石油焦输送系统《质量计划》最终版0612

1、质量保证/控制(QA/QC)计划PAGE PAGE 74中海油炼化惠州炼油石油焦输送系统205单元 中海石油炼炼化有限责任任公司惠州炼油项目石油焦输送系统统205单元元文件编号：10041-2005-QA-PP-0001质量计划总承包商中国华电工程（集集团）有限公公司22007.066.12 施工12007.055.23 施工李晓霖庞文选赵勇02007.055.07施工李晓霖庞文选赵勇版本REV日期DATE阶段STEP编制BY审核CHKDD批准APPR目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc169410631 1工程概况 PAGEREF _Toc169410631

2、 h 3 HYPERLINK l _Toc169410632 1.1惠州炼炼油项目工程程概况 PAGEREF _Toc169410632 h 3 HYPERLINK l _Toc169410633 1.2石油焦焦输送系统工工程简况 PAGEREF _Toc169410633 h 3 HYPERLINK l _Toc16694106634 1.3石油焦输送送系统工程特特点及对策 PAGEREF _Toc169410634 h 3 HYPERLINK l _Toc169410635 2本项目质量量目标 PAGEREF _Toc169410635 h 5 HYPERLINK l _Toc169410

3、636 2.1质量方方针 PAGEREF _Toc169410636 h 5 HYPERLINK l _Toc169410637 2.2本项目目质量管理体体系 PAGEREF _Toc169410637 h 5 HYPERLINK l _Toc169410638 2.3对分包包商、设备材材料供应商的的管理： PAGEREF _Toc169410638 h 6 HYPERLINK l _Toc169410639 3质量管理体体系和组织机机构 PAGEREF _Toc169410639 h 6 HYPERLINK l _Toc169410640 4项目遵守的的设计、施工工和验收规范范 PAGERE

4、F _Toc169410640 h 8 HYPERLINK l _Toc169410641 5本项目质量量控制程序 PAGEREF _Toc169410641 h 10 HYPERLINK l _Toc169410642 5.1质量保保证和质量控控制组织机构构 PAGEREF _Toc169410642 h 10 HYPERLINK l _Toc169410643 5.2质量管管理岗位职责责： PAGEREF _Toc169410643 h 10 HYPERLINK l _Toc169410644 6质量保证措措施 PAGEREF _Toc169410644 h 11 HYPERLINK l

5、_Toc169410645 6.1设计质质量控制 PAGEREF _Toc169410645 h 11 HYPERLINK l _Toc169410646 6.2采购质质量控制 PAGEREF _Toc169410646 h 13 HYPERLINK l _Toc169410647 6.3施工质质量管理 PAGEREF _Toc169410647 h 15 HYPERLINK l _Toc169410648 7质量管理体体系 PAGEREF _Toc169410648 h 18 HYPERLINK l _Toc169410649 7.1本项目目质量管理体体系 PAGEREF _Toc16941

6、0649 h 18 HYPERLINK l _Toc16994106550 7.2项目质量组组织机构 PAGEREF _Toc169410650 h 18 HYPERLINK l _Toc169410651 8质量审计 PAGEREF _Toc169410651 h 21 HYPERLINK l _Toc169410652 9质量保证机机制及管理程程序 PAGEREF _Toc169410652 h 21 HYPERLINK l _Toc169410653 9.1项目管管理小组 PAGEREF _Toc169410653 h 22 HYPERLINK l _Toc169410654 9.2质量

7、会会议 PAGEREF _Toc169410654 h 22 HYPERLINK l _Toc169410655 9.3检查控控制程 PAGEREF _Toc169410655 h 23 HYPERLINK l _Toc169410656 9.4专业质质量检验计划划 PAGEREF _Toc169410656 h 24 HYPERLINK l _Toc169410657 9.5现场机机具设备和计计量器具的质质量控制 PAGEREF _Toc169410657 h 24 HYPERLINK l _Toc169410658 9.6进场设设备、材料、构构配件的质量量控制 PAGEREF _Toc16

8、9410658 h 24 HYPERLINK l _Toc169410659 9.7检验试试验的质量控控制 PAGEREF _Toc169410659 h 25 HYPERLINK l _Toc169410660 10工程质量量控制措施 PAGEREF _Toc169410660 h 26 HYPERLINK l _Toc169410661 10.1质量量检验程序 PAGEREF _Toc169410661 h 26 HYPERLINK l _Toc169410662 10.2施工工准备期的质质量控制 PAGEREF _Toc169410662 h 28 HYPERLINK l _Toc169

9、410663 10.3施工工期的质量控控制 PAGEREF _Toc169410663 h 29 HYPERLINK l _Toc169410664 10.4竣工工阶段的质量量控制 PAGEREF _Toc169410664 h 30 HYPERLINK l _Toc169410665 10.5施工工图的控制 PAGEREF _Toc169410665 h 30 HYPERLINK l _Toc169410666 10.6对设设计变更的控控制 PAGEREF _Toc169410666 h 34 HYPERLINK l _Toc169410667 10.7对施施工中使用的的检试验、测测量、计量

10、设设备的校验 PAGEREF _Toc169410667 h 36 HYPERLINK l _Toc169410668 10.8不合合格项的控制制 PAGEREF _Toc169410668 h 38 HYPERLINK l _TToc16994106669 10.9检验和试验验 PAGEREF _Toc169410669 h 40 HYPERLINK l _Toc169410670 11隐蔽工程程控制 PAGEREF _Toc169410670 h 46 HYPERLINK l _Toc169410671 11.1隐蔽蔽工程范围 PAGEREF _Toc169410671 h 46 HYPE

