.3.11.3负责对对交付过程中中发生的质量量问题的调查查及处理，并并做好记录。7.7.3.22仓库负责原原辅材料的贮贮存、防护、管管理工作。7.7.3.33品质部负责责编制发出产产品所需附件件清单。7.7.3.44车间负责各各类物资的领领用及生产过过程中的搬运运、贮存和防防护工作7.7.4.工工作程序7.7.4.11搬运7.7.4.11.1所有进进库物资的搬搬运，生产、包包装及交付过过程中的搬运运，必须使用用合适的搬运运工具，以保保证产品的质质量。7.7.4.11.2对搬运

44、运人员搬运时时必须保护好好标识。7.7.4.22贮存7.7.4.22.1仓库的的管理必须按按“仓库管理制制度”要求严格管管理；7.7.4.22.2仓库贮贮存产品必须须帐、卡、物物相符，进出出库手续齐全全、完整、标标识清晰；7.7.4.22.3仓库保保管员要定期期盘库，对库库存产品要做做到先入先出出。7.7.4.33包装7.7.4.33.1顾客有有特殊要求的的产品，品质质部出包装箔箔图纸，生产产部审核。7.7.4.33.2 车间间根据出厂检检验单对产产品进行包装装。销售部发发货员填好发发货清单，包包装后由检验验员验收。7.7.4.33.3包装工工应核对规格格、品种、数数量、标牌与与装箱要求是是否

45、一致后，放放入合格证后后进行封箱。7.7.4.44防护7.7.4.44.1过程控控制中的防护护7.7.4.44.1.l各各生产车间所所领用材料及及生产过程中中的产品，应应按规定放置置在指定范围围，不得乱扔扔乱堆防止磕磕碰划伤，并并做好防尘、防防锈蚀。7.7.4.44.2产品组组装应严格按按工艺要求执执行，做好防防范、防尘等等工作。7.7.4.55交付7.7.4.55.1产品交交付时，销售售部开具发发货清单。7.7.4.55.2为公司司送货提供运运输工具的单单位或个人，销销售部必要时时与其签订运运货协议并并保存。7.7.4.55.3产品交交付过程中，顾顾客自提的产产品，在公司司内由发货员员负责当

46、面交交验，离开公公司后由顾客客承担运输中中的一切责任任。送货的产产品负责到顾顾客场地，由由顾客收货人人负责验收签签字有效。7.7.5.相相关文件7.7.5.11仓库管理制制度7.7.6质量量记录7.7.6.11发货清单7.8监视和测测量装置的控控制7.8.1.目目的 通过对对监视和测量量装置的控制制，确保产品品质量满足规规定要求7.8.2.适适用范围 适用于于本公司生产产制造过程中中使用的监视视和测量装置置的控制。7.8.3.职职责7.8.3.11品质部负责责统一管理监监视和测量装装置，负责监监视和测量装装置的申购，建建立监视和测测量装置台帐帐及周期检定定管理。7.8.3.22使用部门和和操作

47、者对所所使用的监视视和测量装置置做好维护保保养，确保监监视和测量装装置处于准确确状态。7.8.4.工工作程序7.8.4.11品质部根据据产品技术标标准、生产工工艺文件、检检验规范要求求和生产过程程的实际需要要，编制监视视和测量装置置采购计划，报报总经理批准准后由市场部部采购。7.8.4.22购进的监视视和测量装置置由品质部负负责验收。7.8.4.33监视和测量量装置的领用用由使用部门门根据需要到到品质部办理理领用手续，品品质部登记入入帐，送法定定计量机构检检定。7.8.4.44在用的监视视和测量装置置的周期检定定，由品质部部负责制订“计量设备周周检计划”，并按期送送法定计量检检定机构检定定。7

48、.8.4.55经检定不合合格又无法修修复的监视和和测量装置，由由使用部门申申请，品质部部审核，总经经理批准同意意后报废，品品质部从设备备台帐中注销销。7.8.4.66监视和测量量装置的状态态，由品质部部负责统一标标识，全体员员工要保护好好标识。7.8.4.77品质部负责责保存检验测测量和试验设设备校准记录录。7.8.4.88当发现监视视和测量装置置偏离校准状状态时，应立立即停止使用用由品质部负负责送修并对对该设备已检检的结果重新新测量、评定定。7.8.4.99确保监视和和测量装置有有适宜的环境境条件，轻拿拿轻放，做好好维护保养，当当对准确度发发生怀疑、损损坏返修时都都必须重新检检测。7.8.4

49、.110所有未安安排周期的或或未经检定的的监视和测量量装置一律禁禁止使用。7.8.5.相相关文件7.8.6.质质量记录7.8.6.11计量器具登登记台帐7.8.6.22计量器具历历史记录卡7.8.6.33计量器具周周期检定计划划（统计）表表7.8.6.44计量器具报报废申请单8.测量、分析析和改进8.1内部审核核8.1.1.目目的 定期进行行内部质量审审核，确保质质量体系符合合IS090001标准及及本公司质量量体系文件的的要求，使体体系正常运行行。8.1.2.适适用范围 适用于于本公司内部部质量审核的的控制。8.1.3.职职责8.1.3.11总经理负责责年度审核计计划表的批准准 。8.1.3

