项目组质量计划

1、 PAGE 44目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc341800100 1、工程概况 PAGEREF _Toc341800100 h 4 HYPERLINK l _Toc341800101 1.1给排水工程 PAGEREF _Toc341800101 h 4 HYPERLINK l _Toc341800102 1.3通风与空调工程 PAGEREF _Toc341800102 h 5 HYPERLINK l _Toc341800103 2、目的的、适用用范围及及编制依依据 PAGEREF _Toc341800103 h 6 HYPERLINK l _Toc341

2、800104 2.2、适用范范围 PAGEREF _Toc341800104 h 6 HYPERLINK l _Toc341800105 2.3、编制依依据 PAGEREF _Toc341800105 h 7 HYPERLINK l _Toc341800106 3、管理理职责 PAGEREF _Toc341800106 h 77 HYPERLINK l _Toc341800107 3.4.2质量量管理体体系策划划 PAGEREF _Toc341800107 h 8 HYPERLINK l _Toc341800108 3.5.3内部部沟通 PAGEREF _Toc341800108 h 112

3、HYPERLINK l _Toc341800109 3.6管管理评审审 PAGEREF _Toc341800109 h 12 HYPERLINK l _Toc341800110 3.6.2评审审输入 PAGEREF _Toc341800110 h 112 HYPERLINK l _Toc341800111 3.6.3评审审输出 PAGEREF _Toc341800111 h 112 HYPERLINK l _Toc341800112 4、质量量管理体体系 PAGEREF _Toc341800112 h 133 HYPERLINK l _Toc341800113 4.2.2质量量手册 PAGER

4、EF _Toc341800113 h 113 HYPERLINK l _Toc341800114 4.2.3文件件控制 PAGEREF _Toc341800114 h 113 HYPERLINK l _Toc341800115 4.2.4记录录控制 PAGEREF _Toc341800115 h 114 HYPERLINK l _Toc341800116 5、资源源的管理理 PAGEREF _Toc341800116 h 14 HYPERLINK l _Toc341800117 5.2、人力资资源 PAGEREF _Toc341800117 h 144 HYPERLINK l _Toc3418

5、00118 5.4、工作环环境 PAGEREF _Toc341800118 h 155 HYPERLINK l _Toc341800119 6、产品品实现 PAGEREF _Toc341800119 h 116 HYPERLINK l _Toc341800120 6.1产产品实现现的策划划 PAGEREF _Toc341800120 h 16 HYPERLINK l _Toc341800121 6.2与与顾客有有关的过过程 PAGEREF _Toc341800121 h 166 HYPERLINK l _Toc341800122 6.2.2与产产品有关关要求的的评审 PAGEREF _Toc3

6、41800122 h 116 HYPERLINK l _Toc341800123 6.2.3顾客客沟通 PAGEREF _Toc341800123 h 117 HYPERLINK l _Toc341800124 6.3采采购 PAGEREF _Toc341800124 h 188 HYPERLINK l _Toc341800125 6.3.1采购购过程 PAGEREF _Toc341800125 h 118 HYPERLINK l _Toc341800126 6.3.1.11、供应应商评审审管理 PAGEREF _Toc341800126 h 118 HYPERLINK l _Toc34180

7、0127 6.3.2采购购信息 PAGEREF _Toc341800127 h 220 HYPERLINK l _Toc341800128 6.3.3、工工程分包包管理 PAGEREF _Toc341800128 h 221 HYPERLINK l _Toc341800129 6.4生生产和服服务的提提供 PAGEREF _Toc341800129 h 233 HYPERLINK l _Toc341800130 6.4.1生产产和服务务的提供供 PAGEREF _Toc341800130 h 23 HYPERLINK l _Toc341800131 6.4.2生产产和服务务提供过过程的确确认

8、PAGEREF _Toc341800131 h 233 HYPERLINK l _Toc341800132 6.4.3、标标识和可可追溯性性 PAGEREF _Toc341800132 h 23 HYPERLINK l _Toc341800133 6.4.4、顾顾客财产产 PAGEREF _Toc341800133 h 24 HYPERLINK l _Toc341800134 6.4.5.检检验和试试验 PAGEREF _Toc341800134 h 244 HYPERLINK l _Toc341800135 6.4.6、产产品防护护 PAGEREF _Toc341800135 h 25 HY

9、PERLINK l _Toc341800136 6.5.6、物物资的搬搬运、验验收、贮贮存、发发放 PAGEREF _Toc341800136 h 277 HYPERLINK l _Toc341800137 7、工程程创优规规划 PAGEREF _Toc341800137 h 277 HYPERLINK l _Toc341800138 7.1、工程质质量总体体规划 PAGEREF _Toc341800138 h 227 HYPERLINK l _Toc341800139 7.2、工程质质量目标标保证 PAGEREF _Toc341800139 h 228 HYPERLINK l _Toc341

10、800140 7.3、质量管管理措施施 PAGEREF _Toc341800140 h 28 HYPERLINK l _Toc341800141 7.4、质量管管理标准准 PAGEREF _Toc341800141 h 29 HYPERLINK l _Toc341800142 7.5、分部、分项工工程质量量控制、保证措措施 PAGEREF _Toc341800142 h 311 HYPERLINK l _Toc341800143 7.5.1明确确施工过过程质量量控制点点 PAGEREF _Toc341800143 h 31 HYPERLINK l _Toc341800144 7.5.2电气气工

