质量记录总表

1、文件发放、回收纪录编号：JL-4.2.3-01 No：序号文件名称编号发 放 纪 录录回 收 纪 录录部门签 收日 期份 数签 回日 期份 数编制： 审核： 批准： 日期期：文件借阅、复制制纪录编号： JL-4.2.33-02 NNO:时 间文件名称编 号受控状态借阅、复制份数数签 名归还时间编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 部门受控文件清清单部门编号: JJL-4.22.3-033 NO:No:文件名称编号版本备注编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期：文件更改申请编号: JL-4.2.33-04 NNO:文件名称编号版本更改位置及原因因:更改后内容:受此影响引起的的其它

2、更改文文件名称: 申申请人: 日期:所在部门意见: 签签名: 日期:审批部门意见: 签签名: 日期期:编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 文件销毁申请编号: JL-4.2.33-05 NOO:文件名称编号版本 份数 销毁原因: 申请人: 日日期:所在部门意见: 签名: 日期:文件保管部门意意见: 签名: 日期期: 管理者意见: 签名: 日期期:编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 质量记录清单编号: JL-4.2.44-01 NOO:No:记录名称编号保存期(年)备注 编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 管理评审报告编号： JL-5.6-003 N

3、O:评审会议时间、地地点：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：评审结论：改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门：编制： 审核核： 批准准： 日期：编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 管理评审通知单单编号： JL-5.6-002 NO:评审会仪式时间间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 管理评审计划编号JL-5.6-01 NO:评审目的:评审参加部门、人人员:评审内容:各部门评审准备备工作要求:计划的评审时间间:编制： 审核核： 批准： 日期： 日期： 日期： 培训纪录表编号： JL-6.2-001 NO:时间：培训题目

4、：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名名单（共 人人）：培训内容摘要：考核情况：备注：编制： 审核：日期： 日期： 培训申请单编号： JL-6.2-002 NO:申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人人意见： 签名名： 日日期：管理者代表意见见： 签名： 日期：编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 年度培训计划 编号： JL-6.2-003 NO:日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 生产设施配置申申请单编号： JL-6.3-001 NO:设施名称购置数量 型号（

5、规格）单价预算 使用部门到厂日期 主要技术参数：用途说明：预定的定购厂家家及对厂家质质量控制能力力的评价（必必要时附各种种证明资料）：申请人：审核：批准： 日期：日期：日期：设施验收单编号： JL-6.3-002 NO:设 施 名 称称出 厂 编 号号 型号（规格）价 格生 产 厂 家家进 厂 日 期期主要技术参数：随机附件及数量量：随机资料：设施安装调试情情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名： 日期： 生产部部签名： 日期：编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 设施管理卡编号： JL-6.3-003 NO:：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主

6、要技术参数：随机附件及资料料：检修历史纪录：备注：填写人： 日期期：编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 生产设施一览表表编号： JL-6.3-004 NO:No:本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 设施日常保养项项目表 编号： JLL-6.3-05 NO:设施名称： 设施编编号： 使用部部门： 保养养人： 月月：保养项目12345678910111213141516171819202122232425262728293031异常情况纪录备 注编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 注：保养后，

7、用用“”表示日保，“”为周保，“”为月保，“”表示有异常常情况，应在在“异常情况记记录”栏予以记录录。设施检修计划执行部门：编号： JL-6.3-006 NO：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期：设施检修单编号： JL-6.3-007 NO:实施使用部门： 实施名称设施编号型号规格检修申请故障发生时间和和现象：检修记录： 检修人： 时间：验收记录： 检修人： 时间：备注：编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 设施报废单 使用部门：编号号： JL-6.3-08 NO：设施名称设施编号启用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人人：

8、 时时间：备注：编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 产品要求评审表表编号： JL-7.2-001 NO:初次评审 修订订（员评审表表号： ） No:顾客名称定货日期交付日期 定货数量信息来源顾客对产品明示示与潜在的要要求（技术要要求 质量要要求 支持服服务 价格等等）本公司为满足顾顾客要求作出出的承诺国家.行业法律律.法规要求求供应部(评审物物料供应能力力)开发部(评审设设计能力)制造部(评审生生产能力及交交货期)品管部(评审检检测能力)销售部(评审标标书或合同的的合法.完整整性.明确性性)评审结论备注: 1.本本表只用于对对没有现货的的常规产品或或有特殊要求求的特殊合同同产品

9、的评审审。2.没有现货的的常规产品要要求评审部门门：生产科.销销售供应科。3.特殊合同产产品要求评审审部门：全体部门。4.特殊合同评评审结论一栏栏由总经理签签名批准，其他由营销销部经理批准准。编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 定单确认表编号： JL-7.2-002 NO：顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号号规格 、技技术要求、 质量要求 、数量及其其他要求：评审结论(对书书面评审的产产品要求,应应注意评审表表编号： ) 承承办人签名： 日期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真 ： 邮编:： 日期期：备注：本表仅用于对口口头定单的记记录、确认，对对常规产品的的老顾客可