11、RLINK l _Toc169410672 11.2隐蔽蔽工程施工控控制 PAGEREF _Toc169410672 h 46 HYPERLINK l _Toc169410673 12质量文件件与资料 PAGEREF _Toc169410673 h 46工程概况工程名称：石油油焦输送系统统205单元元建设单位：中海海石油炼化有有限责任公司司设计单位：中国国华电工程（集集团）有限公公司 监理单位： 北北京华旭工程程建设监理事事务所总承包单位：中中国华电工程程（集团）有有限公司土建主承包单位位：中油吉林化建建有限公司 安装主承包单位位：待定 惠州炼油项目工工程概况惠州炼油项目是是中国海洋石石油总公

12、司(CNOOCC)新建一座座年生产能力力约为12000 万吨的的炼油厂。工工程现场位于于广东省惠州州市大亚湾经经济技术开发发区内，自东东口岭向北延延伸，南靠大大亚湾、西接接岩前、东至至白岗。工程程现场面积约约计4.277 平方公里里。工程现场场沿大亚湾北北岸紧靠海岸岸线布置，西西距澳头镇约约5 公里、东东离霞涌镇66 公里、向向北20 公公里为惠阳市市淡水镇。石油焦输送系统统工程简况 石油焦输送系统统的范围是从从焦池-圆形形料场-码头头装船，整个个石油焦输送送系统包括带带式输送机、转转运站、管带带机、圆形储储料仓、检修修设施、地面面水冲洗、洒洒水抑尘设施施等。石油焦焦输送系统还还包括有电气气系

13、统、控制制系统、除尘尘系统、采暖暖空调系统、供供水排污、消消防系统及通通讯系统。石油焦输送系统统工程特点及及对策1.3.1石油油焦输送系统统工程特点：1、 输送过程程使用带式输输送机带式输送机具有有运量大、爬爬坡能力高、运运营费用低、使使用维护方便便等特点，便便于实现运输输系统的自动动化控制。2、 使用管带带机管带机除了与普普通带式输送送机具有很多多相似的性能能特点外,还还有以下的性性能特点。 a) 密闭输送物物料；b) 输送机可沿沿空间曲线布布置 ；c) 可实现大大倾角输送 ；d) 中中间输送段宽宽度小。 由于石油焦输送送系统的范围围是从焦池-圆形料场-码头装船，其其长距离大跨跨度的带式输输

14、送机、转运运站、管带机机、圆形储料料仓成为施工工难点。3、本工程采用用斗轮堆取料料机（简称斗斗轮机）堆取取石油焦料。斗斗轮机是一种种大型、连续续、高效的散散料装卸机械械，它具有单向向堆料及折返返取料功能。适适用于堆、取取粒度03300 mmm的散状物料料，是储料场场专用的堆取取散状物料的的优良设备。4、装船机：本本工程采用移移动式（直线线摆动式、圆圆弧轨道式）装装船机，是石石油焦装船的的重要设备。1.3.2 工工程难点分析析根据华电工程的的石油焦输送送系统工程经经验，提出以以下质量控制制要点。工艺控制：钢结构：无明显显变形损伤，无无锈蚀，清洁洁干净无污染染，面层油漆漆符合设计要要求。高强度螺栓

15、符合合设计和规程程要求，焊接接应符合规程程规范。胶带机安装：胶带机工程测量量控制：胶带带机的中心线线、栈桥标高高。带式输送机部件件及配套设备备必须满足的的要求管状带式输送机机部件及配套套设备必须满满足的要求装船机安装：装船机由回转机机构、俯仰机机构、伸缩机机构与滑车传传动等组成，安安装的重点和和难点是钢结结构的焊接（焊焊条选用和焊焊接工艺）和和高强螺栓连连接（连接面面处理和连接接副的技术工工艺要求）以以及电气的安安装与调试。斗轮堆取料机安安装现场连接：所有有连接应根据据图纸及有关关连接技术要要求进行，连接中不允允许存在附加加力，严禁强强制装配，为减少高空空作业量，应应尽量在地面面上连接。焊接连

16、接要求：重要构件的的连接接口应应按要求开坡坡口，异种材料构构件之间的焊焊接，一般按按强度较强的的金属基体选选用焊条。连接面的处理：连接前，必必须清理连接接表面的凸出出物、油漆、油油污及氧化皮皮等减少摩擦擦系数的杂物物，并用钢丝丝刷刷去浮锈锈，不准用砂砂轮打磨。装配与安装技术术要求：设备备的组装包括括主机安装与与尾车安装及及两者间的组组合安装，按从下而上上的次序安装装，并应严格格遵循安装顺顺序进行，行行走机构-门门坐架-回转转机构、回转转平台、铰座座-上部金属属结构-斗轮轮机构-悬臂臂胶带机-司司机室-中心心料斗-尾车车-喷水系统统-液压系统统及油缸-电电缆卷筒-其其它部件。本项目质量目标标根据

17、中国华电工工程（集团）有有限公司的一一贯宗旨，在在本工程响应应惠州炼油项项目质量目标标，努力使本本工程质量要要求达到（1）设计成品品合格率1000%；（2）物资进场场合格率1000%；（3）单位工程程合格率1000%；（4）土建工程程单位工程优优良率60%以上；安装装工程单位工工程优 良率90%以以上； （5）焊接一次次合格率955以上； （66）确保所有有装置投料试试车一次成功功分项工程的质量量合格率1000%,优良良率90%以以上, 且主主要分项全部部达优良。争创部优、国优优质量方针华电工程已通过过ISO90001、144001、OOHSAS118001认认证体系，公公司始终贯彻彻以下质量