11、程 PAGEREF _Toc341800144 h 333 HYPERLINK l _Toc341800145 7.5.3给排排水工程程 PAGEREF _Toc341800145 h 33 HYPERLINK l _Toc341800146 7.5.4通风风空调工工程 PAGEREF _Toc341800146 h 344 HYPERLINK l _Toc341800147 7.5.5消防防火灾自自动报警警工程 PAGEREF _Toc341800147 h 335 HYPERLINK l _Toc341800148 7.6.创杯 PAGEREF _Toc341800148 h 377 HY

12、PERLINK l _Toc341800149 8、测量量分析和和改进 PAGEREF _Toc341800149 h 337 HYPERLINK l _Toc341800150 8.1、总则 PAGEREF _Toc341800150 h 337 HYPERLINK l _Toc341800151 8.2、监视和和测量 PAGEREF _Toc341800151 h 337 HYPERLINK l _Toc341800152 8.2.1、监监视和测测量设备备的控制制 PAGEREF _Toc341800152 h 37 HYPERLINK l _Toc341800153 8.2.2、过过程的

13、监监视和测测量 PAGEREF _Toc341800153 h 388 HYPERLINK l _Toc341800154 8.3.2、施施工过程程中出现现的不合合格品 PAGEREF _Toc341800154 h 440 HYPERLINK l _Toc341800155 8.4、纠正和和预防措措施 PAGEREF _Toc341800155 h 411 HYPERLINK l _Toc341800156 8.5、数据分分析 PAGEREF _Toc341800156 h 422 HYPERLINK l _Toc341800157 8.6、质量记记录的控控制 PAGEREF _Toc341

14、800157 h 422 HYPERLINK l _Toc341800158 8.7、回访保保修控制制 PAGEREF _Toc341800158 h 43安装项目目质量计计划1、工程程概况本项目新新建工程程主要由由地下室室、裙楼楼、塔楼楼组成：地下33层，裙裙楼4层，8-1#塔塔楼为229层，8-22#塔楼楼34层层，8-3#楼楼3层。总建筑筑面积约约15114744.3mm2，建设设用地面面积2228711m2，建筑筑高度：最高处处 1998.660m。本工程程机电安安装工程程主要包包括给排排水工程程、电气气工程、通风空空调工程程。1.1给给排水工工程给排水工工程主要要包括：给水系系统、热

15、热水系统统、冷却却循环水水系统、消防给给水系统统、自动动喷水灭灭火系统统，雨、污水系系统。给水、热热水系统统：从基基地南侧侧集庆门门大街市市政自来来水管网网上引入入一根DDN2000自来来水管（水压00.300Mpaa）作为本本工程生生活和消消防用水水。地上上裙房及及地下室室给水由由市政自自来水管管网直供供；裙房房以上由由高位水水箱给水水。餐饮饮厨房，由用户户自理；公寓式式办公采采用户式式储热式式电热水水器，由由用户自自理。消防系统统：本工工程为一一类超高高层民用用建筑，设置室室外消火火栓系统统、室内内消火栓栓系统、自动喷喷洒灭火火系统、大空间间智能主主动喷水水灭火系系统、气气体灭火火消系统统

16、及灭火火器。室室内消火火栓系统统采用室室内消火火栓泵直直接串连连的临时时高压给给水系统统，以22#塔楼楼为界，分为高高区和低低区两个个分区。本工程程在裙房房商业中中厅中设设置大空空间智能能型主动动喷水灭灭火系统统。排水系统统：排水水系统采采用雨污污分流制制。裙房房屋面采采用满管管压力流流内排水水方式；塔楼屋屋面采用用重力流流内排水水方式。屋面雨雨水经雨雨斗、雨雨水立管管收集，室内场场地及道道路雨水水由雨水水口或带带箆盖的的雨水明明沟收集集排入室室外雨水水管道。雨水经经收集后后部分回回收利用用，其余余排入集集庆门大大街d8800市市政雨水水管网。1.2电电气工程程本工程低低压配电电接地形形式采用

17、用TN-S系统统。主要要工程内内容：电电力配电电系统、照明系系统、防防雷及接接地系统统、火灾灾报警系系统、战战时人防防系统。电力配电电系统：低压配配电电压压采用2220VV/3880V，配电系系统采用用放射式式与树干干式相结结合的方方式。单单台容量量较大的的用电设设备由变变配电所所直接放放射式供供电，其其余按负负荷性质质分系统统，采用用放射式式与树干干式相结结合的方方式供电电。防烟烟排烟设设施、喷喷淋泵、消火栓栓泵、消消防电梯梯、消防防室等消消防负荷荷及重要要电气设设备均采采用两个个专用回回路供电电。两路路电源一一用一备备，至末末端自动动切换后后，配电电至用电电设备。照明系统统:照明明种类有有

18、正常照照明、备备用照明明、应急急照明、值班照照明、景景观照明明、航空空障碍照照明。防雷及接接地系统统：本工工程建筑筑物预计计雷击次次数0.38次次/a，按二类类防雷建建筑设置置防雷设设施。本本工程低低压配电电系统接接地型为为TN-S，防防雷接地地、变压压器中性性点接地地、电气气设备的的保护接接地、电电梯机房房、消防防控制室室、弱电电机房等等的接地地共用同同一接地地装置，总接地地电阻值值不大于于1。实测测不满足足要求时时，增设设人工接接地极。火灾报警警系统：本工程程采用集集中报警警控制系系统。系系统按两两总线设设计。通通风机房房、配电电间和水水泵房设设置光电电感烟探探测器。汽车库库设置感感温探测

