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文档简介

1、信息中心数据维护管理制度下发层级： 一级（通用发布时间：1月16 日编码：XX-13-97目录 HYPERLINK l _TOC_250008 制定目的2 HYPERLINK l _TOC_250007 适用范围2规范事项2 HYPERLINK l _TOC_250006 一、组织机构与职责2 HYPERLINK l _TOC_250005 (一)数据维护的常规原则2 HYPERLINK l _TOC_250004 (二)责任制原则2 HYPERLINK l _TOC_250003 二、服务流程2 HYPERLINK l _TOC_250002 (一)数据维护流程图2 HYPERLINK l

2、_TOC_250001 (二)数据维护申请要求3 HYPERLINK l _TOC_250000 考核条款5附则5制定目的为了规范日常数据维护管理要求，防范因不恰当的数据维护产生系统以下简称“本制度”。信息中心数据维护指在不损害公司利益的前提下，对相关的数据信息适用范围规范事项一、组织机构与职责(一)数据维护的常规原则OA务请求的分析处理，提高解决效率。所有的数据维护请求都应被完整记录，并保证相关信息尽可能详细。根据无纸化办公要求，签批过程应采用OA服务管理制度。(二)责任制原则单的当前处理人为第一责任人，可以通过流程记录跟踪服务请求的当前处理人和服务轨迹。二、服务流程(一) 数据维护流程图数

3、据修改流程（ 每个审批结点均可退回之前任意结点）用户运维组业务部门信息中心开始填写数据修改申请单填写解决方案分公司人员分公司部门审批总公司人员总公司部门审批涉费类、重大调整财务审批分管总审批IT分管总审批编写脚本总裁审批不通过不通过系统开发负责人脚本审批不通过批通过用户验证执行人员执行脚本通过结束段阶(二) 数据维护申请要求用户发现数据错误或接受特殊业务要求，首先应判断是否能够通过正常的系统操作进行修改。如果不能则在OAOAITOA误造成的，则由运维项目经理按照缺陷管理规范执行。数据修改方案需先由业务确定业务方案，然后运维人员牵头并与开行。总公司业务部门负责人接到数据修改申请后，判断修改是否符合业务规定，确定是否提交IT由多个部门共同审批。审批方式须为OAITOAIT险性，以及业务需求的重要性等因素，审核是否进行修改。则默认修改正确，并关闭工单。考核条款若未按照本制度执行，按照公司人力行政管理制度己类考

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