18、方方针：精心设计、精细细生产、精诚诚服务、创优优争先。通过“精心设计计、精细生产产、精诚服务务”，达到精益益求精地研制制满足规定要要求。通过“创优争先先”，不断持续续改进质量管管理体系，提提高自我完善善的能力；不不断提高我所所安装产品的性性能，实施优优质服务。为实施质量方针针，特制度了了以下质量目目标：建立“质量是生生命线”和“质量是公司司生命之根本本”的行为规范范，强化自我我完善能力，优优化责任链和和责任网络。有有效运行并持持续改进质量量管理体系。本项目质量管理理体系根据业主和ISSO90011:20000的要求建立立项目质量保保证体系，并并会按照程序序来有效控制制各种质量活活动，以保证证项

19、目运作持持续、有效和和切实可行。通过和业主密切切合作，执行行我单位的质质量政策，加加强质量控制制，以确保无无质量事故发发生，从而保保证项目达到到国家优质验验收标准，创创立世界水平平的项目。按照设备质量体体系要求草拟拟项目质量方方案，制定出出质量保证和和质量控制管管理程序，确确定不同职能能部门和质量量体系负责人人的权责和相相互关系。根根据质量控制制程序和质量量方案载明的的质量控制要要点来实施材材料检查和测测试、工程质质量控制以确确保检验和测测试及时、准准确。机械竣工后，组组织一个集全全部优秀人力力、机器和工工具于一体的的高质量试车车支持小组为为项目提供质质量服务，在在试车期间及及时解决出现现的问

20、题，以以确保试车一一次通过。对分包商、设备备材料供应商商的管理：对分包商、设备备材料供应商商，按照华电电工程在质量量管理体系方方面的要求按按照业主和我我单位采购购管理手册进进行管理。作作为其基本要要求，施工分分包商必须通通过第三方认认证的质量管管理体系，重重要、主要或或大批量材料料供应商也必必须通过第三三方认证的质质量管理体系系。对于施工工分包商，除除要求其配备备专门质量管管理人员接受受华电管理外外，还要求提提供详细的施施工质量保证证和控制计划划由项目经理理进行审批，同同时满足业主主对施工质量量管理方面的的要求。质量管理体系和和组织机构本项目中设置独独立运行的项项目质量部为为质量管理体体系和组

21、织机机构，从机制上保保证质量管理理工作不受其其他因素干扰扰。本项目赋赋予质量部的的权力有：项目质量部独立立运行，直接接对项目经理理负责。项目质量部直接接受企业质量量安全部监管管、控制，而而不需要经过过项目经理。项目质量部质量量监督专业可可以直接深入入到设计、采采购、制造、施施工等各环节节，其工作可可以直接针对对项目组任何何成员，也可可以直接针对对供货厂商或或分包商。在质量和其他工工作发生冲突突时，实行质质量一票否决决制。3.1在本项目目中设质量控控制经理1名名，质量控制制监督专员44名。设计、采购、制制造、施工等等各职能部内内配备相应的的质量控制人人员，以保证证和控制项目目各环节的质质量。3.

22、2 公司、本本项目 质保保体系组织机机构图：项目部质量经理 李晓霖项目部质量经理 李晓霖质 量 员王瑞峰材料员刘雪松施工员、班组质量员王斌资料员陈珊施工过程检验信息管理进货检验业主信息常务副总经理 王德谦质安部部长 李洪权专职安全员 周俊宽施工单位安全主管 王立平制造基地安全主管 许信荣项目部项目经理 赵勇制造基地生产部长 元炳生 施工现场经理 庞文选执行副总经理 王儒贵 制造基地副总 高新江制造基地项目经理 刘志广项目遵守的设计计、施工和验验收规范工艺部分主要规规范和标准网架结构设计计与施工规程程 JGJJ7-91网架结构工程程质量检验评评定标准 JGGJ78建筑抗震设计计规范 GBB500

23、111-20011钢结构工程施施工质量及验验收规范 GBB502055-20011钢结构设计规规范 GBB500177-20033带式输送机技技术条件 GB105595-899带式输送机安安全规范 GB147784带式输送机基基本参数与尺尺寸 GBB987带式输送机产产品质量分等等 GB553447带式输送机包包装技术条件件 GB-2647钢丝绳芯输送送带 GBB-T97770-20001硬齿面减速器器 JB/T88533-19999德国工业标准准 DINN日本工业标准准 JISS美国齿轮协会会标准 AAGMA弹性柱销连轴轴器 GBB5015连续输送设备备安装工程施施工及验收规规范 GB550

24、270-1998旋转电机定额额和性能 GB7555旋转电机冷却却方法 GBBT19933液力偶合器形形式和基本尺尺寸 GBB/58377-19933计量砝码检定定规程 JJJG99-990电气设计采用的的规范和标准准低压电器外壳壳防护等级 GB4942.2-8510千伏及以以下变电所设设计规范GB500053-944钢制电缆桥架架工程设计规规范CECS331:91电力工程电缆缆设计规范 GB50217-94电缆线路施工工及验收规范范 GGB01688-92计算机信息系系统防雷保安安器GA1733-19988火灾自动报警警系统设计规规范GB501116-988爆炸和火灾危危险环境电力力装置设计规

25、规范GB500058-922电气装置安装装工程施工及及验收规范 GB50254-50259-96电气装置安装装工程电气设设备交接试验验标准GB501150-911建筑电气安装装工程质量检检验评定标准准 GNNJ303-2002电气装置安装装工程低压电电器施工及验验收规范 GB500254-22002 电电气装置安装装工程1KVV以下配线工工程施工及验验收规范 GB502258-20002电气装置安装装工程电气照照明装置施工工及验收规范范GB500259-22003 全全国通用电气气装置标准图图集 D562.D565，886SD5666, 866SD1699,88D2263,D164.1665.