19、测器。在在一层消消防控制制室设置置漏电火火灾报警警主机。楼层照照明、空空调等总总配电箱箱上设置置漏电火火灾监控控器。战时人防防系统：本工程程平时电电源由地地下室用用户变配配电间引引来，人人防区各各进两路路照明电电源和动动力电源源，分开开计量. 消防防动力负负荷采用用双电源源末端切切换供电电。本人人防工程程战时电电源引自自战时移移动电站站.电站站总容量量为1220KWW,选11台VPP1500型1220KWW柴油发发电机组组。3.低压配配电系统统采用2200/3880V放放射式与与树干式式相结合合的方式式，对于于单台容容量较大大的负荷荷或重要要负荷采采用放射射式供电电；对于于照明及及一般负负荷采

20、用用树干式式与放射射式相结结合的供供电方式式。1.3通通风与空空调工程程主要工程程内容：空调系系统、人人防通风风系统，防排烟烟系统。风管采采用镀锌锌钢板，咬口制制作，共共板法兰兰连接。空调系统统：本工工程大开开间区域域空调系系统全部部采用低低速全空空气系统统，小空空间区域域采用风风机盘管管加新风风空调系系统，气气流组织织为上送送上回，标准层层办公区区域新排排风通过过竖井集集中在避避难层通通过吊装装的全热热交换式式换气机机进行处处理。办办公区域域，公共共卫生间间、弱电电间设置置了机械械排风系系统。每每层均设设置独立立的排风风机，通通过竖向向管井排排风，同同时在屋屋顶上设设置集中中的排风风机组。空

21、调水水系统采采用双管管同程式式，系统统设置二二次泵变变流量系系统，板板换一次次侧采用用一次泵泵变流量量系统。人防通风风系统：人防战战时进、排风采采用3mmm厚度的的钢板气气密焊接接而成。人防区区平时作作为地下下车库使使用，平平时通风风排烟系系统单独独设置。防排烟系系统：排排烟系统统分段设设置。无无直接自自然通风风且长度度大于220m内内走道在在垂直方方向设有有机械排排烟系统统，每层层平面划划分为若若干防烟烟分区，每个防防烟分区区设有排排烟风口口，平时时常闭,火灾时时由消防防控制中中心打开开该防烟烟分区的的排烟口口（阀）。并启启动排烟烟风机进进行排烟烟。不满满足自然然排烟的的防烟楼楼梯间、消防电

22、电梯前室室及合用用前室分分设独立立的加压压送风系系统。正正压送风风系统分分段设置置。2、目的的、适用用范围及及编制依依据2.1、目的编制本质质量计划划的目的的，是为为了本项项目组在在工程施施工中，保证工工程质量量满足合合同要求求，使质质量目标标顺利实实现，进进而促进进质量管管理不断断进步，使管理理程序在在本项目目部中得得以顺利利实施，使管理理工作规规范化、标准化化，鉴于于此特制制定本质质量计划划。2.2、适用范范围本质量计计划适用用于南京京江东软软件城IITO园园区XXX地块工工程，自自该工程程项目施施工准备备开始至至竣工验验收和保保修全过过程的质质量活动动。在具具体的施施工实施施中，将将严格

23、按按照本施施工组织织设计进进行施工工实施，认真细细化各分分部分项项工程施施工中的的细节问问题，精精心组织织，合理理安排，科学施施工，在在施工过过程中接接受建设设单位及及现场监监理工程程师的全全程监督督、指导导和检查查。2.3、编制依依据南京江东东软件城城ITOO园区XXXX地地块工程程施工图图纸；南京江东东软件城城ITOO园区XXXX地地块工程程合同文文件；现行有关关标准、规范；我公司承承担过类类似工程程的施工工经验。2.4、质量计计划的完完善在“质量量计划”实施过过程中，当公司司质量量手册改版、设计发发生重大大变更涉涉及到特特殊过程程变化时时应对质质量计划划进行更更改。更更改由项项目总工工（

24、项目目负责人人）组织织技术人人员编制制，并经经项目总总工（项项目负责责人）审审核，项项目经理理批准后后实施。同时，对质量量计划的的实施过过程中出出现的问问题以及及检查中中出现的的问题应应查明原原因，并并编制纠纠正措施施，以便便进一步步完善和和改进工工作。对对于一般般变更，由技术术编制支支持性文文件，来来充实完完善质量量计划。3、管理理职责3.1管管理承诺诺安全全目标：保证无无重大工工伤事故故，杜绝绝死亡事事故。消防防目标：达到南南京市消消防部门门验收标标准，无无火灾隐隐患，杜杜绝火灾灾。全面面履行工工程合同同。3.2以以顾客为为关注焦焦点3.3、方针关爱员工工、满足足顾客、倡导环环保、追追求卓

25、越越3.4、策划3.4.1质量量目标：该工程建建设规模模较大，具有质质量标准准高，技技术复杂杂、设计计功能齐齐全、造造型美观观大方等等特点，具备创创“苏安杯杯”的条件件。我管管理部选选派高技技术的施施工、技技术管理理人员，组建强强有力的的施工项项目部，加强管管理；配配备过硬硬的专业业劳务班班组和先先进的施施工机械械设备。发扬“团结自自重，务务实敬业业、勤奋奋拼搏、争创辉辉煌”的企业业精神，“建精品品工程，持续改改进，让让业主满满意”的企业业质量方方针。精精心组织织、周密密计划、科学管管理、规规范施工工。严抓抓过程控控制，确确保工序序质量，步步为为营，争争创江苏苏省“苏安杯杯”。3.4.2质量量

