机械制造企业安全质量标准化考评检查表

1、1. 基本管理评估清单一、安全生产责任体系评价清单101号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1企业主要负责人履行职责1、组织建立企业安全生产责任制度、规章制度和操作规程。缺一分扣一分。2、为确保单位安全生产投入的有效落实，结合103号核查，不达标扣2分。3、成立符合公司要求的安全管理机构，并提供人力资源，不合格扣1分。4、每年组织安全专题会议不少于4次，解决安全生产重大问题，缺1次扣1分。7（安全生产责任制）需修订2为每个功能建立安全责任1、有课文，涵盖企业所有单位和部门，缺一个单位扣0.5分。2、对部分单位履职情况进行现场抽查，不合格者扣1分。43建立各级各类人

2、员的安全责任1、有文字，涵盖企业各级管理人员（班组长），与行政职能相一致。不符合一项将被扣 0.5 分。2.现场抽查各类人员履职情况，有措施，有效。不符合一项将被扣 0.5 分。4全部的151. 基本管理评估清单2 、职业安全卫生规章制度评价清单102号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1企业应当建立以下规章制度：1 安全生产检查制度；2 伤亡事故管理制度；3 职业安全健康教育体系；4、建设工程安全健康管理体系；5 特种设备和人员安全管理制度；6 相关方的安全管理制度；7 消防安全管理制度；8 危险作业审批制度；9 临时电线的批准制度；10 危险化学品管理体系；1

3、1 工厂交通安全管理制度；12 职业病预防管理制度；13 安全奖惩制度；14 安全防护设备管理制度；15、防尘防毒设施管理制度；16 劳动防护用品管理制度；17 女工和未成年人保护制度；18 易燃易爆场所管理制度19、安全生产“五同时”管理制度；20 劳动合同安全监督制度。1.查看文字，每少一个类型扣0.8分。2.第2、3、4、5、6项应结合基础管理的其他方面进行效果评价，1次不合格扣0.3分。3、其中1、8、9、13、19、20检查各种记录评价效果，1次不合格扣0.3分。4、其余7、10、11、12、14、15、16、17、18项结合设备设施安全评价、作业环境和职业健康评价进行效果评价，扣0

4、.3分对于一个不合格的。102规章制度符合国家法律、法规和标准的要求。各项规章制度不合格，扣0.5分。5全部的151. 基本管理评估清单3.计划和年度计划评估清单103号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1企业长远规划有安全与健康1、方案有文字，针对性强，有配套的检查考核方式，每不合格扣1分。2、计划滚动实施，抽查实施，每不合格扣2分。3. 三年未完成目标，扣分。42年度工作计划1、方案有文字，内容包括考核指标体系及安全措施和技术改造项目，并有配套的检查和管理办法，每不合格扣1分。2、抽查执行情况，结合执行进度和分析，每不合格扣1分，未完成扣2分。53劳动保护措施

5、基金的管理（保障措施费）一、年度资金预算包括为满足安全生产条件所必要的资金投入（措施费）。无项目扣3分。2、安全措施的使用有针对性，有名称、实施进度、情况评价、责任单位（人）等内容，每不合格扣1分。3.抽查执行情况，每未完成扣1分。6全部的151. 基本管理评估清单4.组织和人员评估清单104号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1安全生产管理网络1.企业已建立统一协调安全卫生问题的组织架构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2、各职能部门、各车间设有安全负责人一名，专（兼）职安全员一名，各司其职。如果一个部门不合格，将被扣 0.5 分。3、企业、车间、班组三级工会履

6、行监督职能，单位不合格扣0.5分。4主要评价三级管理网络的建立。2安全管理机构1、建立相对独立的具有组织管理职能的机构，核对相关文件，不合格扣1分。2、参加公司各类安全健康相关会议及相关决策决策，查阅会议记录，不合格者扣1分。43安全管理人员按企业员工2以上的比例配置1、调查人员每减少1扣3分。2、检查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体条件、年龄结构、思想素质、业务能力等），经过专门培训，取得证书，每不合格扣0.3分。7全部的151. 基本管理评估清单5.职业安全健康教育评价清单105号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1新员工进厂三级教育目标值为100%，少

7、一人扣满分。62特种作业人员培训教育（包括电工、金属焊接、切割工、起重机械含电梯工、企业机动车驾驶、高架架设工、锅炉工含水量检测、压力容器工、制冷工、爆破工）作业、危险品作业和国家主管部门确定的其他作业）目标值为100%，核对人事部门账户和教育账户，少一个人扣满分。83中级以上干部教育目标值为100%，少一人扣满分。44领队教育目标值为100%，低于5%扣2分。45工种转变与“四新”教育目标值为100%，低于5%扣2分。36职业健康教育目标值为90%，低于5%扣2分。37全体员工的教育目标值为80%，低于5%扣2分。48重返工作教育目标值为100%，低于5%扣2分。39安全经理教育目标值为10

8、0%，少一人扣满分。610安全知识抽查合格率目标值80%，低于80%扣4分。4上述教育包括教育大纲、出勤率、考试或考核、效果评价。全部的451. 基本管理评估清单6.事故管理评估清单106号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1所有员工均参加工伤保险查缴保险费时，企业员工人数每减少1%，扣1分。32工伤率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30）死亡率或重伤率超过控制目标，扣10分。103工伤事故按照“四个不放过”的原则处理核对事故处理及结案记录，包括事故原因分析、事故责任人及单位处理决定、预防措施等内容，不达标扣0.5分。44事故档案事故档案应包括：现场图、