26、1666.167,90D3667,D4663,86DD468电气装置安装装工程高压电电器施工及验验收规范 GBBJ147-2001电气装置安装装工程电力变变压器、电抗抗器、互感器器施工及验收收规范GBJ148-2002电气装置安装装工程母线施施工及验收规规范 BJ1449-20002电气装置安装装工程电气设设备交接试验验标准GBB501500-20066电气装置安装装工程电缆线线路施工及验验收规范GGB501668-20006电气装置安装装工程旋转电电机施工及验验收规范GGB501770-20006电气装置安装装工程接地装装置施工及验验收规范 GB501169-20002电气装置安装装工程盘柜

27、及及二次回路结结线施工及验验收规范GGB501777-20003土建部分主要规规范和标准建筑地面工程程施工质量验验收规范 （GBB502099-20022）建筑结构荷载载规范 （GB 500099-20011）建筑抗震建筑筑规范 （GB 500111-20011）建筑地基基础础设计规范 （GGB 500007-20002）混凝土结构设设计规范 （GB500010-22002 ）混凝土结构工工程施工及验验收规范 （GB 550204-2001）砌体结构设计计规范 （GBB 500003-20001）多孔砖砌体结结构技术规范范 （JJGJ 1337-20001）钢结构设计规规范 （GGBJ 177

28、-88）建筑桩基技术术规范 （JGGJ 94-94）建筑地基基础础工程施工质质量验收规范范 （GGB 502202-20002）建筑工程施工工质量验收统统一标准 （GB 503000-20011）屋面工程施工工质量验收规规范 （GGB 502207-20002）砌体工程施工工质量验收规规范 （GGB 502203-20002）建筑装饰装修修工程施工质质量验收规范范 （GGB 502210-20001） 钢结构工程施施工质量验收收规范 （GBB502033-20022）石油化工工程程建设交工技技术文件规定定 （SH35503-20001）本项目质量控制制程序质量保证和质量量控制组织机机构项目经理

29、项目经理赵勇质量工程师谢东伟质量经理李晓霖材料供应部门候振华专业工程师王瑞峰成本控制部门赵建君加工车间张平质量管理岗位职职责：1）项目经理作为项目工程质质量的第一负负责人，项目目经理代表企企业来完成合合同。项目经经理负责建立立质量体系，并并在重大质量量问题上做出出决策。项目目经理还可以以组织对项目目质量的现场场检查，以确确保项目控制制计划的平稳稳实施。质量经理负责建立项目工工地质量管理理体系和环境境管理体系，编编制并管理项项目工地质量量管理体系和和环境管理体体系文件，贯贯彻实施质量量管理体系和和环境管理体体系。组织项项目工地质量量管理体系和和环境管理体体系的审核、监监督、检查；负责质量管管理体

30、系和环环境管理体系系运行信息及及管理评审信信息的收集，及及时有效地纠纠正体系运行行过程中出现现的不符合。质量工程师质量工程师负责责项目的质量量管理和质量量控制，监管管质量体系的的建立和运行行，组织各专专业检查和测测试工程师按按照检查方案案对项目进行行检查和测试试，最后确认认和通过。质质量工程师还还监督校正措措施的实施并并确认结果，控控制焊接人员员的赋予资格格和焊接用料料，向项目经经理、质量经经理和业主总总部报告质量量信息和质量量报告表格，编编写质量月报报。质量工程程师拥有对于于项目质量的的否决权。专业工程师专业工程师负责责诸如项目的的制图、文件件、标准和修修改等管理工工作，处理和和报告加工中中

31、出现的问题题，草拟加工工技术文件，分分类、编写和和提交交工和和在建项目文文件，指导和和实施建筑加加工纪律等。材料供应部门材料供应部门负负责检查和保保管以确保只只有被测试通通过的材料才才能被用到工工程上去。材材料供应该部部门还负责处处理材料的质质量问题，负负责焊接材料料的保管和移移交，并确保保材料按时供供应。质量保证措施设计质量控制6.1.1 设设计质量控制制的原则设计应当与社会会、经济发展展水平相适应应，做到经济济效益、社会会效益和环境境效益相统一一。设计应当按工程程建设的基本本程序，坚持持先勘察，后后设计，再施施工的原则。设计应力求做到到适用、安全全、美观、经经济。设计应符合设计计标准、规范

32、范的有关规定定，计算要准准确，文字说说明要清楚，图图纸要清晰、准准确，避免“错、漏、碰碰、缺”。6.1.2 设设计质量控制制的内容审查设计基础资资料的正确性性和完整性。编制质量计划，确确定目标控制制计划。审查设计方案的的先进性和合合理性，确定定最佳设计方方案。进行设计质量跟跟踪检查，控控制设计图纸纸的质量。设计方案、图纸纸和主要设备备、材料清单单的审查，发发现不符合要要求的地方，分分析原因，发发出修改设计计的指令。对设计工作协调调控制。及时时检查和控制制设计的进度度，做好各部部门间的协调调工作，使各各专业设计之之间相互配合合和衔接，及及时消除隐患患。参与设计交底与与施工图会审审。处理或参与处理