26、管理体体系策划划识别体系系运行过过程中所所需的全全部过程程，对质质量管理理体系策策划所需需的各个个过程进进行有效效的管理理；确定定这些过过程的实实施顺序序和相互互作用、过程之之间的接接口，针针对整个个过程的的系统进进行有效效管理；确定为为确保这这些过程程的有效效运行和和控制制制定相关关的方法法，形成成相关的的管理制制度；同同时在过过程运作作时获得得必要的的资源和和信息，以使这这些过程程有条件件正常运运作和接接受监视视。3.5职职责权限限与沟通通3.5.1职责责和权限限依据建设设公司管理手手册中中质量职职能分配配原则，结合本本工程项项目组职职能部门门设置情情况，对对质量体体系中相相关职能能进行分

27、分配。为保证质质量体系系在项目目工程施施工全过过程中得得到实施施办法，同时保保证质量量目标的的实现，项目组组规定进进行定期期现场安安全、文文明及质质量大检检查，并并将检查查的结果果进行总总结和改改进。同同时项目目组利用用板报等等形式进进行宣传传公司的的质量方方针及质质量目标标，加强强对职工工的质量量意识教教育等相相关内容容，有效效地促进进内部沟沟通。3.5.2管理理者代表表项目经理理:负责项目目部的经经营与管管理,对对项目部部最终产产品质量量与服务务质量负负责；执行公司司质量方方针,负负责项目目组质量量目标的的制定、实施，并确保保其在项项目内得得到理解解和沟通通；负责质量量计划的的批准；负责按

28、照照质量管管理程序序建立项项目组质质量保证证体系运运行机构构，明确确质量体体系相关关过程主主控部门门及参与与部门和和职能分分工，组组织或授授权项目目总工（项目负负责人）进行本本项目组组质量体体系内部部的实施施及检查查；对公司质质量方针针的实施施和质量量体系的的有效运运行全面面负责，并向业业主作质质量承诺诺；在组织内内部确保保提高满满足顾客客要求的的意识，并使质质量管理理体系得得到持续续改进。项目总工工（项目目负责人人）：协助项目目经理执执行质量量方针、质量目目标、负负责质量量计划的的实施，对生产产过程的的符合性性负责；协助项目目经理建建立健全全质量管管理体系系，贯彻彻质量方方针，达达到既定定目

29、标；负责组织织编制和和审核工工程项目目质量计计划以及及为保证证工程质质量目标标而编制制的施工工组织设设计、施施工方案案、特殊殊工程的的技术措措施及施施工作业业指导书书，负责责组织施施工、技技术、质质检人员员对分部部工程质质量进行行评定；负责组织织研究并并提出改改进质量量的技术术措施和和目标；合理组织织生产，保证工工程质量量、施工工进度、施工生生产安全全、满足足合同要要求；负责项目目施工所所需的材材料、设设备、现现场管理理和现场场劳动力力的调配配；负责施工工现场的的防护工工作，负负责做好好文明施施工和成成品、半半成品防防护工作作，保证证工程质质量不断断提高；负责工程程交工、回访保保修工作作，确保

30、保售后服服务的质质量；组织开展展现场的的质量安安全例检检工作，督促开开展质量量安全教教育以及及劳动保保护的实实施和质质量安全全操作规规程的贯贯彻。对产品符符合性质质量和服服务质量量负责；组织制定定项目部部人员的的技术培培训计划划；负责主持持召开质质量专题题会，负负责组织织施工质质量检查查和一般般事故分分析会，组织制制定并审审核一般般质量问问题的纠纠正措施施；质安组：在项目经经理和项项目总工工的领导导执行国国家（部部）颁发发的关于于工程质质量方针针、政策策、法令令和规章章制度；负责对工工程施工工质量全全过程进进行控制制管理，进行工工程质量量的检查查和验收收工作，并督促促施工班班组做好好操作质质量

31、的质质检工作作；对不符合合质量标标准的产产品有权权拒绝验验收，并并提出处处理意见见，对违违反施工工验收规规范、操操作规程程的人员员，有权权作出处处罚，可可以责令令返工停停工整顿顿；负责监督督质量计计划的实实施，督督促检查查项目部部质量体体系的运运行情况况；负责工程程质量的的日常检检查和质质量评定定工作，负责收收集、整整理、分分析质量量记录及及时反馈馈质量信信息；负责对产产品防护护及现场场文明施施工的检检查，提提出整改改意见并并督促实实施；负责对不不合格（项）记记录的填填写标识识工作；协助项目目经理组组织工程程质量检检查、安安全检查查，负责责开展内内部质量量审核的的具体实实施，提提出问题题和改进

32、进意见；参与质量量与安全全事故的的调查、分析和和处理，参与不不合格品品的鉴定定分析，提出整整改意见见，并督督促实施施；负责统计计技术的的应用工工作，并并对其监监督和检检查；负责顾客客抱怨等等不满意意信息的的收集。材设组：负责编制制外购物物资的采采购计划划，对采采购合同同进行评评定鉴定定和管理理；负责进货货的检验验，负责责进场物物资的验验收、搬搬运、贮贮存、标标识、保保护和发发放工作作；对采购物物资的标标识和可可追溯性性的有效效控制负负责实施施；负责所有有物资的的管理；负责对顾顾客提供供产品的的控制和和对供方方的评价价，建立立保存合合格的供供方档案案；负责收集集、整理理、提交交采购物物资的质质量