9、调查记录、分析会议记录、报告、处理决定、预防措施及执行情况等，不符合扣0.5分。3全部的201. 基本管理评估清单七、 “三同时”管理评价清单107号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1设计阶段：项目初步设计和施工设计有相应的安全卫生措施，并已通过安全技术部审查检查建设项目的相关文件和审查记录，不合格扣2分。52建设阶段：项目配套安全设施同步建设，并已试运行。核对安全卫生防护设施试运行记录，不符合项扣0.5分。43验收阶段：安全设施经安全技术部门验收后，将与主体工程同时投入使用。1、检查验收报告及安全设施运行状况，不达标扣0.5分。2、生产、储存危险品的建设项目，

10、应当进行安全条件论证和安全评价，不达标扣1分。34安全设施投资应纳入建设项目预算检查建设项目的预算估算清单。无保障设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。3全部的151. 基本管理评估清单8.团队安全管理评估清单108号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1建立和完善岗位安全操作规程有班长、安全员、生产工人的安全责任文字，少一项扣8分； 1人不熟悉职责，扣8分；242安全技术操作规程各工种均有安全技术操作规程文本，少一项扣10分，不熟悉扣10分，发现违规者不予评分作为一个合格的团队。二十二3安全检查与隐患整改有周检查整改记录的，减1次扣5分；发现隐患并整改扣10分；

11、应上报整改的隐患未上报且没有临时安全措施的，每项扣15分。244安全活动每月有两次安全活动，少一项安全活动扣10分。155安全教育三级安全教育少1人扣满分，转业教育少1人扣2分，复工教育少1人扣2分.15全部的100注：如果累计人数少于80，将被分成不合格的队伍，轻伤及以上的事故将被扣分。计分方式：实际得分=1. 基本管理评估清单9.安全操作程序评估清单109号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1建立和完善岗位安全操作规程1 、查看岗位安全操作规程，如无漏帖，每漏一则扣0.5分。2 、岗位安全操作规程符合安全技术标准，1次不合格扣0.2分。62严格执行岗位安全规程

12、现场抽查岗位安全操作规程执行情况，违规1次扣0.5分。7全部的131. 基本管理评估清单10 、特种设备和人员安全管理评价清单110号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1采购专用设备特种设备应附有设计文件、产品质量证明书、安装使用维修说明、监督检验证明等文件，不合格一次扣0.5分。22特种设备档案应建立特种设备安全技术档案：（一）特种设备的设计文件、制造单位、产品质量证明书、使用维修说明等文件，以及安装技术文件和资料；（二）特种设备定期检查和定期自检记录；（三）特种设备日常使用状况记录；（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测控装置及相关配套仪器的日常维护记录

13、；特种设备运行故障及事故记录。一次失败扣0.5分。23特种设备定期检查按照规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，核对设备台账和检验报告，1台未检验扣1分。34特种设备操作员1、查看培训记录和证书状态，1人不及格扣1分。2、检查操作者的健康检查记录，如有职业禁忌，扣1分。3全部的101. 基本管理评估清单11、关联方安全管理评价清单111号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1外方施工（运营）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施1、检查安全规程，每少一个单元扣2分。2.检查安全协议的内容。双方均无安全责任和安全注意事项的，视为不合格，一不合格扣

14、一分。3、施工现场抽查，施工现场无安全防范扣1分。32生产经营项目、场地、设备的承包、租赁，必须符合安全管理规定检查合同或租赁合同，承包商或出租人不具备安全生产条件或相应资质不合格的，不合格扣1分2分。33生产区域内的短期合同工和临时工应有相应的安全管理措施检查合同工和临时工的雇佣合同，1人不符合规定或无安全管理措施的，扣0.5分。24厂区临时工、实习生、访客等外来人员应有相应的安全管理制度和措施1、检查管理制度和现场检查记录，1人不符合规定扣0.5分。2、如无安全管理制度和措施，扣2分。2全部的101. 基本管理评估清单12 、现场监督检查评价清单112号序列号评价内容评估说明应该得分实际分

15、数评论建议责任单位和相关人员1现场操作根据安全操作规程和作业现场违规行为的第三方面进行抽查，不合格扣3分。32实地工作根据安全生产规章制度和作业现场违规行为的第二方面进行抽查，不合格扣2分。23穿戴防护装备根据作业现场违规行为的第一方面进行抽查，不合格扣0.3分。14特种作业人员证书根据特种作业人员随机抽查其持证情况，未持证者扣2分。25隐患整改核对安全检查时上级和企业下发的隐患整改通知书，检查现场整改完成情况。2全部的101. 基本管理评估清单13.应急救援预案评估清单113号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1确定应急救援的目标和制度应急救援管理体系已确定，有