10、是是同合同执行行；对于有特殊产品品要求的顾客客，必须对产产品要求进行行评审，填写写”产品要求评评审表”，并正式签签定合同；顾客认可采取多多种方式,如如对方加盖公公章的回函、传传真，或对有有多年业务往往来的老客户户记录其定货货人姓名等方方式。编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 项目建议书编号JX-77.3-011 NO：提出部门建议人项目名称型号规格销售对象建议日期基本要求（包括括主要功能、性性能、结构、外外观包装、技技术参数说明明等）：市场预测分析（包包括市场需求求、用户期望望、竞争对手手情况、产品品质量现状、预预期首批销量量、交货期限限、出厂价格格等）：可引用的原有技技术：可

11、行性分析（包包括技术、采采购、工艺、成成本等方面）：项目所需费用，参参加人员：总工程师审核： 签名： 日期：总经理批示： 签签名： 日期期：（所列各项，可可另行加页叙叙述）编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 设计开发任务书书编号：JX-77.3-022 NNO:项目名称起止日期型号规格预算费用依据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标，主主要结构等）：设计部门及项目目负责人：备注：技术经理签名编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 设计开发方案编号： JX-7.3-004 NO：项目名称起止日期型号规格预算费用依

12、据的标准、法法律法规及技技术协议的主主要内容：设计内容（包括括产品主要功功能、性能、技技术指标，主主要结构等）：设计原理及路线线概述（可另另加页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计划书书编号：JL-77.3-033 NO：项目名称起止日期型号规格预算费用职责设计开发人员职责设计开发人员 资源配置（包括括人员、生产产及检测设备备、设计经费费预算分配及及信息交流手手段等）要求求：设计开发阶段的的划分及主要内容设计开发人员负责人配合部门完成期限备注：编制： 日期： 审核： 日期期： 批批准： 日期：设计开发输入清清单编号：JL-77.3-055 NO：项目名称型号规格设计开发输入清清单（

13、附相关关资料 份）：备注：编制： 日期期： 审核： 日期期： 批准准： 日期：设计开发信息联联络单编号：JL-77.3-099 NO：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设计开开发信息描述述：接收部门处理意意见：备注：1.本联联络单用于设设计开发不同同组别或不同同相关部门之之间的信息联联络。2.本单一式三三份，发出部部门、接收部部门各一份，项项目负责人一一份。3.本单也用于于产品定型后后，各相关部部门提出设计计开发更改建建议。批准： 时间：设计开发评审报报告编号：JL-77.3-077 NOO：项目名称型号规格 设计开发阶段负责人 评审人员部 门职务或职称评审人员部 门职务或职

14、称评审内容：“ ”内打“”表评审通过过，“ ？”表有建议或或疑问，“ ”表示不同意意1 合同、标准准符合性 2 采购可行性性 3加工可可行性 4 结构合理性性5 可维修性 66可检验性 7 美观性性 8 环境影影响 9 安全性 100 111 12 存在问题及改进进建议：评审结论：对纠正、改进措措施的跟踪验验证结果： 验证人： 日期期：备注：1. 评评审会议记录录应予以保留留。 22. 可另行行加页叙述。编制： 日期： 审核： 日日期： 批批准： 日期：设计开发验证报报告编号：JL-77.3-088 NO：项目名称型号规格验证单位及参加加验证人员试验样品编号试验起止日期设计开发输入综综述（性能

15、、功功能、技术参参数、及依据据的标准或法法律法规等）：主要实验仪器和和设备No仪器设备编号仪器设备名称操作者针对输入要求的的各专项试验验/检测报告告内容摘要及及其结论：设计开发验证结结论：对验证结论的跟跟踪结果：备注：可另附纸纸叙述。编制： 日期： 审核核： 日期期： 批批准： 日期：设计开发输出清清单编号：JL-77.3-066 NOO：项目名称型号规格设计开发输出清清单（附相关关资料 份）：备注：编制： 日日期： 审核： 日日期： 批准： 日日期：试产报告编号：JL-77.3-100 NO：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工总负责人生产设备负责人材料供应负责人技术指导工序控制负责

16、人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行行性评审：现有过程能力的的评估及需增增加或调配的的资源：结论：评审参加人员单位职务或职称评审参加人员单位职务或职称编制：日期：审核：日期：批准：日期：试产总结报告编号：JL-77.3-111 NNO：产品名称试产数量 型号规格试产起止日期 试产过程简介（由由样品到小批批量试制转化化主要的困难难及克服办法法、主要质量量控制点、工工艺合理性评评价、设备加加工能力评价价、人员是否否满足要求等等）：产品检验、试验验结果简介及及其结论（附附各阶段的检检测报告纪录录）：试产结论及建议议： 签名名： 日期期：总工程师审核意意见： 签名： 日日期：总经理批示： 签名名：