33、证明明；负责机械械设备的的验收及及设备台台帐的记记录。施工组：在项目总总工（项项目负责责人）的的指导下下，对产产品实现现的全过过程的计计划、预预算及资资源配置置负责，确保按按合同要要求如期期完成施施工任务务；负责施工工过程管管理，严严格按质质量标准准要求和和施工进进度计划划组织施施工，施施工前负负责组织织技术和和安全交交底，负负责作业业指导书书的实施施管理；负责现场场文明施施工和成成品的保保护工作作；根据检验验计划和和施工进进度，负负责及时时组织施施工过程程中的检检验，包包括：隐隐蔽工程程检验、自检、交接检检；督促检查查施工班班组严格格执行操操作规程程，负责责组织、技术、质检部部门有关关人员对

34、对分项工工程质量量进行评评定。技术组：在项目总总工（项项目负责责人）的的领导下下，负责责应用新新材料、新技术术、新工工艺的实实施指导导和技术术交底工工作；负责日常常的技术术工作；负责编制制施工组组织设计计和施工工方案，技术措措施等技技术工作作；负责解决决施工中中存在的的技术问问题和质质量问题题；负责编制制预防和和纠正措措施，参参与不合合格品的的鉴定工工作，提提出处理理意见；负责数据据分析的的应用；负责竣工工资料、图纸的的收集、整理、编制工工作；预算组：参与项目目工程对对外分包包方的选选定及项项目分包包合同的的管理；参与分包包方的选选择和评评价及工工程分包包合同的的管理工工作，负负责分包包合同的

35、的结算；负责工程程成本控控制，编编制工程程成本计计划及分分项工程程工料分分析清单单；负责提供供工程的的施工图图预算、施工预预决算。施工班组组：负责按技技术交底底、施工工安排要要求保质质保量地地完成施施工任务务；负责按质质检员的的指令进进行停工工验证；严格检查查制度，加强自自身的安安全质量量意识，提高操操作技术术水平；负责操作作过程的的安全，负责工工完场清清，维护护现场的的文明、整洁；开展“检检查上道道工序，保证本本道工序序，服务务下道工工序”的三工工序活动动，严格格执行自自检、互互检制度度，保证证施工质质量。3.5.3内部部沟通项目部将将各部门门的岗位位职责和和权限制制定成文文后，项项目经理理

36、主持召召开会议议，向各各部门及及有关人人员传达达并明确确各自的的职责，会后将将岗位职职责挂牌牌明示。 项目经经理或项项目负责责人定期期召开管管理工作作例会，协调各各职能部部门之间间的关系系，及时时解决施施工全过过程中存存在的问问题，以以确保工工程顺利利进行和和质量管管理体系系持续有有效运行行。3.6管管理评审审3.6.1总则则确保建立立的管理理体系具具有持续续的适宜宜性、充充分性和和有效性性，不断断满足顾顾客需求求及国家家有关法法律、法法规的要要求，实实现公司司管理体体系的持持续改进进。3.6.2评审审输入管理者代代表负责责组织收收集、汇汇总公司司管理体体系运行行的总体体状况资资料，组组织制定

37、定管理评评审计划划，审核核管理评评审报告告。 3.6.3评审审输出管理者代代表负责责管理评评审的组组织、落落实、协协调工作作；负责责对管理理评审后后的管理理体系文文件的更更改、跟跟踪及检检查落实实工作。4、质量量管理体体系4.1总总要求质量管理理体系的的有效运运行是保保证产品品质量满满足顾客客要求的的关健，是执行行质量管管理文件件，实现现工程质质量目标标，保持持质量管管理体系系持续有有效和不不断改进进的过程程。根据据中国国核工业业华兴建建设公司司质量手手册的的规定，为了保保证本工工程质量量目标的的顺利实实现,特特制定该该工程质质量管理理运行体体系机构构。4.2、文件要要求4.2.1总则则按照标

38、准准的要求求及公司司的实际际情况，编制各各种有关关文件，以使质质量、环环境及职职业健康康安全管管理体系系有效运运行。4.2.2质量量手册本手手册所控控制的文文件是指指质量体体系建立立与实施施中形成成的质量量文件和和与工程程质量有有关的文文件。本手手册提及及的资料料是指形形成或证证实质量量文件所所依据或或引用的的资料，如合格格供方名名单等。4.2.3文件件控制执行公司司管理程程序项目组所所有文件件的发放放均需进进行登记记管理，质量体体系文件件由专人人管理和和控制，凡受控控文件需需二次分分发必须须加盖“受控文文件”字样，并注明明受控号号；项目组所所有工程程技术文文件由技技术员进进行管理理和控制制，

39、发放放需经主主管领导导审批，并进行行登记；合同文件件由经营营负责保保存和控控制；行政性文文件有项项目组负负责分发发和控制制，所有有文件需需经主管管领导批批示后进进行传阅阅、发放放和保存存；各控制部部门必须须确保所所持文件件和资料料均为有有效版本本，杜绝绝作废的的版本在在施工中中使用；当质量文文件需更更改时，由项目目总工（项目负负责人）组织技技术人员员进行修修改编制制，经项项目总工工（项目目负责人人）审核核，项目目经理批批准后进进行实施施。4.2.4记录录控制质量量手册、规章制制度、质质量策划划报告、标准类类文件等等在发放放时，发发放单位位应在文文件和资资料上加加盖“受控”印章予予以标识识，并注