33、理设计变更和和因设计引起起工程质量问问题和质量事事故。6.1.3 设设计阶段质量量控制方法跟踪设计，审核核制度化。采用多种方案比比较法。协调各相关单位位关系。设计质量控制的的主要方法就就是设计质量量跟踪，也就就是在设计过过程中和阶段段设计完成时时，以设计招招标文件、设设计合同、监监理合同、政政府有关批文文、各项技术术规范和规定定、气象、地地区等自然条条件及相关资资料、文件为为依据，对设设计文件进行行深入细致的的审核。审核核内容主要包包括：图纸的的规范性，建建筑造型与立立面设计，平平面设计，空空间设计，装装修设计，结结构设计，工工艺流程设计计，设备设计计，水、电、自自控设计，城城规、环境、消消防

34、、卫生等等部门的要求求满足情况，专专业设计的协协调一致情况况，施工可行行性等方面。在在审查过程中中，特别要注注意过分设计计和不足设计计两种极端情情况。过分设设计，导致经经济性差；不不足设计，存存在隐患或功功能降低。项目质量部门负负责核对工程程/产品文件件，由业主提提供的有关项项目的材料和和说明草图，以以及约定的文文件，诸如分分包合同中列列明的描述和和程序，一旦旦发生任何错错误、遗漏或或不一致，应应告知业主获获其批准。这这样，所有无无效的或取消消的文件应被被确认，以保保证那些在质质量控制体系系中起重要作作用的不同部部分的有效文文件可获得性性。项目质量控制经经理负责组织织专业技术工工程师参加设设计

35、的移交和和加工草图的的复核，基于于上述行为优优化加工计划划以科学地改改进其适用性性并保证其质质量。 采购质量控制制6.2.1 设设备和材料采采购管理1）采购部门在在开工之前制制定采购计划划，并只有在在开始购买材材料之后，才才需向业主提提交计划审批批，采购包括括，但不仅限限于以下内容容：购买申请帐帐单和相关技技术规范说明明书的编写；供货商名单单的推介和提提交；购买定单和和质量文件的的要求；供货商控制制；测试和试验验控制；对保护、包包装、商标和和运输的控制制。2）项目采购部部负责建立与与本项目有业业务关系的分分包商记录，保保证分包商提提供的材料的的进入和生产产许可，指导导对供货材料料质量的检查查，

36、对于那些些不能通过检检查的分包商商，立刻终止止业务关系月末所有采采购报告；有关供货商商的资料；采购的材料料的原始说明明和证明文件件。6.2.2 采采购分级对于采购的设备备（零部件）和和材料，通过过评估设备（零零部件）材料料的安全性、可可靠性及在发发生故障后会会带来的费用用损失、对装装置稳定运行行的影响程度度以及对周边边环境人员安安全影响，对对设备（零部部件）材料的的重要性进行行量化分级，定定义其重要性性等级。承包包商要针对不不同重要等级级的设备和材材料，采取相相应的过程控控制措施，以以确保采购质质量。采取有效措施保保证其采购的的设备材料的的制造过程质质量控制，其其中包括按照照设备材料重重要性等

37、级要要求的驻厂监监造。承包商商的质量计划划应涵盖其采采购活动，以以确保采购的的物资满足设设计、施工、安安装要求，其其中应包括对对设备、材料料在运输、料料场、现场就就位过程中的的预防性维护护措施。该质质量计划的采采办部分还将将包括但不限限于以下内容容：供有相应资质的的人员用来监监督供应商实实施情况的程程序或方法；对供应商通过运运行健全的质质量体系来保保证产品质量量的能力进行行评估；如何确保采购订订单和其它采采购文件正确确执行了标准准、规范、图图纸和其它相相关文件的要要求。关于对供应商特特殊工艺程序序的审核、批批准的描述，例例如：焊接，无无损检测，焊焊后热处理，焊焊接跟踪程序序，返修方法法和其他文

38、件件，应在供应应商开始工作作以前审批此此类特殊工艺艺程序。要通通过审查确保保供应商在预预制或进口重重要设备材料料以前，符合合中华人民共共和国标准规规范，以及安安全、质量、锅锅炉及压力容容器检验等部部门的要求。描描述供应商的的质量记录将将如何被汇编编审核，必要要时进入供应应商数据手册册。业主代表有权检检查供应商的的设施和相关关的质量记录录。提供一份份对各个供应应商的审计计计划，业主可可以选择参加加审计活动。6.2.3 设设备和材料测测试和实验管管理1）设备和材料料测试和实验验的基本原则则设备和材料料标准、采购购合同设计样式和和加工规范全国和地方方法律和规章章2）项目采购部部门必须严格格地实施公司

39、司的测试和实实验程序，根根据材料标准准，购买合同同编写测试和和实验计划，并并指导测试和和实验；保留留收到的材料料的测试和实实验记录，测测试内容包括括：外观验收收、尺寸验收收、原始质量量的查实，或或对特殊材料料的评估和样样本试验，例例如合金钢和和不锈钢（包包括焊接消耗耗品）在业主主测试和批准准之前，由七七一一研究所所采购的材料料不能在项目目中使用测试试样本的选取取必须由业主主代表和独立立的测试机构构共同完成，由由七一一研究究所送往业主主指定地点。6.2.4 材材料和设备的的保管和保护护1）质量证书鉴鉴定需由项目目采购部根据据公司的质量量管理体系文文件进行复核核、保管和签签发，内容包包括：复核印印