16、组织架构和职责、管理程序和管理积分等，可以与社会应急救援体系互动，失败一次扣1分。32对于重点领域，紧急救援计划应急救援预案包括组织和指挥机构；有关部门（人员）的职责和分工；潜在风险评估；应急救援组织、人员和设备；紧急救援措施；资金支持；训练和练习。如果缺少一项，将被扣除 1 分。43应急救援预案每年演练1、有运动记录，每年不运动扣1分。2、随机抽查相关人员对应急救援预案的了解情况，每不合格者扣0.1分。3全部的101. 基本管理评估清单14.危害管理评估清单114号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1确定危险源识别评价原则，组织识别评价工作1.制定危险源识别评价

17、方法，核对资料，无识别评价方法扣3分。2. 组织实施了危险源识别与评价，无遗漏，数据检查及现场核查有遗漏扣0.1分。3、对已向有关单位报告的重大危险源（符合GB18218-2009规定），核对信息，未报告者扣2分。32已制定危险源管理和技术措施1、所有危险源均已通过各种渠道通知相关岗位从业人员，并对现场人员进行了排查，漏岗扣0.5分。2、所有危险源均已制定管理技术措施、应急救援预案等，检查现场位置，漏位扣1分。43不定期进行危险源更新和调整现场抽查，未及时更新或调整1分，扣0.3分。3全部的101. 基本管理评估清单15.安全卫生档案评估清单115号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建

18、议责任单位和相关人员1工伤档案1、每少1分，扣3分。2. 档次不合格扣0.1分，每档最多扣1.2分。152职业安全健康教育档案3违规记录和安全奖惩档案4隐患整改档案5安措项目档案6特种和危险设备档案7特种作业和危险作业人员健康档案8职业危害防护设施档案9职业病档案10职业危害监测与技术评价档案11危险工人健康卡文件12职业危害动态观察和职业健康统计报告文件全部的152. 设备设施安全评估清单1.工业气瓶评估清单201号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1气缸状况：用于检验周期外观无缺陷、无腐蚀油漆颜色和标识正确、明显安全附件齐全完好如果有任何一项不合格，则该瓶子不

19、合格。实际得分 =100182存储要求：仓库状况良好，安全标志完善各类瓶与空瓶、真瓶分开存放，存放量应符合规定标记明显，间距合理各类护具、消防器材齐全可靠1次失败扣0.5分，多站平均累计。23使用安全：可靠的反倾销措施工作场所的存储容量符合规定与明火的距离符合规定2全部的二十二2. 设备设施安全评估清单2.危险化学品图书馆评估清单202号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1危险化学品应根据其危险特性进行分类、分区、分库存放，库房应符合安全标准要求一次失败将扣 0.5 分。22消防设施齐全，通道畅通一次失败将扣 0.5 分。23仓库有隔热、降温、通风等措施1次失败扣

20、1分。24电气设施应使用相应等级的防爆电器一次失败将扣 0.8 分。25根据危险化学品的特性处理废弃物或包装物没有防爆工具扣1分。16图书馆有应急救援预案如果没有紧急救援计划，将被扣除 1 分。1全部的102. 设备设施安全评估清单3.油库和油罐评估清单203号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1油轮需要持有特别许可证，进入储存区时必须配备专用的排气阻火器。一次失败将扣 0.5 分。22油箱无腐蚀、无渗漏，梯子、扶手符合安全要求1次失败扣1分。33油箱上的液位计和呼吸阀齐全可靠，动作灵敏1次失败扣2分。44储罐、橡胶输油管道等应有可靠的防雷接地和防静电接地1次失败

21、扣1分。25储罐或其他建筑物、管网与主干道之间应留有足够的间距一次失败将扣 0.5 分。26仓库内电气设施应防爆一次失败将扣 0.5 分。27油库应根据存放物品的种类和数量配备充足的消防设备和消防设施，并有相应的报警装置1次失败扣1分。28库内使用的工具应为不产生火花的防爆工具一次失败将扣 0.5 分。29应有醒目的安全警示标志和库外油类的名称、特性、数量、灭火方法等一次失败将扣 0.5 分。1全部的202. 设备设施安全评估清单4.液化石油气站评估清单204号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1罐体有产品质量证书，并通过定期检验一次失败将扣除该项目的信用。22碳

22、氢化合物泵（压缩机）的紧固件牢固无泄漏13系统管接头无渗漏，跳线漆色可靠正确14灌装秤灵敏、准确并定期校准15防火间距符合要求，站内无杂物16喷雾冷却系统状况良好，可随时启动27电器开关照明是一种低压防爆设备18水封井、防火堤合格19定期验证安全阀2全部的122. 设备设施安全评估清单5.加油站评估清单205号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1加油站建筑设计布局合理，产气、净化、增压等设备符合要求，技术资料齐全一次失败将扣除该项目的信用。如果分数小于 7，则加油站评价的实际分数为 0。0.42设备及管道上的防爆安全装置完好。各种水封可靠，可定期检查校准23各种仪

23、表、信号、报警器、自动控制、联锁、监控装置和事故照明灯齐全准确，并定期检查校准，各种安全色码清晰24气体增压站、搅拌站、抽气室（排送室）、煤斗室等电气装置符合防爆要求25检测分析仪器和实验室试验中使用的有毒有害物质，应由专人专柜管理0.46定期检测水煤气和半水煤气发生器的主要管道，煤气含氧量应小于0.6%，操作环境CO浓度小于30mg/m 30.47机械设备和PE线的保护牢固可靠28带水套的燃气炉及其汽水系统，应符合锅炉、压力容器的有关规定。0.49完整的操作和测试记录0.4全部的102. 设备设施安全评估清单6.氧气站评估清单206号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相