50、.22管理者代表表负责年度审审核计划表审审核，任命审审核组长，确确定审核组成成人员，组织织落实纠正措措施，并向总总经理汇报内内审情况。8.1.3.33被审核部门门应提供相关关被查资料，制制定并实施纠纠正措施.8.1.3.44人事部负责责编制年度审审核计划表，并并做好内审资资料的保管.8.1.3.55内审组长负负责编制内部部质量审核报报告，验证纠纠正措施的效效果8.1.4.工工作程序8.1.4.11内部质量审审核分常规审审核和追加审审核两种.常常规审核按年年度审核计划划进行，年度度审核计划要要保证对各部部门及各要素素审核不少于于一次.8.1.4.22在下列情况况下应进行追追加审核 （1）发发生了

51、连续性性质量问题或或顾客有重大大质量的投诉诉. （2）企企业的内部机机构，产品质质量方针和生生产技术及装装备以及生产产场所有较大大的改变时. （3）即即将进行第二二.三方审核核或法律.法法规规定的审审核.8.1.4.33每年元月份份人事部编制制年度审核计计划表，审审核计划经经管理者代表表审核后报总总经理批准.8.1.4.44管理者代表表在每次审核核前五天任命命审核组长和和审核组成员员并组成审核核组，审核组组长应领导全全组编制好具具体的内审计计划，并把审审核任务分配配到每个审核核员，每个审审核员编制检检查表，经组组长审批后实实施.8.1.4.55审核组成员员应与被审核核部门无直接接责任关系，由由

52、经培训合格格的内审员担担任.8.1.4.66审核计划日日程确定后，审审核组长向各各被审核部门门的负责人通通知确切的审审核日期，受受审部门如有有困难可在三三日内向管理理者代表提出出书面报告，由由其决定是否否延期.8.1.4.77现场审核8.1.4.77.1审核组组应准时到达达审核现场，召召开一次正式式的首次会议议，说明审核核的目的.范范围.依据和和方法.8.1.4.77.2现场审审核以质量体体系文件为依依据，收集客客现证据，作作出公正的判判断.8.1.4.77.3如发现现不合格项则则由内审员开开具不合格格项报告，要要对不合格项项事实描述清清楚，并要求求受审部门负负责人签字对对事实表示认认可.8.

53、1.4.77.4现场审审核以末次会会议为结束，在在本次会议上上审核组长报报告审核结果果，宣读不合合格项报告，并并要求受审部部门负责人填填写纠正措施施，按期整改改.8.1.4.88审核组长在在审核结束后后，根据审核核结果编制审审核报告，报报管理者代表表审批后，分分发至有关领领导和部门.8.1.4.99纠正措施的的跟踪验证8.1.4.99.l当纠正正措施预定完完成日期已到到，或当管理理者代表已接接到完成的通通知，管理者者代表安排内内审员跟踪验验证，措施已已落实，由验验证人员签字字认可.8.1.4.99.2如在期期限内不能完完成纠正措施施，管理者代代表安排内审审员进行跟踪踪检查，发现现无正当理由由或

54、未能规定定出可接受的的纠正措施的的期限，该问问题由管理者者代表向总经经理报告.8.1.4.110当内审涉涉及到有关文文件资料更改改时，由各相相关部门按文文件控制要求求进行更改.8.1.4 .11内审记记录由人事部部保存.8.1.5.相相关文件8.1.6.质质量记录8.1.6.11年度审核计计划表8.1.6.22内部质量审审核检查表8.1.6.33内部质量审审核报告8.1.6.44内部审核计计划8.1.6.55不合格项报报告8.1.6.66内部质量审审核文件发放放登记表8.2产品的监监视和测量8.2.1.目目的 对半成成品、成品进进行监视和测测量，保证未未经检验和试试验及不合格格的产品不投投产不

55、转序不不发出，确保保产品质量达达到规定的要要求。8.2.2.适适用范围 适用于于本公司各类类采购物资、半半成品及成品品的检验、试试验、验证。8.2.3.职职责8.2.3.11品质部负责责根据产品图图样标准和工工艺等编制各各类产品检验验规范，组织织对进货.过过程加工和成成品的检验和和试验。3.2品质部负负责提供产品品图样.技术术标准.工艺艺等有关技术术资料和合同同的特殊要求求。8.2.4.工工作程序8.2.4.22过程产品监监视和测量8.2.4.22.1 每道道工序加工完完毕后，由操操作工自检，品品质部检验员员对自检合格格的半制品按按有关规定进进行抽检，检检验合格后方方可流入下道道工序。8.2.

56、4.22.2 在所所要求的检验验和试验完成成前不得将产产品例外放行行。8.2.4.22.3 检验验后由相关人人员做好记录录。8.2.4.33最终产品监监视和测量8.2.4.33.1品质部部按照图样、标标准、合同要要求，在所有有规定的进货货检验和过程程检验均已完完成且结束满满足规定要求求后，按照图图样、标准和和合同要求对对成品进行最最终检验和试试验。8.2.4.33.2成品检检验和试验合合格，品质部部签发产品品合格证，填填写最终检验验单。8.2.4.44品质部负责责收集和保存存产品检验和和试验的记录录。8.2.5.相相关文件8.2.5.11产品检验规规范8.2.5.22产品出厂检检验规范8.2.6.质质量记录8.2.6.11产品出厂检检验单8.2.6.22半成品检验验单8.3不合格品品控制8.3.1.目目的 对不合合格品进行标标识、记录、评评审、隔离和和处置，确保保防止误用或或安装不合格格产品。8.3.2.适适用范围 适用于于本公司由物物资进库到产产品出厂全过过程中不合格格品的控制。8.3.3.职职