17、 日日期：编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 客户试用报告编号：JL-77.3-122 NNO：项目名称产品型号规格试样数量生产日期客户地址试用时间地址电话传真邮编联系人客户试用意见（包包括对产品的的适用性、符符合标准或合合同要求的评评价意见）：客户试用结论及及建议： 客户签名： 公章章： 日期期：（可另加页叙述述）编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 新产品鉴定报告告编号：JL-77.3-133 NO：项目名称产品名称鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定过程及主要要内容：鉴定结果及建议议（如函审，附附参审人员函函件）：鉴定人员单 位职称或职务鉴定人员单 位

18、职称或职务编制： 日日期： 批准： 日期期：供方评定记录编号：JL-77.4-011 NO：供方名称地址电话传真联系人供方提供给本公公司主要的产产品：供方简介：供方上年度交货货情况：供方上年度质量量状况评价：供方上年度质量量保证体系评评价：综合评定【是否否列为下年度度合格供方】编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期： 日期： 合格供方名录编号：JL-77.4-022 NO:编制： 批准： 日期：No供方名称供应的产品名称称及类别（ABCC）首次列入日期评定表No:年度复评结果供方业绩评定表表编号：JL-77.4-033 NNO：供方名称： 地址：电话、传真： 联系人人：供应产品及类别别（A.

19、B.C.）：进货物资质量控控制方式 【 在（）内标注注】：进货检验（ ）：进货外观验验证 （ ）； 本公公司到供方现现场验证（ ）；顾客到供方现场场验证 （ ）；顾客客到本公司现现场验证（ ）。质量得分（占660）：（合格批次次/到货总批批次）60 质量评分：按期交货得分（占占20）：（按时到货货年批次/到到货总批次）20 交期评分:其他情况（占220）：如包装质量量.售后服务.配合度等。 其他评分：总评分及处理建建议： 采采购部门部长长签名： 日日期：管理者代表建议议（总分1000，低于660分或质量量得分低于448分时填此此栏）： 签名名： 日期期：编制： 审核核： 批准： 日期： 日期期

20、： 日期： 月采购计划编号：JL-77.4-044 NO：No采购物品名称型号规格计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：申请人： 日期： 部门门负责人： 日期期： 批准： 日期：临时采购要求单单编号：JL-77.4-055 NO：物品名称型号规格单价计划数量实购数量计划到货日期实际到货日期备注临时采购原因：申请人： 日期： 部门门负责人： 日期期： 批准： 日期：采购单编号：JL-77.4-066 NO:序 号物品名称型号规格数 量单 价单 位实购数量到货日期备 注其他事项：采购员： 日期期： 采购购部门部长批批准： 日期：供应商确认（请请贵公司 日内确确认，将此单单传回）

21、： 签名（盖章章）： 日期：车间 月生产计划划 编号：JL-77.5-011 NO:产品名称型号、规格生产数量完成日期实际完成数量实际完成日期各产品月实际合合格率统计：备注：编制： 日期： 审核核: 日日期： 批准： 日期：生产日报表车间： 日期： 编号号：JL-7.5-02 NO:产品名称型号规格生产数量不合格件数不合格品率备注主要不合格项目目不合格次数原因返工、返修、报报废、降级或或改它用填表： 日日期： 检检验： 日期：领料单编号：JL-77.5-033 NO:No:材料名称规格单位数量备注 领料料单： 经手： 时间：随工单编号：JL-77.5-044 NO：产品名称型号规格零（部）件图

22、号号零（部）件名称称No工序名称班组接图日期计划数量区分完工日期操作者检验号备注合格返工返修废品物资标识卡编号：JL-77.5-055 NO:品名规格型号数量进厂日期检验状态备注仓库保管员： 日期：物资收发卡编号：JL-77.5-066 NOO: 仓库保管员员：品 名型 号 规 格格入 库 数 量量时 间出 库 数 量量领 用 人时 间结 存顾客财产问题反反馈表编号：JL-77.5-077 NOO: 产品名称型号规格数量顾客指定的用途途负责部门发现问题纪录： 签名： 日日期：验证纪录： 签签名： 日日期：顾客处理意见： 签签名： 日日期： 测量监控设备履履历卡编号：JL-77.6-011 NO

23、:设备名称生产厂家出厂编号型号、规格验收日期本厂编号校准机构首校日期校准周期主要技术参数及及精度等级：随机附件及资料料：历次校准时间及及结论：历次维修原因、时时间及结果：使用地点（包括括迁移纪录）：备注：填表人：测量监控设备一一览表编号：JL-77.6-022 NO:序号设备编号名称型号规格价格生产厂家验收日期放置地点测量范围精度首校日期校准日期校准机构备注 计量校准计划编号：JL-77.6-033 NO:No:设备编号设备名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制： 批准准： 日期：销售情况反馈表表编号：JL-88.2.1-01 NO:时间： 从 年 月至 年 月 代理商名称地址电话、传真联系