24、关人员1站房门窗宜向外开，站房值班室、休息室、办公室的门窗宜向内开。玻璃是磨砂的或漆成白色的，也可以用作遮阳篷一次失败将扣除该项目的信用。12设备设施：冷却水和润滑油供应正常；排气管内无积碳；各级安全阀灵活可靠； 定期检测蒸馏塔内易燃易爆物质的含量； 所有与氧气接触的零件和工具应无油脂； 无液氧泄漏。23压力容器符合要求；储袋设有压力自调节系统，各种减压阀和自动调节阀应灵敏可靠，防止超压运行24氧气管道和阀门符合要求，灌装设备配有静电消除装置，并定期监测；氧气和氮气释放管应引至室外安全场所25气瓶数量不超过2400个；空瓶与真瓶分开存放，距离1.5m以上，并有标识；储瓶之间的地板必须平整、耐磨

25、、防滑，并有保护链或瓶卡，防止倾倒措施26每个岗位配备CO 2灭火器，定期检查记录；车站所有主要部分都有“禁止吸烟”的火警标志1全部的102. 设备设施安全评估清单7.压力容器评估清单207号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1车身外观检查： 连接部分无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；外表面无严重腐蚀，油漆色泽好； 相邻管路及部件无异常。如果其中任何一个不合格，将被判定为不合格。实际得分 =0.5100162安全附件：压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用； 安全阀密封性好，动作可靠，使用周期检查，工作状态合理，记录齐全；爆破片的工作压力和温度与工作参数

26、一致，安装合理；液位计指示准确，有最高、最低液位标记，安全可靠。3支座（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、斜裂等缺陷，螺栓连接牢固。4疏水阀、排污（水）阀及其管路无泄漏，布置合理，对周围环境无污染5运行状况良好，无过载、超压、超温现象；无异常振动和声音现象；有定期检查记录全部的162. 设备设施安全评估清单8.乙炔发生站评估清单208号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1管理齐全、技术资料齐全、“三证”齐全1、如果没有标有标记的条款不合格，乙炔发电站判定为不合格。2、标有标记的条款不规范或不完整的，每单元（地）扣0.3分，最高3分。3、多台乙炔发生器按下列公式计

27、算：实际得分 =0.6100152管道和设备应严密可靠，排放管道应畅通无阻、完好无损。3管道静电消除装置状况良好4各级防回火器和水封有效可靠5电石库防潮通风措施可靠6各种仪器仪表的定期检查7各种电气设施满足防爆等级要求8各级喷水设施齐全可靠9低压乙炔发生器平衡阀状况良好10各级可靠链条，定期测试11惰性气体置换系统状况良好、可靠、顺畅12设备设施 PE线连接可靠13可靠的机械传动保护全部的152. 设备设施安全评估清单9.锅炉及辅机评估清单209号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1锅炉“三证”（产品合格证、使用登记证、年检报告）齐全不符合其中任何一项的将被视为不

28、合格。实际得分 =0.8100242安全附件完好，安全阀、水位计、压力表齐全，灵敏可靠，排污装置无泄漏3按规定合理设置报警和联锁保护装置4供水设备状况良好，配套合理5炉壁无严重漏风、漏烟现象，油、气、煤粉炉防爆安装良好6水质处理应能满足指标要求，炉垢应在1.5mm以下7各种管道无渗漏，保温层完好，管道结构牢固可靠8其他辅助设备应符合机械安全要求全部的242. 设备设施安全评估清单10.空压机评估清单210号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1各类出厂技术资料齐全不合格项目扣减项目价值，取多台空压机平均值。12机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷。所有紧

29、固件必须牢固，并有防松措施。23压力表、温度计（表）、安全阀、液位计（油表）等安全装置（附件）应齐全、灵敏、可靠，并在检测周期内使用34外露联轴器、皮带传动等转动部件必须设置防护罩或护栏，螺杆空压机防护罩必须关闭25配套的压缩空气管路无腐蚀，管路内无积存杂物。管道油漆颜色符合要求，并标有流向箭头。支架牢固可靠。36电气设备符合安全要求，机组旁应安装急停按钮保护装置（开关）27空压机的布置合理，空压机与墙壁、立柱、设备之间有足够的空间。18空气压缩机必须放置在通风良好且没有灰尘、化学物质、金属屑、漆雾等的房间内。2全部的162. 设备设施安全评估清单11.工业管道评估清单211号序列号评价内容评

30、估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1油漆颜色标记应明显，流向应清晰一次失败将扣除该项目的信用。如果分数小于 6，则工业管道评估的实际分数为 0。22应有全厂管网布置图，标线齐全，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全23管道状况良好，无严重腐蚀，无泄漏(3点/1000m)，可靠的防静电堆积措施24埋地管道涂层完好无损，架空管道支撑牢固合理2全部的82. 设备设施安全评估清单12.木材场地评估清单212号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1路面平整，堆放整齐，安全可靠不合格项目扣除项目价值，取多处林地的平均值。22通道入口及关键部位应设置消防安全标

