供应商管理程序

1、.受控文件CONTROLLEDDOCUMENT拟定部门：采买部见效日期：批正确认编写年月日年月日年月日.文件校正简历表版次更正前容校正后容修改日期备注A0初版刊行A11.0目的建立对供应商之评估制度，以起初精选在质量、技术等能力皆能吻合本公司要求之厂家，保证产质量量水平。.2.0围本程序适用于供应商（原资料、包装资料、委外加工及附件厂商）之检查、资格评鉴、合格供应商名册建立与连续核查等作业活动。3.0组职与权责3.1采买部依本程序主导评估供应商,并建立与保持合格供应商名录。指导与协助各单位皆能依本程序作业。3.2产品开发对供应商资料/样本认可及技术评鉴。3.3品管部供应商产品的来料检验与对供应

2、商交货质量作连续之督查及对供应商的质量系统进行稽核评鉴。3.4商务部当客户指定供应商改正时，负责通知客户。4.0名词讲解4.1QVL(QualifiedVenderList):合格供应商名册。5.0作业程序作业步骤承办人依据资料产出资料管理重点质量产品开发采买供应商.供货商开发供货商基本数据填写供货商基本资料收集采买主导建立评鉴小组推行供应商评鉴（质量、项目、采买）NO评比结果供应商改进YES总经理赞同建档并编代码采买供应商供应商基1.供应商应认真确采买本资料实填写供应商基本评核项目资料、评核项目采买供应商基本数据采买质量评核项目厂商评鉴产品开评核表发2.采买应评鉴供应商的经营系统、采采买购作

3、业、生产管理.质量产品开3.质量要谈论鉴品发管组织架构、进料管制、制程管制、质量信息、文件管制.4.项目要谈论鉴工采买供应商评程技术、工程设计鉴表改正、生产设备的保护与保养.总经理合格供应商一览表采买6.0作业说明6.1资格限制凡供应本公司生产有部品料号的供应厂商，未经本程序之评估，取得正式合格厂商资格者，均不得进行采买交货。客户指定厂商、非大陆厂商或其他特别经总经理赞同之厂商也必定经过部品认可后方可进料（依此建立QVL）。.6.2供应商之检查与选定原制造商:为决定制造厂商可否能制造吻合本公司要求质量水平之产品，牢固用料质量，保证料源，在采买前，采买单位对付采买之物料，检查或实地访查其专业制造

4、厂商之基本数据、设备规模及制造能力等状况，并要求填写供应商基本资料。供应商选择原则拥有公司（工厂）营业登记者。质量(经过TS16949、ISO9001、ISO14001认证者优先)、价格、交货及服务等条件优异者。质量系统、产能及财务健全者。商誉优异者。供应商之质量评估原则采买应主动搜寻其供应商或接受客户介绍的供应商。依供应商评估作业经由供应商资风格查、评估或样品认可后，合格者可于合格供应商名录登录，作为采买的依据。供应厂商之样品及相关规格数据交由产品开发/品管认可，样品认可合格后确立双方交易质量要求事项。品管部负责供应商来料检验，对供应商进行质量评分，必要时由采买安排，会同品管/工程，共同前往

5、实地评估或稽核，以连续稽核交货质量以作为供应商资格保持或取消之参照。应供应商之要求，质量能够供应必要之指导。6.3合格供应商资格认定合格供应商名录的厂商需吻合以下认可资格之一：出示有效的证明，其质量系统经三方认证机构或相同的国际标准之要求进行审察，并经认证合格。其质量系统已经由本公司之代表（或评估小组）评估合格。供应商样品送样，经品管、工程确认合格，并供货二次以上无出现质量问题。客户指定的供应商。采买负责建立合格供应商名录,采买人员依名册的合格供应商(紧急采买，非合格供应商名册厂商,须由总经理特准并送样认可）进行采买。6.4供应商现场评鉴.评估人员由采买主导，会同品管、工程共同组成评估小组，执