40、章、填写证证书号、验收收标准数量接接受者和领材材料人员的签签字，登记质质量证书和保保留记录。2）材料和设备备保护要求项目采购部门根根据种类、储储藏要求、流流通、类型、规规范、材料质质量以及测试试和实验善来来储藏材料和和设备，置于于下方和堆积积必须符合要要求，并明显显标注，在仓仓库中应该设设有等待测试试区、合格区区和不合格区区，不允许随随意堆放。电焊条储存室应应该密封并配配备干燥剂、温温度和温度记记录仪和标准准规格。室内内相对湿度应应该控制在660%以下，温温度高于5；采购部门门的质检人员员每周一次检检查电焊条储储存室，观察察干燥记录、批批准记录、温温度湿度记录录并签名确认认。6.2.5 材材料

41、识别在本项目中使用用的材料和设设备，应该由由采购部门根根据七一一研研究所质量管管理体系文件件要求和业主主相关规定标标注，必须标标注的项目有有：种类、规规范、质量等等级、制造者者、生产日期期。标注的方方法有：经过过检验的登记记书、商标、招招牌、颜色标标识或分区等等。 施工质量管理理施工过程的质量量控制必须坚坚持“事前有策划划，事中有控控制，事后及及时验评，重重点部位加强强控制”的原则。本本项目施工拟拟分包给吉林林化建，作为为总华电工程程将对吉林化化建进行施工工质量管理。同同时，作为分分包商，吉林林化建必须提提交一份详细细的施工质量量管理计划供供总承包方审审查。6.3.1 施施工质量计划划为了确保

42、中海油油惠州炼油项项目的建设质质量，编制施施工组织设计计（或施工方方案）中应制制订质量计划划。施工质量量计划至少包包括以下内容容： 质量目标及及单位工程质质量负责人 三个等级的的工序质量控控制方案 施工阶段的的试验、检验验和检查计划划 隐蔽工程验验收与中间交交工验收计划划;采取的特特定施工程序序、方法和作作业指导书。6.3.2 工工序质量控制制6.3.2.11 施工工序序质量控制贯彻“技术交底底”制。对关键键工序的施工工，在开工前前，必须由华华电质量部组组织对施工队队进行系统技技术交底，各各专业工程师师对进行专业业交底，一般般工序由施工工队技术员对对施工班组进进行交底，并并向施工队移移交技术交

43、底底记录。工序质量控制分分为A、B、CC 三个等级级。实行工序序质量控制等等级制度：AA级：同PMMT、监理三三方联合检查查；B级：同同监理双方联联合检查；CC级：自行检检查确认。贯彻质量“三检检制”。每一等级级，均必须严严格进行检查查。无论哪一一控制等级，都都必须提供有有关的施工记记录和相应的的检验、试验验报告。6.3.2.22 工序质量量检查要求（见见下图）通知专检通知专检通知互检自 检专 检互 检确认交工技术文件确认交工技术文件实体检验实体检验返修、返工措 施确认交工技术文件实体检验控制等级B质检员控制等级C施工员/班组控制等级A业主/监理返修返 工合 格合 格自检合格不合格不合格1）对

44、各等级的的检查必须在在施工队（班班组）自检合合格后进行。实实行“三工序管理理”，即检查上上道工序，保保证本道工序序，服务下道道工序，确保保施工质量。2）对A、B等等级的联合检检查，必须在在检查合格之之后，再提请请监理和PMMT检查。3）工程质量监监督机构在其其监督计划中中明确的停检检点，需由质质量部提前448小时通知知工程质量监监督人员检查查。4）工序质量控控制表实施记记录，由质量量部妥善保管管，并将其列列入交工技术术文件移交。序质量控制等级级和记录表式式由施工承包包单位的质量量检查部门提提出，专业监监理工程师审审核，总监理理工程师组织织惠州炼油项项目组专业工工程师共同确确定。三个等级的工序序

45、质量控制方方案应报送工工程质量监督督机构。各质量控制等级级的检查应符符合下列规定定：A 级，应由惠惠州炼油项目目组质量部或或PMT9、北北京华旭监理理组、EPCC华电工程联联合检查；B 级，应由北北京华旭监理理组、EPCC华电工程专专业人员联合合检查；C 级，应由EEPC华电工工程的质量检检查部门进行行检查。对各等级的检查查，必须在施施工单位的施施工队（班组组）自检合格格之后进行。对A、B 等级级的联合检查查，必须在EEPC 华电电工程质量检检查部门检查查合格之后进进行。在各等级联合检检查中，当某某一工序施工工质量符合设设计文件、标标准规范和合合同规定等要要求后，检查查各方履行签签证手续，施施

46、工队（班组组）可以进行行下一工序施施工。当某一一工序施工质质量不符合上上述有关规定定和要求时，检检查各方不得得履行签证手手续，施工队队（班组）不不得进入下一一工序施工。工程质量监督机机构在其监督督计划中明确确的停监点，施施工承包单位位必须提前448 小时通通知工程质量量监督人员检检查。工序质量控制表表实施记录，由由施工承包单单位妥善保管管，并将其列列入交工技术术文件移交。a. 以公司的的整体资源作作后盾，组织织有类似施工工经验的质量量管理人员担担任本工程的的主要施工质质量管理人员员，安排本公公司所属的施施工过同类工工程的专业公公司承担本工工程的施工任任务。b. 对本工程程在人力、物物力、财力上