31、志13消防设备齐全24电气设备应符合安全要求15不要堆放其他易燃材料，锯末和刨花应不时清除16防火间距符合要求1全部的82. 设备设施安全评估清单13.厂房建设评估清单213号序列号评价内容建筑面积（m 2 ）失败的面积 (m 2 )失败率评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1耐火等级按故障率计算：实际得分 =0.4100102危险建筑区全部的102. 设备设施安全评估清单14.涂装工作场所评估清单214号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1电气设施符合防爆要求不合格项目扣减项目价值，多处涂装部位取平均值。32工作场所通风良好43工作场所油漆库存符合

32、要求24消防设施齐全，安全标志醒目35工作场所有隔离措施，防火间距和接地符合要求3全部的152. 设备设施安全评估清单15.锻压机械评估清单215号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1上下砧座不松动，销钉和楔块牢固如果任何一项不合格，将被判定为不合格。实际得分 =0.36100122锤头无裂纹，缓冲装置灵敏可靠3操作机构灵敏可靠4紧固部件不松动5完备可靠的安全装置和保护装置6机械手、夹具、斩波器等辅助工具无裂纹7储气罐等辅助设备安全状况良好全部的122. 设备设施安全评估清单16.铸造机械评估清单216号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关

33、人员1设备结构具有足够的强度、刚度和稳定性，基础牢固一次失败将扣除该项目的价值，如果分数低于12，则视为不合格。实际得分 =0.5410022所有管道密封良好，无泄漏13安全装置和保护装置齐全，安全可靠24控制系统清晰灵敏，操作点设有急停开关25防尘、防病毒设备设施完好，运行正常46PE正确可靠27压铸机：压铸区应有防护装置，并与注塑工序联锁5制芯机：芯盒加热棒长度适中，接线干净，安全可靠混砂机：防护罩强度足够，检修门电气联锁，取样门尺寸合理抛（喷）丸设备：设备密封性好，门（孔）电联锁全部的182. 设备设施安全评估清单17 、铸熔炉评价清单217号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建

34、议责任单位和相关人员1炉体齐全，辅助设施安全不合格项目扣减项目价值，低于10分视为不合格。实际得分 =0.5410022起重设备必须符合起重设备条款13钢包及其配件状况良好24炉坑应有护栏或盖板25外露的传动部件必须有保护装置26完整有效的控制系统17除尘装置状况良好2全部的122. 设备设施安全评估清单18.酸碱油罐评估清单218号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1罐体坚固，不得泄漏如果任何一项不合格，将被判定为不合格。实际得分 =0.2010052电镀槽和电解槽上的导电装置和槽体应采取绝缘措施3导电部位应保持清洁导电，“正”“负”极不得短路4地下槽必须有地面

35、防护栅栏5电加热应有可靠的保护接地，石英玻璃加热管应有保护措施全部的52. 设备设施安全评估清单19-1工业梯（直梯）评估清单219-1号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1梯宽、步距尺寸符合标准不合格的项目扣除该项目的价值，低于1.6的分数视为不合格。实际得分 =0.0481000.62梯段高度超过3米时，应设置笼子，笼子和笼条的尺寸应符合标准要求。0.43连接平台的扶手高度应大于1050mm0.44结构件不得有松动、开裂、扭曲、腐蚀、凹陷或突出等严重变形，不得有裂纹。0.6全部的22. 设备设施安全评估清单19-2工业梯（斜梯）评估清单219-2号序列号评价内

36、容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1梯子宽度、扶手柱高度、间距尺寸均符合标准要求不合格的项目扣除该项目的价值，低于1.6的分数视为不合格。实际得分 =0.0481000.82台阶高宽合适，除扶手外还要有横杆0.43结构件不得有松动、开裂、扭曲、腐蚀、凹陷或突出等严重变形，不得有裂纹。0.8全部的22. 设备设施安全评估清单19-3。工业梯子（可移动轻金属梯子）评估清单219-3号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1梯子的长度应小于8米，梯子的宽度不应小于300毫米不合格的项目扣除该项目的价值，低于1.6的分数视为不合格。实际得分 =0.04810

37、00.42梯脚的防滑措施完好，没有开裂和损坏。0.43轻金属直梯配有可伸缩加长直梯，其挡块完好无损，不变形、不开裂。0.44人字梯铰链完好无损，两梯间梁柱中部限制拉线，支撑锁固定装置牢固0.45结构件不得有松动、开裂、扭曲、腐蚀、凹陷或突出等严重变形，不得有裂纹。0.4全部的22. 设备设施安全评估清单19-4。工业梯（轮式移动平台）评估清单219-4号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1操作平台和护栏完好无损，尺寸符合标准要求不合格的项目扣除该项目的价值，低于1.6的分数视为不合格。实际得分 =0.0481000.42斜撑不变形，铰链连接可靠0.43防滑措施齐全

38、完好0.44车轮限位和防移装置完好有效0.45结构件不得有松动、开裂、扭曲、腐蚀、凹陷或突出等严重变形，不得有裂纹。0.4全部的22. 设备设施安全评估清单19-5。工业梯（行走平台、平台）评估清单219-5号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1扶手高度、立柱间距、横杆间距、行走平台或平台的净空高度应符合标准要求不合格的项目扣除该项目的价值，低于1.6的分数视为不合格。实际得分 =0.0481000.62平台或平台的设计载荷大于规定值（或实际使用载荷）0.43桌面四周踢脚板高度不小于100mm0.44结构件不得有松动、开裂、扭曲、腐蚀、凹陷或突出等严重变形，不得有

