质量管理程序

1、 - 11 - 质量管理程序代码 版本A共 9 页日期 编制审核批准1、目的为了加强公司保运、承运、检维修、建筑安装施工的质量管理，特制定本管理程序。2、适用范围本管理程序适用于公司保运、承运、检维修、建筑安装施工的质量管理。3、依据性法律法规及上级公司文件3.1中华人民共和国建筑法3.2建筑工程质量管理条例（国务院令第279号）3.3建筑工程施工质量验收统一标准 GB 50300-20133.4工业安装工程施工质量验收统一标准 GB 50252-20103.5工程建设施工企业质量管理规范 GB/T 50430-20073.6建设工程监理规范 GB/T 50319-20134、职责4.1总工程

2、师负责审核、审批有关质量文档。4.2安全技术部负责编制本程序并组织实施、监督、检查公司各业务单元质量管理情况；负责组织质量事件（事故）调查、分析、处理；负责组织编制、审核、审批、报批有关质量文档；负责组织编制（转化）各类作业技术及质量标准。4.3各项目部（分公司）、项目经理部负责有关质量管理方面的法律法规、标准、规范执行，制订质量方面的管理规定;负责对分包方的施工质量进行监督检查。5、工作程序本管理程序所包括的工作事项有：质量目标管理，质量组织管理，业务分类及质量控制管理，质量问题及质量事故管理，质量监督与考核管理，质量保修管理，具体要求如下：5.1质量目标管理具体执行目标与组织绩效管理程序。

3、5.2质量组织管理5.2.1质量管理网络安全技术部负责根据组织机构及业务开展情况，制订质量管理网络图，如有变化及时更新。5.2.2质量责任制安全技术部负责编制公司质量管理责任制，明确公司各级组织、业务单元岗位质量责任，经公司总工程师审核，总经理批准后发布实施。安全技术部每年12月中旬组织对质量管理责任制进行评审，如有变化，于次年年初修订完成并重新发布。5.3 业务分类及质量控制管理公司业务类型有承运、保运、参与型检修，主导型检修，维修（电机阀门），建筑安装四个业务类型。5.3.1 承运、保运、参与型检修质量管理承运、保运、参与型检修工作，由业主主导质量管理，项目部（分公司）组织严格遵守业主要求

4、，服从业主管理。5.3.1.1 获取业主质量管理文档项目部（分公司）质量负责人获取业主如操作法、检修规程、管理规定、质量检查、质量记录等方面的质量管理文档并建立台账，项目部（分公司）制定的质量管理规定必须经业主审批后方可实施。5.3.1.2 组织学习业主质量文档项目部（分公司）获取业主的质量管理文档后，质量负责人有计划的组织公司员工学习，并立足岗位组织业务培训，提高班组员工的技能水平。5.3.1.3 过程质量控制承运操作工严格执行业主操作法，控制各项工艺指标，承运项目部质量负责人定期对工艺指标执行情况进行检查、总结。保运、参与型检修，技能工人严格执行业主提供的检修规程、检修方案，杜绝擅自改变检

5、修方案，偷工减料的施工行为，检修质量控制点确认后，方可进行下一工序。5.3.1.4 质量文档的完善项目部（分公司）承运、保运、参与型检修时，如发现操作法、检修规程、施工方案存在缺陷时，质量负责人以书面形式反应给业主相关部门管理人员。5.3.1.5 质量记录项目部（分公司）承运、保运、参与型检修时，作业人员要如实填写各项记录，质量负责人定期收集、整理各项记录，按照业主要求归档、移交。5.3.2 主导型检修质量管理主导型检修是由业主委托或单独签订合同的检修方式，由各项目部（分公司）独立组织实施的检修作业。5.3.2.1 检修方案编制项目部（分公司）专业工程师根据业主检修要求（或合同条款）、相关检修

6、规程编制检修方案，检修方案包括质量计划、明确质量控制点及质量验收人，检修方案经项目部（分公司）审核后，报业主方批准后实施。过程简单的检修作业，经业主主管部门认可后，可由业主提供的检修票代替检修方案。5.3.2.2 检修交底项目部（分公司）专业工程师应对参加检修的作业人员进行包含检修方法、检修工序、质量控制点等内容的质量交底。5.3.2.3 检修材料管理项目部（分公司）质量负责人组织技术人员、检修负责人对业主提供检修材料进行复核，对我公司采购的检修材料（包括辅材）进行验收，杜绝不合格的材料用于检修现场。检验合格的检修材料由项目部（分公司）专人负责登记、保管、发放，检修材料标识清晰，分类存放，杜绝