40、注明受控控编号和和发放日日期。外来来文件，收文部部门应在在文件上上加盖“收文章章”予以标标识，并并注明收收文编号号和收文文日期。对保保留的作作废文件件和资料料，由发发文部门门在文件件和资料料上加盖盖“作废”印章予予以标识识。5、资源源的管理理5.1资资源提供供根据工程程进展需需要，安安排胜任任的人员员，配置置适宜的的机械设设备及检检测器具具，以满满足施工工的需要要，并按按照施工工进度计计划要求求进场。5.2、人力资资源项目组对对进场人人员从事事与质量量有影响响的人员员按公司司管理程程序规定定的原则则执行：项目组负负责对操操作人员员进行操操作技术术规程、规范、质量方方针、目目标的学学习及现现场指

41、导导，并做做好记录录；项目组组组织技术术、质安安、施工工参与对对新进场场的工人人机械质质量、安安全教育育，并做做好记录录；负责特殊殊工种的的取证、复证的的工作，同时建建立其相相应的台台帐；从事生产产管理人人员，必必须具有有本岗位位专业证证书，项项目组保保存证书书复印件件；项目组应应根据工工程施工工情况提提出人员员培训计计划，并并按公司司培训计计划及时时组织相相关人员员参加培培训学习习；根据本工工程结构构特点及及工程量量确定劳劳动力，详见施工方方案中中的施工工人员计计划表；5.3、基础设设施：为了确保保实现工工程质量量目标及及工程进进度计划划，项目目组根据据工程实实际情况况配置了了适宜的的施工机

42、机械及检检测器具具，以满满足工程程需要，确保工工程进度度。同时时，为了了保证机机械设备备合理使使用，满满足生产产的需要要执行公公司管理理程序。基础设施施是项目目部实现现产品符符合性的的物资保保证，施工机械械设备：本工程程配备的的机械设设备详见见施工工方案中的主主要施工工机械设设备表。材设组组应根据据机械需需用计划划表调配配施工机机械，并并根据设设备状况况制定设设备维修修计划，报项目目负责人人审核，并经项项目经理理批准后后呈报公公司。对对机械设设备的维维修保养养应保证证满足施施工需用用，同时时应将其其有关记记录保存存在材设设组；根据该工工程的实实际情况况，项目目组配置置了相应应的计算算机等基基础

43、设施施，以满满足施工工需用，日常管管理工作作由材设设组负责责。5.4、工作环环境执行公司司管理程程序根据工程程特点技技术组编编制安全全文明施施工措施施，经项项目总工工（项目目负责人人）审核核，项目目经理批批准后实实施；施工现场场的布置置必须按按批准的的施工总总平面布布置图施施工。总总平面管管理的监监督及验验证由生生产经理理组织施施工、技技术、材材设及质质安部门门定期按按“文明施施工管理理检查评评分表”进行检检查，对对检查结结果进行行总结和和改进，发现隐隐患及不不符合的的及时下下发隐隐患整改改通知单单并限限期整改改、复查查整改实实施情况况，同时时将记录录保存在在质安组组；质安部应应制定完完善的项

44、项目和班班组两级级安全文文明教育育制度，做到每每个职工工均接受受安全文文明教育育，填写写安全文文明施工工记录，并考核核教育成成果，对对新进场场的的及及转岗工工人在上上岗前应应重新进进行安全全文明安安全教教教育。对对特种作作业人员员，安全全员应审审核其持持证上岗岗情况，发现不不符合要要求的，应发出出通知限限期培训训取证或或复审，做到持持证上岗岗。项目总工工（项目目负责人人）负责责现场文文明施工工，建立立健全各各项规章章制度，做到责责任到人人，严格格执行奖奖罚制度度。6、产品品实现6.1产产品实现现的策划划在工程开开工之前前，由项项目总工工（项目目负责人人）按公公司管理理程序组组织编制制施工方方案

45、，确确定产品品实现所所需的过过程及所所需的资资源、设设施，以以确保产产品的实实现，编编制的施施工方案案必须审审批手续续齐全，经批准准后方可可实施。6.2与与顾客有有关的过过程6.2.1与产产品有关关要求的的确定顾客的要要求以合合同明示示。签定定合同后后，严格格履行合合同条款款，确保保顾客的的要求得得到满足足，并通通过质量量管理体体系的有有效运行行增进顾顾客满意意。6.2.2与产产品有关关要求的的评审执行行公司程程序文件件。在接受顾顾客合同同前，经经营组织织有关部部门对合合同进行行评审，以确保保：顾客客的各项项要求都都有明确确规定并并形成文文件；对顾顾客的各各项要求求都已理理解；与顾顾客间的的任

46、何不不一致通通过协商商都已解解决；具有有满足合合同要求求的能力力。合同签定定后，当当收到来来自顾客客的口头头要求时时，接收收人应准准确理解解顾客的的要求，妥善地地形成文文件并得得到顾客客的认可可，切实实满足顾顾客的要要求。当合同有有少量内内容修改改、增补补时，由由分公司司经营部部授权项项目经营营组织评评审，将将评审结结果报告告项目经经理批准准，并上上报分公公司经营营部备案案。评审的内内容主要要包括：合同同内容是是否符合合有关法法律、法法规的规规定，如如中华华人民共共和国合合同法等；是否否能够达达到招标标文件、合同中中提出的的技术、质量等等要求，如物资资供应能能否及时时到位，施工技技术、检检测手