39、裂纹。0.6全部的22. 设备设施安全评估清单20.工业炉评价清单220号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不得超过规定值，重锤配置合理，外露传动部分加防护罩不合格项目扣减项目价值，低于10分视为不合格。实际得分 =0.3610032炉车钢丝绳滑轮应完好无损23炉体炉壁、炉衬应严密无渗漏24锻造炉：炉门循环冷却水应保持正常循环退火炉、烘烤炉：炉门必须装有安全装置燃气（天然气）炉：气阀应完好，无松动或泄漏重油炉：油管、空气管和加热管应无裂缝和泄漏盐浴炉：测温仪器仪表应灵敏可靠，电气设备接地应完好无误箱式电阻炉：测温仪表应灵敏可靠，电

40、阻丝应完好，电气设备的接地和防护罩应完好。油反射炉：气管、油管应保持畅通，油温、气压、测温仪表保持正常气体渗碳炉：炉盖升降机构应保持正常，风机转动平稳，冷却水管不堵塞，油路畅通无泄漏，排气管和漏油器畅通。气体氮化炉：氨气管道和炉盖不得有泄漏，氨气瓶严禁暴露于热源、电源或强烈阳光下。5全部的122. 设备设施安全评估清单21.工厂机动车辆评估清单221号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1车辆干净整洁如果任何一项不合格，将被判定为不合格。实际得分 =0.50100152电力系统运行平稳，线路、管线不漏电、漏水、漏油。3照明及电气部件状况良好，仪表、照明、信号及各种辅

41、助安全装置性能良好4传动系统运行平稳5驱动系统连接严密，轮胎无损伤6轻便灵活的转向系统7制动系统安全有效，制动距离符合要求全部的152. 设备设施安全评估清单22.运输（输送）机械评估清单222号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1完整可靠的机械传动部件保护装置不合格项目扣除项目价值，取多台运输（输送）机械的平均值。22在操作位置，每隔20米左右应设置相应的紧急开关，并应灵敏可靠。33各种安全保障装置齐全可靠24通道、梯子、护网（立柱）符合要求25地（中性）线符合要求26所有启动和停止装置都应有清晰的标记并易于接近，并带有必要的警告标志1全部的122. 设备设施安

42、全评估清单23 、变配电系统评价清单223号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1改变匹配电站立戒指领土其他建筑物有足够的安全防火出口不合格项目从信用值中扣除一项，取多个变配电系统的平均值。0.8与爆炸危险场所和腐蚀性场所有足够的距离0.8地势不宜低洼，以防雨后积水0.8应有100%变压器油量的储油罐或排油设施0.8变配电室门应向外开，高压室（室）门应向低压室开，相邻配电室门应双向开.0.8门窗（高压侧）应安装孔小于1010mm的金属门窗0.8多层建筑应在底层安装易燃电气设备变电站；高层建筑不应安装易燃电气设备变电站1.22改变压力设备,致电机器油位指示清晰，油色透

43、明无杂质，变压器油有定期绝缘检测报告，无漏油现象2油温指示清晰，温度低于85，冷却设备状况良好，发电机工作温度符合要求2绝缘和接地故障保护完好可靠，有定期测试数据4瓷瓶和外壳干净无裂纹或排放痕迹2变压器、发电机运行过程中无异常噪音或放电声2.8应有符合规定的警告标志和障碍1.2序列号评价内容应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员3高低压配电室、电容器室控制装置所有瓷瓶、套管和绝缘体都应清洁且无裂纹0.8所有母线应整齐清洁，触点接触良好，母线温度变化应低于70，相序标记明显，连接可靠0.8各种电缆和高压架空线的敷设应符合安装规程，电缆头外表面应清洁无漏油，接地可靠2断路器应为国家许可厂家合格

44、产品，有定期维护检查记录，油位开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油、漏油现象渗漏。4.8操作机构应为国家许可厂家合格产品，有定期维护和检查记录，操作灵活，联锁可靠，跳闸保护合理。双电源或自发电必须配备联锁装置4所有空气开关灭弧室应齐全，触点应平整0.8电力电容器外壳无膨胀，温升符合要求，无漏油现象。0.8具有定期测试记录的可靠接地故障保护2各类安全器具应完好可靠，有定期检测数据2配电室各通道应符合安全要求，并应有规定的警示标志和工作标志2全部的402. 设备设施安全评估清单24-1。低压电气线路（固定线路）评估清单224-1号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1线

45、路安全距离符合要求一次失败将扣除该项目的价值，得分低于3.75的视为不合格。实际得分 =0.181001.252电路的导电性和机械强度符合要求0.753线路保护装置齐全可靠0.754线路绝缘，屏幕保护好，不发热不漏油0.755立杆、拉线、横臂瓷瓶和金属框架符合安全要求0.56线路相序，相色正确，标志完整清晰0.57线路排列整齐，没有影响线路安全的障碍物0.5全部的52. 设备设施安全评估清单24-2。低压电线（临时线路）评估清单224-2号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1临时布线装置必须有完整的审批程序，并在期限内使用一次失败将扣除该项目的价值，得分低于3.7