24、人每月产品销量及及季度总量、库存情况：坏损情况（合件件数.主要原原因及所占比比率）：维修情况：顾客投诉及要求求.期望： 代理商评价意见见.要求及建建议： 负责人签签名： 日期期：备注： （请按季度度填写，报告告公司 。 电电传： ）售出成品质量报报告 （第 季度）编号：JL-88.2.1-02 NNO：公司及个代理商商每季度各生生产销量及总总销量、库存存情况：主要故障型式、台台件数及故障障情况：主要故障零部件件、数量及故故障情况：维修情况：顾客的投诉、需需求和期望：代理商的评价意意见、需求和和建议：建议的改进、纠纠正和预防措措施：备注：总经理批示：编制： 时间： 审核： 时间：顾客满意程度调调

25、查表编号：JL-88.2.1-03 NOO:顾客名称地址电话、传真联系人订购产品的时间间订购方式产品型号、规格格数量备注对本公司产品的的满意程度（可可在空白处说说明）质量很满意 一般不满意价格 很满意一般不满意交货期 很满意 一般 不满意对本公司服务的的满意程度（可可在空白处说说明）售后维修很满意 一般不满意保养服务 很满意 一般不满意咨询及对顾客使使用维护培训训很满意 一般不满意备品、备件供应应很满意 一般不满意对代理商的满意意程度 （可可在空白处说说明） 售后维修很满意 一般不满意保养服务很满意 一般不满意咨询及对顾客使使用、维护培培训很满意 一般不满意备品、备件供应应很满意 一般不满意说

26、明：烦请将此此调查表填妥妥并返回我公司司销售部门，电电传：023-8880646625编制： 时时间： 审核： 时间：年度内审计划编号：JL-88.2.2-01 NOO:审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、持续续时间：编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时时间：审核实施计划编号：JL-88.2.2-02 NO:审核组组长： 组员： 年 月月 日 第 页 共 页1审核目的：2审核依据：GB/T 190011-20088 idt ISO 9001:2008本公司质量手册册第一版及质质量管理体系系其他文件3审核覆盖产产品：4审核时间： 年 月 日至 月 日首次会议时间： 月 日

27、时 分末次会议时间： 月 日 时 分5现场审核期期间请审核方方有关人员参参加下列活动动： 售、末次次会议：最高管理者者或其代表及及与审核有关关的管理人员员参加。 审核活动动：按审核日程程安排，被审审核方有关人人员在本岗位位。6审核安排：日期时间部门审核涉及的质量量管理体系标标准要求月 日首次会议审核组会议月 日与总经理、管理理者代表谈话话审核组会议末次会议内审检查表编号：JL-88.2.2-03 NO:审核员： 共共 页页 第 页受审部门时间年 月月 日 时 分分质量标准条款审核内容、方法法记 录录评 价不符合项报告编号：JL-88.2.2-04 NOO：受审部门部门负责人审核员审核日期不合格

28、事实陈述述：不符合标准条款款：不符合类型：审核员： 部门门负责人：日期： 日日期：不符合原因及对对产品质量影影响的分析： 部门负责人： 日期：建议和纠正措施施计划：预定完成时间： 部门门负责人： 日期： 审审核员认可： 日期：纠正和措施完成成情况：部门负责人： 日期：纠正措施验证： 审核员： 日期：内部质量管理体体系审核报告告 （可可另附纸叙述述）编号：JL-88.2.2-05 NOO:审核目的：审核范围：审核依据： 审核日日期：受审核部门：审核组长： 审审核员：审核过程综述：不合格项统计与与分析（包括括：数量、严重重程度、特定定部门优缺点点、特定要素素执行情况、存存在的主要问问题等）：对质量

29、管理体系系的评价（包包括：文件化体系系与标准的符符合程度、实实施效果、发发现和改进体体系运行的机机制及措施等等）：结论：纠正措施要求及及审核报告分分发对象：审核组长： 日期期： 审核： 日期： 批准： 日期： 会会议签到表时间编号：JLL-8.2.2-06 NOO：姓名部门职务姓名部门职务内部审核不符合合项分布表企业名称： 编号：JL-8.22.2-077 NOO: 部门章节号合计注：严重不合格格用罗马数字字 i iii iii 表示。审核组长： 年 月 日日进货验证记录 编号：JL-88.2.3-01 NOO：产品名称型号规格供应/生产单位位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标准要求验证结果合格否验证结论： 合格（ ） 不合格格（ ） 检验员： 日日期：不合格品处置： 退货（ ） 让步接收（