7、因存放、搬运不当造成材料变质、变形，或其他影响材料使用、影响质量目标实现的行为。5.3.2.4检修过程质量管理参加检修的人员须严格执行检修方案，检修项目质量负责人必须见证关键工序（隐蔽工序），质量控制点验收后方可进行下一步工序，检修结束，执行“检修人员、检修项目负责人、质量负责人”三级自检验收，自检合格后，会同业主方质量负责人验收，填写，经业主主管部门相关负责人签字确认合格后交付业主使用。5.3.2.5 质量资料收集、整理、移交、归档检修质量负责人负责收集检修项目方案、记录、质量验收单等各项质量资料，确保资料的完整性，资料一式两份，检修结束后一周内，一份移交业主，一份项目部（分公司）存档。5.

8、3.3 维修质量管理5.3.3.1 质量组织保障承担维修的项目部（分公司）管理、技术、操作人员应齐全并分工明确，指定专职的技术负责人、质量负责人；建立包括质量检查制度在内的规章制度。5.3.3.2技术准备质量负责人负责识别维修所涉及的法律法规，形成法律法规、标准规范清单，常用的标准规范须有纸质版本。技术负责人依据相应检修规程、合同要求、设备修前状况，编制设备维修工序卡或维修方案。5.3.3.3 维修备件、材料质量控制质量负责人负责维修所需的备件、材料的检验，验收合格后方可接收。项目部（分公司）维修所需的备件、材料应有专人负责接收、保管、发放，各种材料必须进行标识，分类存放，存放条件不得使备件、

9、材料劣化。5.3.3.4 质量检查与验收质检员按照维修工序卡或维修方案，见证关键工序，对停工待检点进行确认验收；设备维修回装后，对维修后的设备的整体性能进行确认验收，验收合格的维修设备必须有维修合格标识。5.3.3.5 质量资料整理、归档、移交质量负责人按照“一设备、一档案”的原则，收集、整理维修工序卡、维修方案、维修记录等相关技术及质量文档，保证维修资料的完整性，随修复后的设备一同移交业主。5.3.4 建筑安装工程质量管理5.3.4.1 质量组织保障项目部（分公司）、项目经理部项目负责人、技术负责人、质量负责人、专职质检员、主要操作人员等配置齐全，具备相应的资格，人员分工明确。根据建筑、安装

10、工程特点建立包含质量管理、质量检验在内的各项规定并落实到位。5.3.4.2 施工技术准备项目负责人（项目经理）在开工前组织完成技术准备：完成施工组织设计、施工方案审批。施工图纸到齐，并完成施工图纸设计审查，专人负责工程图纸的接收、发放、标识、管理。施工所涉及的纸版施工技术标准准备齐全,有法律法规清单，保证所使用的施工技术标准的有效性。按施工组织设计中现场临时设施的要求(办公室、加工厂、库房、临时给排水、临时电等)，组织相关方进行验收，验收应填写验收记录表，验收记录表要存档备查。具备开工条件后，项目部（分公司）、项目经理部应填写项目开工报告，报告相关单位审批，开工条件的内容及开工申请程序应按国家

11、和项目所在地的相关规定执行。5.3.4.3 施工材料、设备存放与管理 a）项目部（分公司）、项目经理部质量负责人应根据法律法规、标准的规定、现场实际（设计图纸）要求，组织项目材料品牌报审或提供样品，经相关方审批后方可实施材料采购。 b）项目部（分公司）、项目经理部质量负责人组织对工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具设备应进行进场验收，凡涉及安全、功能的有关产品、应按各专业工程质量验收规范规定进行复验，并经监理工程师或建设单位检查认可。 c）质检员负责收集进场材料的材料合格证、相关检测证明、质量保证书、使用说明书，化学品安全技术说明书等相关资料，材料验收应形成记录。 d）材料进场后

12、，按照其贮存要求，提供安全适用的库房和货场，其贮存应有利于材料的进出和存放；应按品种、型号分区堆放，不合格品应单独存放，并分别进行标识，有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施。 e）易燃易爆的材料应专门存放、专人管理，设置防火标识，并有严格的防火、防爆措施。5.3.5.4 测量管理 a）项目部（分公司）设备管理员负责项目部（分公司）范围内所有项目部计量器具的管理，建立和更新计量器具台账、安排和检查项目经理部的计量管理工作，和安全技术部计量员进行信息沟通。 b）项目经理部安排专人负责本项目经理部所有计量器具的管理，建立项目计量器具台账、依据周检计划实施送检、计量器具标识的张贴和更新、和项目