46、5的视为不合格。实际得分 =0.181001.252使用与负载相匹配的绝缘良好的夹套软管0.753铺设必须符合安全要求14必须安装主开关控制和漏电保护装置，每个支路都应配备与负载相匹配的熔断器15临时用电设备PE连接可靠16严禁在有爆炸、火灾危险的场所设置临时线路此处设置临时线路的，将被判定为不合格。全部的52. 设备设施安全评估清单25 、电源（照明）配电箱（柜、板）评估清单225号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1箱体（柜、板）满足运行环境要求一项失败将扣除该项目的价值，总分低于8分为失败。实际得分 =0.7210022箱体（柜、板）外部清洁、完好、无杂物、

47、无水、有足够的操作空间，符合安规要求23箱（柜、板）体PE可靠24各电器元件与线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧毁现象。45箱（柜、板）插座接线正确，并配有漏电保护器26保护装置齐全，与负载合理匹配47外露带电部件受到良好保护28编号和识别标记齐全醒目2全部的202. 设备设施安全评估清单26.电网接地系统评估清单226号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1电力系统接地系统的运行应满足其结构完整性和独立性的安全要求注意：TN系统的重复接地电阻检测必须与系统的主PE线或PEN线断开。如果第一项符合要求，则对每个系统和每个回路进行评估，并根据以下公式进行评分：实际得

48、分 =150.54100152各接地装置的电阻测试合格，如：TN系统工作接地小于4；重复接地小于10； TT系统工作接地小于43TN系统重复接地的合理布局4接地装置的连接必须保证可靠的电气接触。足够的机械强度和防止腐蚀、损坏或额外保护5接地装置编号及标识清晰，定期检查报告有效，资料齐全全部的152. 设备设施安全评估清单27 、防雷接地装置评估清单227号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1必须安全地设计和检查防雷技术措施，使防护罩有效一次失败将扣除该项目的价值，总分低于9分者将被视为不合格。实际得分 =120.36100注：变电站、变电站的易燃易爆场所和锅炉房必

49、须进行检查。如果任何一项不合格，所有项目将被拒绝。1.82防雷装置状况良好；避雷端子无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于1033独立避雷针系统与其他系统隔离，间距合格34建筑物、构筑物的防雷应当有防反击、侧击等技术措施；道路或建筑物出入口应采取措施防止跨步电压触电；1.85可对防雷区域和防雷装置进行定期预防性检查、评估和检测，相关资料齐全有效2.4全部的122. 设备设施安全评估清单28.焊机评估清单228号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1电源线、焊接电缆与焊机的连接有可靠的屏蔽如果任何一项不合格，将被判定为不合格。实际得分 =0.3010082焊机外壳PE

50、线接线正确，连接可靠3焊机的初级和次级绕组，绕组与外壳之间的绝缘电阻不小于1兆欧4焊机一次侧电源线长度不得超过3米，不得在地面或跨通道使用5焊机副线连接良好，接头不超过3个6焊钳夹持力好，绝缘可靠，绝缘性好7焊机使用场所清洁，无严重灰尘，周围无易燃易爆物质全部的82. 设备设施安全评估清单29.手持电动工具评估清单229号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1必须根据使用环境的要求选择手持式电动工具。使用类手持式电动工具应配备漏电保护装置，PE线应可靠连接。如果任何一项不合格，将被判定为不合格。实际得分 =0.36100注：绝缘电阻以企业实测记录为准，现场抽测。12

51、2绝缘电阻符合要求，有定期测量记录不小于2兆欧的I类电动工具II类电动工具不小于7兆欧III类电动工具不小于1兆欧3电源线必须是带保护管的软线，长度不超过6米，无接头和损坏。4电动工具的保护罩、罩盖和手柄应完好无损，不得松动5电动工具的开关应灵敏、可靠、无损坏，规格与负载相匹配全部的122. 设备设施安全评估清单30.移动电气设备评估清单230号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1绝缘电阻值不小于1兆欧，并有定期检查记录如果任何一项不合格，将被判定为不合格。实际得分 =0.2410082电源线为三芯或四芯多股橡套电缆，不带接头，不穿越通道，不损坏绝缘层，长度不超过

52、6米3PE是可靠的4防护罩、防护罩、屏风和罩盖应完好，不得松动5开关应可靠、灵敏并与负载匹配全部的82. 设备设施安全评估清单31 、电测站（站、室）评价核对表231号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1电气试验台环境大型或易爆试验台应单独搭建，其余应设在车间一侧。通道应符合防火要求，并应配备足够的消防设备。标有“”的项目全部拒收，此部分不计分。凡未标有“”的项目，应从不合格值中扣除该项目，取多个电测站（站、室）的平均值。0.72 测试区域内不得有休息场所，被测产品或设备与建筑物的安全距离应符合要求0.72试验台和试验区应设置固定或移动围栏。充压瓷套在试验时必须安

53、装安全网，其区域内的所有门必须有联锁装置并向外打开。0.72试验台站设有醒目的安全标志，并设置警戒线。信号报警联锁装置和通讯记录设备齐全可靠0.842电器设备高低压开关柜、变压器、调压器、变压器、电容器、避雷器、发电机组等设备清洁完好，无泄漏，油质、油位、温升、绝缘均符合要求1.8各种保护装置、联锁装置和信号装置灵活可靠1.83控制系统和测试仪器高低压母线、电缆和控制电路符合电气安装规定0.72暂接测试线的安全距离应满足电压等级要求0.72试验所用仪器仪表符合国家技术标准，检验合格，在有效期内使用0.964接地系统和安全设备接地装置必须按试验台设计要求安装0.72 严禁将保护接地系统用作大电流