47、段段、安全全、环保保等能否否满足顾顾客的要要求。工期期能否保保证。是否否具备履履约的资资源条件件。合同同的价格格能否接接受，商商务条款款是否明明确等。合同评审审的方式式，可以以是开会会评审，也可以以是传递递评审。经营负负责将评评审的结结果形成成记录并并保存。对履约约中的理理解不一一致，一一般性问问题由经经营牵头头同业主主磋商解解决，重重大问题题经营应应向项目目经理汇汇报，由由项目经经理同业业主协商商解决。经营负负责保存存合同交交底书及及有关记记录，以以确保顾顾客要求求的实现现。当顾顾客的要要求有所所变化时时，应根根据有关关规定进进行合同同的修定定，以确确保顾客客的要求求随时得得到满足足。合同同

48、的修订订包括合合同条款款更改、设计变变更、洽洽商和签签证等。一般的的修订通通过办理理变更、洽商和和书面签签证的方方式进行行，负责责办理变变更、洽洽商和签签证的单单位应及及时将上上述记录录传递给给经营和和有关执执行单位位。重大大的修订订（如合合同条款款更改，造成工工期、合合同价款款、施工工方案和和资源配配置较大大变化的的设计变变更等）应按本本手册有有关条款款进行评评审，评评审中应应充分考考虑：更改后技技术的可可行性；更改后对对成本的的影响；更改后对对工程质质量、工工程工期期的影响响；更改后对对材料供供应、施施工设备备及其它它现场条条件的影影响等。一般修订订的记录录，办理理单位负负责将原原件存档档

49、；重大大修订的的记录由由经营负负责将原原件存档档。6.2.3顾客客沟通 执行行公司管管理程序序 项目部部质安组组负责组组织本单单位顾客客动态目目录的收收集，并并收集顾顾客满意意度评估估对象的的详细名名单、评评估数据据信息，及时向向公司相相关部门门提供动动态情况况。建立立与顾客客联通、沟通的的渠道，以书面面形式通通知顾客客，并维维持畅通通无阻，以便接接受顾客客的咨询询、建意意和投诉诉，及时时收集顾顾客的意意见和建建意。项目部与与顾客的的沟通，可采用用顾客满满意度过过信息的的收集、与顾客客直接的的沟通、走访等等形式。6.3采采购6.3.1采购购过程6.3.1.11、供应应商评审审管理对分包供供应商

50、的的评价必必须在采采购前进进行，否否则按不不合格项项处理，评价的的方式主主要有源源地评价价、文件件（资料料）评价价、产品品评价三三种方式式；对分包供供应商的的评价、控制及及评审是是物资采采购的重重要环节节，应由由物资部部门组织织技术、质检等等部门参参加评审审，合同同中如有有业主参参加评价价和审批批的按合合同要求求进行；对供应商商的评审审需进行行以下项项目内容容评审： 供货单单位所选选用的管管理模式式及质量量状况；供货单位位所选用用的技术术标准是是否符合合本工程程的要求求；供货方所所具有技技术能力力是否满满足本工工程的要要求；供货方的的生产能能力、资资金运行行是否能能保证工工程的供供货需求求；供

51、货方的的商业信信誉，供供方的顾顾客满意意程度；供货方近近两年的的经营业业绩；其它有对对质量影影响方面面。对评审材材料所采采用的技技术验收收标准要要求由技技术人员员提供，质保要要求由质质检人员员提供，包装运运输要求求及服务务要求由由材料人人员提供供。6.3.1.22供方的的预先评评价 材设组组负责组组织对所所有向本本项目提提供直接接用于工工程上的的物资的的供方进进行评价价，以保保证选用用的供方方具有满满足分包包合同要要求的能能力。6.3.1.33供方资资格预审审材设组负负责对物物资供应应商的资资格预审审，编制制并发放放物资供供应商资资格预审审表。对对生产厂厂家进行行资格预预审时，供应商商资格预预

52、审表中中所有要要求均由由生产厂厂家完成成。对经经销商进进行资格格预审时时，经销销商除按按照资格格预审表表提供自自身有关关资料外外，还应应提供物物资生产产厂家的的相关资资料。材设组应应查对供供应商填填写的供供应商资资格预审审表及提提供的相相关资料料。6.3.1.44供方考考察 对重要物物资的供供应商除除资格预预审外，在采购购前还应应对其进进行考察察。考察的内内容为资资格预审审中不包包括的项项目，如如生产状状况、人人员状况况、原料料来源、机械设设备产品品应用情情况，对对供应商商的质量量保证能能力审核核，对供供应商支支付能力力和提供供保险、保函能能力的调调查等。考察由材材设组牵牵头，必必要时可可邀请

53、有有关部门门的人员员参加。供应商的的资格预预审考考察结果果，是判判定供应应商是否否可以入入选的重重要依据据。6.3.1.55供方选选择本项目的的物资采采购采用用招标和和非招标标两种方方式。招标形式式的供应应商选择择，应经经过以下下几个环环节：制制定招标标计划，编制招招标文件件并向侯侯选供应应商进行行发放，对供应应商进行行预先评评价，评评标及定定标。非招标形形式的供供应商选选择，应应经过以以下几个个环节：邀请供供应商报报价，对对供应商商进行预预先评价价、比价价及确定定供应商商。对供应商商的选择择，原则则上至少少邀请33家供应应商参加加投标或或报价。材设组根根据采购购计划了了解供应应商的生生产能力