47、上给予充分的的支持，尤其其是增加铆工工、管工、焊焊工等熟练技技术工人的投投入，确保现现场施工质量量、安全和进进度的要求。同同时根据不同同施工时期的的要求派驻公公司各专业总总工程师到现现场参预施工工方案的审核核并检查指导导工作，保证证项目质量受受控。c. 积极作好好各项施工准准备工作；细细化、优化施施工方案及施施工进度计划划，精心安排排和组织施工工。积极与业业主、监理、设设计等单位的的协调和联系系，针对总体体施工计划以以及单台设备备的施工控制制点细节与相相关单位进行行沟通，保证证工程质量。d. 施工前编编制详细的施施工方案并进进行技术交底底，掌握材料料的到货状况况，制定严密密的质量、安安全保证措

48、施施和进度计划划。优化安装装方案，确保保输送系统安装装质量。e. 加大机具具和物资投入入，工程施工工机械化，配配置足够的大大型、先进的的施工机械。加加大各专业施施工的预制深深度，减少现现场安装工作作量，降低施施工难度，提提高工程质量量。f. 根据输送送系统安装的的施工特点，我我们在安装的的各个环节将将加大施工装装备、劳动力力以及安全措措施的投入，做做好物力、财财力的准备，确确保现场主要要控制点的质质量实现。g. 土建施工工时，严格服服从业主的整整体安排，按按安装工艺的的要求，安排排土建各单位位工程的施工工顺序及施工工进度，与安安装施工密切切配合，并确确保设备安装装施工按期进进行。h. 严格按施

49、施工程序组织织施工，即先先地下后地上上，先深后浅浅，先结构后后装修，水、电电预埋配合。土土建施工时，将将把主要设备备及钢构基础础做为施工的的重点。i. 根据惠州州地区气候特特点，制定雨雨季施工技术术措施、施工工成果保护措措施、工程创创优规划措施施等各项专项项措施，并严严格执行，确确保工程顺利利实施。质量管理体系本项目质量管理理体系根据业主和ISSO90011:20000的要求建立立项目质量保保证体系，并并会按照程序序来有效控制制各种质量活活动，以保证证项目运作持持续、有效和和切实可行。通过和业主密切切合作，执行行我单位的质质量政策，加加强质量控制制，以确保无无质量事故发发生，从而保保证项目达到

50、到国家优质验验收标准，创创立世界水平平的项目。按照设备质量体体系要求草拟拟项目质量方方案，制定出出质量保证和和质量控制管管理程序，确确定不同职能能部门和质量量体系负责人人的权责和相相互关系。根根据质量控制制程序和质量量方案载明的的质量控制要要点来实施材材料检查和测测试、工程质质量控制以确确保检验和测测试及时、准准确。工程竣工后，组组织一个集全全部优秀人力力、机器和工工具于一体的的高质量试车车支持小组为为项目提供质质量服务，在在试车期间及及时解决出现现的问题，以以确保试车一一次通过，生生产出高质量量的产品。对分包商、设备备材料供应商商和工程服务务承包商在质质量管理体系系方面的要求求按照业主和和我

51、单位采采购管理手册册进行。作作为其基本要要求，施工分分包商必须通通过第三方认认证的质量管管理体系，重重要、主要或或大批量材料料供应商也必必须通过第三三方认证的质质量管理体系系。对于施工工分包商，除除要求建立、健健全完善的质质量管理和质质量控制机构构，提供专职职的质量管理理人员和保证证正常运转外外，还要求提提供详细的施施工质量保证证和控制计划划由项目经理理进行审批，同同时满足业主主对施工质量量管理方面的的要求。项目质量组织机机构7.3.1本项项目中设置独独立运行的项项目质量部。7.3.2从机机制上保证质质量管理工作作不受其他因因素干扰项目质量部独立立运行，直接接对项目经理理负责。项目质量部直接接

52、受企业质量量安全部监管管、控制，而而不需要经过过项目经理。项目质量部质量量监督专业可可以直接深入入到设计、采采购、制造、施施工等各环节节，其工作可可以直接针对对项目组任何何成员，也可可以直接针对对供货厂商或或分包商。重大问题实行质质量一票否决决制。7.3.3在本本项目中设质质量控制经理理1名，质量量控制监督专专员多名。设计、采购、制制造、施工等等各职能部内内配备相应的的质量控制人人员，以保证证和控制项目目各环节的质质量。7.3.4石油油焦输送系统统QA/QCC 程序文件件：序号QA/QC 程程序文件名称称适用级别适用范围备注1设计控制程序文文件企业本项目2研制过程质量控控制程序企业本项目3采购

53、器材的质量量控制程序文文件企业本项目4外协件的质量控控制程序企业本项目5不合格品控制程程序文件企业本项目6纠正和预防措施施控制程序文文件企业本项目7文件和资料控制制程序文件现场本项目8质量记录控制程程序文件现场 本项目9检验、测量和试试验设备的控控制程序现场本项目7.3.5 项项目质量管理理组织机构图图项目经理项目经理项目总工程师项目总工程师质量控制部门质量控制部门材料控制部门成本控制部门加工车间技术部门材料控制部门成本控制部门加工车间技术部门7.3.6主要要部门和人员员的质量责任任A、项目经理作为项目工程质质量的第一负负责人，项目目经理代表企企业来完成合合同。项目经经理负责建立立质量体系，并