54、放电电路0.84独立的高压试验站应配备防雷装置0.6电气安全设备和防护用品必须定期检查安全，绝缘强度测试合格，储存可靠0.84全部的122. 设备设施安全评估清单32-1。探伤设备（磁粉探伤）评估清单232-1号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1行程探头应具有可靠的“自锁”和“互锁”装置一次不合格将扣除该项目的价值，总分低于1.8的视为不合格。实际得分=0.07510012机身与绕组外壳之间良好的“绝缘”PE线正确可靠0.753油箱与油管连接可靠，无泄漏0.75全部的2.52. 设备设施安全评估清单32-2。探伤设备检查清单（射线探伤）232-2号序列号评价内容

55、评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1检验室门窗铅板等防透措施完好，达标一次不合格将扣除该项目的价值，总分低于1.8的视为不合格。实际得分=0.07510012各类报警、信号、通讯及警示标志完好、灵敏、准确、及时0.753PE线正确可靠0.75全部的2.52. 设备设施安全评估清单32-3。探伤设备检查清单（彩色探伤）232-3号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1用于着色的易燃、有毒溶剂库存不应超过规定，存放场所安全可靠一次不合格将扣除该项目的价值，总分低于1.8的视为不合格。实际得分=0.0751000.752残留液体应妥善储存和处置0.753工

56、作场所有毒物质浓度不得超标0.54现场消防设备和标志齐全0.5全部的2.52. 设备设施安全评估清单32-4。探伤设备检查清单（超声波探伤）232-4号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1探头与垂直线性度和水平线性度应保持在规定范围内。一次不合格将扣除该项目的价值，总分低于1.8的视为不合格。实际得分 =0.07510012便携式电源线应绝缘良好，插头插座应完好无损0.753PE线正确可靠0.75全部的2.52. 设备设施安全评估清单33.起重机械评估清单233号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1钢丝绳断丝数、腐蚀（磨损）、变形、使

57、用长度及固定状态符合国家标准除“”项外，如不符合评价内容中任何一项的要求，则该设备不合格。注意，如果“”项不规则或不完善，每个单元（地点）将在总分中扣除0.5分，最高为总分的20 。实际得分 =0.78100-（各站各部门违规扣除总和）322滑轮防护罩完好，转动灵活3挂钩等取物装置无裂纹、明显变形或过度磨损等缺陷，紧固装置完好4制动器工作可靠，连接件未超标使用，安装及制动力矩符合要求5各种行程限位、限位开关及联锁保护装置完好可靠6有效使用停车保护装置，例如急停开关、缓冲器和终点站7各种信号装置和照明设施符合规定8PE连接可靠，电气设备完好有效9各种防护罩、盖板、导轨、护板等齐全可靠，安装符合要

58、求10用于地面作业起重机的防雨罩、轨夹或锚固装置是有效的11安全标志和消防设备齐全12各类吊具管理有序、状况良好全部的322. 设备设施安全评估清单34.金属切削机床评估清单234号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1防护罩、罩盖、围栏应齐全、可靠除“”项外，如不符合评价内容中任何一项的要求，则该设备不合格。注意，如果“”项不规则或不完美，每个单元（地点）的总分将被扣除0.8分，最高为总分的30%。实际得分 =0.54100（各单位、部门违规扣除总和）262防止夹具、固定装置松动或脱落的装置状况良好3各种限位、联锁、操作手柄要求灵敏可靠4机床PE连接规可靠5机床照

59、明符合要求6机床电箱、机柜、线路符合要求7原则上，裸露的旋转部件的楔子、销钉和键不内容突出8提供用于去除切屑的专用工具9磨床：砂轮合格，转动时无明显跳动车床：加工超长材料应有防弯装置开槽床身：应设置配重装置，防止运动停止后滑枕自动下落电火花加工机：易燃工作液的闪点应在70以上，需进行浸渍加工。锯床：锯片外露部分应用防护罩或安全距离隔离加工中心：加工区域周围应有固定和可调节的防护装置全部的262. 设备设施安全评估清单35 、冲剪压力机械评价清单235号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1离合器动作灵敏可靠，无连续冲除“”项外，如不符合评价内容中任何一项的要求，则该

60、设备不合格。注意，如果“”项不规则或不完美，每个单元（地点）的总分中扣除0.5分，最高不超过总分的20%。实际得分 =0.64100（各单位、部门违规扣除总和）262制动器工作可靠并与离合器联锁3急停按钮灵敏醒目，安装在指定位置有效4变速器外露部分的保护装置齐全可靠5脚踏开关应有完整的保护罩并防滑6机床PE可靠，电气控制有效7安全保护装置可靠有效，使用专用工具符合安全要求8剪板机压脚应平整，危险部位应有可靠保护全部的262. 设备设施安全评估清单36.木工机械评估清单236号序列号评价内容评估说明应该得分实际分数评论建议责任单位和相关人员1限位联锁装置灵敏可靠除“”项外，如不符合评价内容中任何