13、部（分公司）设备管理员及时信息沟通。 c）严禁使用不合格的、未校验的、准确度差的、不稳定的、量程不准的监测设备、计量器具。具体执行计量器具管理程序。5.3.4.5 检验批、分项、分部、单位工程验收质量验收按照“班组初检、施工队复检、项目部（分公司）、项目经理部终检的“三检制”进行自检，自检合格报监理工程师或建设单位验收。工程质量验收应按检验批、分项工程、分部工程、单位工程依次验收，质量验收提供实物的同时，提供完整的、符合相关标准要求的施工技术标准和施工质量记录。隐蔽工程在隐蔽前由项目部（分公司）、项目经理部质量负责人组织自检，自检合格后报监理工程或建设单位认可，隐蔽工程验收应有验收记录。检验批

14、、分项、分部、单位工程验收前质量负责人组织自检，自检合格后报监理工程师或业主验收。质量负责人组织提供建设单位抽样方案的检验批，主控项目和一般项目抽样自检合格；分项工程所含的检验批均应符合合格质量规定；分部工程所含的分部工程均应验收合格；单位（子单位）工程所含的分部（子分部）工程均应验收合格，主要功能项目的抽查结果符合相关专业质量验收管理规范的规定。严格工序验收：在施工中，操作人员严格准守施工技术标准，工序完成自检合格后，质检员检查验收，验收合格后报监理工程师或业主质量负责人验收，监理工程师或业主质量负责人不确认，严禁进行下一工序。严格工种交接验收：各相关工种之间，必须进行交接质量验收，并形成质

15、量记录；一个工种施工结束后，项目部（分公司）、项目部经理部质量负责人组织专业工程师进行质量确认，自检合格后报监理工程师或业主质量负责人验收确认，监理工程师或业主质量负责人不进行工种质量验收，严禁工种交接。5.3.4.6工程质量文件控制a）工程质量文件贯穿于整个项目全过程，各专业技术人员或工程师应随时做好各单位工程的各项文件资料的收集、汇总、归档。 b）文件的记录形式包括：照片、光盘、文档、邮件、电子数据、会议纪要及其他证明材料。 c）所有项目过程文件、资料的原件（加盖红章的）或原始资料必须保存至项目经理部或由项目指定的专人监管，文件资料转发或传阅应使用复印版本，以防文件、资料丢失，具体执行文件

16、管理程序。 d）项目部（分公司）、项目部经理部应做好项目质量检查表、过程监控记录、工程质量整改通知单、监理通知（联系）单、整改回复单、整改后的照片及过程验收记录，同时还应负责收集自购（甲供）设备开箱或设备、设施的随机文件、资料、工具及其它相关资料。 e）安全技术部负责组织对所有在建项目的质量文件进行监督、检查、指导。 5.3.4.7质量回访及满意度调查管理a）安全技术部负责组织公司已竣工工程的质量回访，制定公司年度质量回访计划，下达公司质量回访任务，对来自各方的顾客投诉及其他质量信息进行汇总，并进行数据分析以找出主要问题及解决办法。 b）在保修期内的工程项目一般每半年回访一次；施工过程中,安全

17、技术部每季度就施工质量、文明施工、施工进度等情况及时与业主沟通，将顾客反馈的信息及时传递给分管领导，由领导组织有关部门及时落实责任人进行整改，并将整改情况及时对业主予以反馈。重要业主信息要向总经理汇报，超过保修期的工程当业主要求时应适时进行回访。c）工程质量回访时，填写，报安全技术部备案。 5.3.5 分包方质量管理5.3.5.1经营管理部法务人员负责对分包方的资质进行审核，确保分包方的资质符合所分包工程的要求。5.3.5.2安全技术部负责审核、批准分包方提供的技术及质量文档，包括施工组织方案、施工方案、施工技术交底等。5.3.5.3项目部（分公司）、项目经理部负责检查、监督分包方的施工质量，

18、分包方的有关人员不服从建设单位或监理人员的管理，施工质量低劣，造成重大经济损失的，除要其赔偿经济损失外，必须及时申请解除分包合同并将其立即清退出场。对于一般性错误并造成的经济损失较小时，对分包方的相关管理人员、操作人员进行经济处罚。5.4质量问题及质量事故管理具体执行未遂事件、事故控制与工伤管理程序。5.5质量监督与考核管理5.5.1 安全技术部每季度对公司各项目部（分公司）、项目经理部质量组织运行情况进行监督检查。主要内容包括质量负责人、质检员履职情况、质量规章制度落实情况、计量器使用情况等。5.5.2 在检修、维修、建筑安装工程施工期间，安全技术部组织相关专业人员对项目部（分公司）、项目经理部是否按照工程设计要求和施工技术标准施工情况进行监督检查。5.5.3安全技术部监督检