54、力、技术术力量、生产稳稳定性和和管理水水平，对对其进行行评审，以便确确定较为为理想的的供应商商。本工程的的材料在在采购时时应严格格施工图图要求，由施工工单位及及业主共共同选择择，坚持持货比三三家、好好中求优优、价廉廉物美的的原则进进行选择择。供应商选选择的全全部记录录资料由由经营组组负责保保存。6.3.1.66样品样本报报批与询询价凡需送样样审批的的材料，使用单单位应在在物资申申请计划划中注明明提交样样品样样本时间间。材设组对对供应商商提出提提供样品品样本本和报价价的要求求。材设组负负责办理理对业主主和设计计的报批批手续，保存有有关审批批记录。6.3.1.77采购合合同材设组在在与供应应商商谈

55、谈采购合合同（订订单）时时，应根根据物资资申请计计划在采采购合同同（订单单）中注注明采购购物资的的名称、规格型型号、单单位和数数量、进进场日期期、质量量标准等等项内容容，规定定验收方方式以及及发生质质量问题题时双方方所承担担的责任任、仲裁裁方式等等。采购合同同的内容容应以与与业主签签订的合合同的相相关条款款为基础础，相应应内容中中不应有有所抵触触或遗漏漏。在采购合合同中要要体现质质量体系系的要求求，明确确应达到到的质量量目标及及开展质质量保证证工作的的要求。材设组应应将合同同（订单单）文本本交有关关部门会会审后，再报项项目经理理。材设组按按照批准准的合同同文本与与供应商商签署正正式合同同文本。

56、6.3.1.88供货安安排材设组应应按照物物资申请请计划的的要求，按时组组织物资资的进场场。6.3.2采购购信息6.3.2.11根据物物资的来来源不同同，对本本项目使使用的物物资进行行如下划划分：项目采购购的物资资；分包商采采购的物物资。6.3.2.22项目质质量策划划时，项项目经理理应组织织材设组组、经营营组、技技术组、施工组组等有关关部门，制定采采购方案案，确定定采购分分工及采采购形式式。6.3.2.33分包商商采购的的物资对分包商商采购物物资执行行样品样本报报批制度度，由负负责管理理该分包包商的施施工组和和材设组组共同对对分包商商提供的的样品样本进进行审批批。6.3.2.44采购计计划物

57、资使用用单位向向材设组组提出下下月需用用物资的的申请计计划，材材设组根根据申请请计划制制定采购购计划并并安排采采购。对于采购购周期较较长的物物资，申申请计划划应尽早早提交以以给采购购提供充充足的时时间。6.3.3、工工程分包包管理执行公司司管理程程序工程开工工前，由由管理部部编制用用工计划划，报公公司审核核，主管管经理审审批后方方可分包包；分包商必必须采用用公司评评审合格格的单位位，未进进行评审审的必须须组织施施工、技技术、质质检、经经营进行行资质评评审；分包工程程的工程程进度、质量、安全施施工、现现场文明明施工等等管理工工作，由由项目组组具体实实施，项项目负责责人定期期组织召召开一次次生产例

58、例会，针针对实际际施工情情况，落落实分包包工程的的质量、安全、进度实实施情况况，对出出现未能能满足要要求的应应进行查查明原因因，同时时采取有有效措施施进行调调整和整整改，确确保各项项管理指指标满足足要求；分包方签签订施工工合同时时，必须须签订安安全协议议和治安安责任书书，交纳纳质量安安全以及及治安保保证金、治安管管理费；工程项目目施工完完，由经经营部门门组织相相关部门门对分包包方进行行评审工工作，并并有记录录。6.3.3.11、合同同评审 执行公公司管理理程序招投标阶阶段、合合同签订订前均由由公司组组织有关关部门人人员评审审；施工过程程中合同同修订、设计变变更等原原因需进进行过程程中的合合同评

59、审审由项目目经理主主持，项项目部各各职能部部门参加加评审，同时评评审后应应有记录录将评审审结果上上报公司司经营科科确认。当合同有有少量内内容修改改、增补补时，由由分公司司经营科科授权项项目经理理部经营营部组织织评审，将评审审结果报报告项目目经理批批准，并并上报分分公司经经营科备备案。6.3.4采购购产品的的验证6.3.4.11项目部部在供应应商处对对采购物物资的验验证当需要在在供应商商处对所所采购物物资的质质量进行行验证时时，材设设组应在在采购合合同（订订单）中中明确规规定验证证的安排排和物资资的放行行方法。技术、经经营、质质量等方方面人员员到供应应商处对对所采购购物资的的验证，并做好好验证记

60、记录。6.3.4.22顾客对对供应商商提供物物资的验验证当顾客提提出在收收货地点点或供货货地点验验证供应应商供应应的物资资时，材材设组负负责联系系并配合合顾客的的验证。顾客的验验证不能能免除供供应商提提供合格格产品的的责任，也不能能排除其其后顾客客对不合合格品的的拒收。6.3.4.33进场物物资的验验证物资进场场后，由由材设组组织对进进场物资资的验证证，填写写并保存存进场物物资验证证记录。所有进场场物资必必须进行行严格控控制和检检查，凡凡进场的的物资均均应有质质量证明明文件，同时还还应按照照施工及及验收规规范进行行抽检，无质量量证明文文件及抽抽检不合合格的材材料，严严禁在本本工程中中使用。 所