6、行评估工作，经总经理审察吻合要求者列入合格供应商名录,不吻合者限时改进再评鉴,二次评估不合格时送至总经理裁决。厂商评估容采买人员先传真/发供应商审察检查表给供应厂商填写和自评，供应厂商填好回传给采买人员。评估人员依据供应厂商自评结果，到供应商现场对供方的品管制度、技术水平、制造能力、机器设备及经营管理进行考据/检查，并将评估最后结果填入该表。各单位依评核项目评核之结果汇总在供应商审察检查表中,并加以说明。6.5合格供应商名册更新采买负责更新经审察合格的供应商名册。6.6供应商连续核查考察对象及时间凡与本公司有来往之交货合格供应商，每年度对付其交货质量进行核查，详尽以下：品管部：负责供应商质量评

7、分。采买部：负责供应商交期、价格、服务等评分。核查项目所占之比率：质量-50交期-20%价格-20%服务-10%合计-100%评分方式（见下页）项次评定项目评定标准满分质量评分不良批次501评定单位:质量质量评分=50*(*100%)总来料批交期评分超期交货批数2评定单位:采买交期评分=20*(*100%)20交货批数.当月交货物质:无异常状况，得10分当月交货物质异常:在接获本公司通知：a)24小时提出有效对策解决问题者得8分配合度评分b)48小时提出有效对策解决问题者得4分高出48小时提出方案者本项不予给分15评定单位:d)态度消极或高出72小时方提出对策者扣5分1.质量配合:第23.当月

8、交货有配合本公司紧急交货要求且能准时交货项使生产顺利者得5分交期配合:第3项合计4以上三项评分之合计为供应商核查评分。100评定单位:品保核查等级供应商核查之得分等依所得总分分等级及评定等级以下：分等评分考语90分以上优8090分良7080分可6070分差60分以下劣评定等级说明凡属TS16949认证合格或此厂商之质量水平经公司评估后证明其能力已达到优异A级水平且过去连续六个月之交货为A等且未造成公司制程及市场之抱怨者时将纳入免验厂商且采买将其列入主要供应商B级此厂商之质量系统完满、品管允收率98%、且过去连续三个月之交货为A等并且未造成公司制程及市场之抱怨时将纳入减量检验.此厂商之质量系统完

9、满、品管允收率95%、且过去交货为C等以上同时在交货C级质量发生时能马上采用有效之因应措施办理时交效将列入正常检验.此厂商之质量系统不建全、品管允收率95%、且对不良之办理缓慢连续三个月D级交货绩效评比为D等时将列入加严检验.假如此厂商为主供应商时需将其变为次供应商.此厂商之质量系统不建全、品管允收率95%、且对不良之办理成心忽略或不办理时将需对此厂商重新评鉴,且对此厂商要其停止供货,待其重新评鉴合格后方可纳级入供货否则将于QVL中除名.。奖惩措施评定等级品保单位措施采买单位措施级可采用减量检验增加采买量级可推行减量检验级依据一般检验级可推行加严检验减少采买量级对其重新评鉴暂停其采买量注：如厂

10、商连续六个月均为级可纳入免验行列,采买也可从订单量.价格与单价上对其优先考虑.但如其免检之资料上线后出现质量异常时免验之资料将纳入正常检验,当连续10批资料品保允收且生产都无异常时将由正常转为免验.6.7供应商质量、环境稽核供应商质量、环境稽核之目的在于再次观察供应厂商之作业可否达到本公司之要求。稽核人员：主要以品保及采买人员为主，工程或研发人员为辅。质量稽核主要项目以下：相关厂商评估项目之执行再次观察。近期发生不良问题之改进与办理状况。产品制程中作业质量管理状况。交货质量检讨。质量可靠度推行状况观察。质量意识与环境认识。其他质量相关事项。厂商质量稽查发现可能造成本公司质量与可靠度不良影响，必

11、要时由工程、品管、采买共同谈论,由采买人员更正合格供应.商名册呈总经理核可而取消其合格供应商资格。6.8供应商资格取消当有以下状况时，本公司得取消该厂商之合格供应商资格：交货质量水平评分，连续二次评定为E级，无积极改善见效者。环境及可靠度试验数据显示已经有资料或制程变异可能危及本公司产品之可靠度。厂商质量稽查发现可能造成上述质量与可靠度影响之状况。厂商对于批退品或不良品之解析与改进行动，不够积极与适用。厂商不承诺责任或不能够吻合本公司质量方案。未经本公司工程之认可或重新送样经工程单位认可，厂商随意改正设计、资料本源或制造等。连续性指定交期无法配合。供应商资格取消应由品保部门或采买发出正式书面之通知书，并将影印本知会采买、工程等部门