54、并在重大质量量问题上做出出决策。项目目经理还可以以组织对项目目质量的现场场检查，以确确保项目控制制计划的平稳稳实施。B、项目总工程程师项目总工程师代代表项目经理理来行使质量量管理和质量量控制职能，在在工程质量上上对项目经理理负责。项目目总工程师主主要负责质量量体系的日常常运作和管理理，协调质量量体系中各职职能部门的相相互关系以实实施质量方案案，保证工程程质量，实现现质量目标。项项目总工程师师还确认项目目的总体质量量，批准校正正和预防措施施，组织项目目质量方案的的实加工作，领领导项目的质质量控制、项项目检查和项项目测试。C、质量控制部部门质量控制部门负负责项目的质质量管理和质质量控制，监监管质量

55、体系系的建立和运运行，组织各各专业检查和和测试工程师师按照检查方方案对项目进进行检查和测测试，最后确确认和通过。质质量控制部门门还监督校正正措施的实施施并确认结果果，控制焊接接人员的赋予予资格和焊接接用料，向项项目经理、项项目总工程师师和业主总部部报告质量信信息和质量报报告表格。质质量控制部门门拥有对于项项目质量的否否决权。D、技术部门技术部门负责诸诸如项目的制制图、文件、标标准和修改等等管理工作，处处理和报告加加工中出现的的问题，草拟拟加工技术文文件，分类、编编写和提交交交工和在建项项目文件，指指导和实施建建筑加工纪律律等。E、材料供应该该部门材料供应该部门门负责合同载载明由签约方方采购的工

56、具具的采购、测测试和接受、运运输和保管工工作，负责对对供应该商提提供的工具的的测试和接受受、再检查和和保管以确保保只有被测试试通过的工具具才能被用到到工程上去。材材料供应该部部门还负责处处理工具的质质量问题，负负责焊接材料料的保管和移移交，并确保保材料按时供供应。J加工车间车间负责项目的的开始和完工工管理工作，按按加工组织计计划（质量方方案）组织各各领域的工作作有条不紊地地进行，按照照总体设计要要求实现文明明加工。车间间还负责保护护完成或未完完成的产品、开开展对加工机机械、工具的的全面管理和和同项目经理理协调开展试试车支持工作作。质量审计项目质量控制经经理按照质量量体系执行方方案组织质量量体系

57、执行管管理，对分包包商、供应商商进行质量审审计：A质量例会项目管理部门应应该每月召开开项目质量例例会。例会由由质量控制经经理主持，各各职能部分负负责人参加，质质量控制部门门负责具体工工作的组织和和实施。例会会要求施工分分包方、主要要供应商参加加。会议主要要处理质量管管理、项目质质量和工作程程序出现中的的重大问题，及及时掌握来自自业主和政府府技术质量监监督部门的要要求，来完成成管理职能，分分析问题和原原因，找出解解决的方法和和预防措施，并并予以严格遵遵守。B每周检查项目管理部门的的专业质量检检查员对所有有分包方和供供应商每周组组织一次专业业质量检查，内内容包括：质质量指南和质质量方案的实实施情况

58、、项项目质量检查查和测试设备备、质量评估估、一般质量量问题的改正正。C专业质量检检查a)，一般而言言，质量控制制经理要组织织质量控制部部门、技术部部门等相关职职能部门对分分包方、供应应商每个加工工阶段进行专专业质量检查查，这些加工工阶段包括设设备的预制，设设备的总装以以及设备压力力测试，单项项测试运行，联联合试车和原原料测试。b)，加工的每每个阶段，质质量控制经理理会及时开展展项目质量巡巡查来检查质质量指南和质质量方案的实实施情况以及及项目质量控控制情况，跟跟踪项目进展展文件的情况况。质量保证机制及及管理程序 我所在为业主主工作及提供供服务中将始始终高度重视视质量工作。并并建立了一整整套以”客

59、户为中心心”的质控程序序文件来修订订其质保体系系以便为满足足业主的现有有需求和潜在在需求提供服服务。项目上上将编制符合合合同文件包包括合同条款款、图纸、技技术规范、国国家和地方标标准、规程和和质量保证手手册和程序的的专用质量保保证计划。该该质保计划是是该工程质量量体系管理的的文件和施工工质量管理的的文件，包括括以下文件组组成：管理职责；质量保证体系系；质量文件管理理；采购和供货质质量；施工质量管理理；岗位职责；质量控制点、控控制级别和控控制责任；确定特殊过程、关关键过程及控控制方法；现场材料管理及及控制；施工检验及可追追溯性要求；不合格品控制；监督检查质量签签证责任检查和试验计计划；不合格品的

60、控控制；纠正和预防措措施；搬运、储放、保保护和完工、移移交；质量文件和记记录；质量体系的内内部审查；人员培训；服务。项目管理小组项目经理部成立立项目管理小小组，全面负负责本项目的的质量管理。本本项目的质量量组织机构设设置在项目上上建立中海石石油炼化有限限公司惠州炼炼油项目质量量考评小组，由由项目经理担担任组长，质质量经理/项项目总工程师师担任副组长长，组员有质质量部负责人人、设材部负负责人、工程程部负责人等等组成。项目目上应根据作作业内容和质质量要求制定定质量考核评评分细则，规规定奖惩额度度，行使“质量一票否否决权”。质量会议项目部每周召开开一次现场质质量会议，质质量会议由项项目经理主持持，各