物料领发管理规定

1、物料领发管理规定总则1.1.拟订目的规范物料领用、发放流程，使物料领发管理有章可循。1.2.合用范围企业内各样原资料、半成品（在制品）的领用、发放作业，除还有规定外，悉依本规定办理。1.3.权责单位资材部负责本规定拟订、改正、取消之草拟工作。总经理负责本规定拟订、改正、取消之批准。物料领用规定2.1.领料依照生管部计划人员依订单及成品库存情况，发出制造命令，确立生产产品名称、规格、客户、数目及交期。生管部物控人员依据制造命令、产品用料明细表，确立该批产品各制造工程可领物料之明细。物料明细包含物料编号、名称、规格、可领用数目。可领用数目依以下方式确立：可领用数目=制造命令批量*每单位产品用量*（

2、1+消耗率）此中单位产品用量及消耗率依产品用料明细表确立。批领（发）料单一式四联，一联由生管部自存，一联交制造部有关工程，一联交资材部有关库房，一联交财务部。批领（发）料单作为物领用、发放之依照。2.2.领料流程1)制造部物料人员依照批领（发）料单审定数目，开具领料单。领料单应注明领用物料所用之制造命令号码、批领（发）料单号码，以及领用物料之编号、名称、规格及领用数目，其领用数目应少于或等于批领（发）料单审定之数目。领料单经制造部权责主管审查后，由物料人员持单向所属库房领用所需物料。领料单一式四联，一联由制造部自存，一联交库房，一联送物控人员，一联转财务部。当批领（发）料单上所审定数目之物料领

3、用完成后，制造部无论何因需追加领用物料时，须开具物料超领单方可领料。2.3.超领规定1)由制造部有关人员填具物料超领单，注明超领物料所用之制造命令号码、批量、超领物料编号、名称、规格及超领数目、超领率，并详尽说明超领原由。超领原由一般有：原不良补料（即上工程之不良品，需追补）。作业不良超领（因本工程作业原由产生不良需超领）。下工程超领（因下工程超领物料，需本工程追加生产数目，致使需追加领料）。其余原由。超领权限规定超领率低于1%时，由制造部主管审查后，可领用物料。超领率大于1%时小于3%时，由制造部主管审查后，转生管部物控人员审查后，方可领用物料。超领率大于3%时，除上述人员审查外，需经生产副

4、总审查，方可领用物料。物料超领单一式四联，一联由制造部自存，一联交库房，一联送生管部物控人员，一联交财务部。2.4.委外加工领料规定合力厂商依据采买之委外加工单，开具领料单向物料所属库房领较。领料单需注明委外加工单号码、物料编号、名称、规格与数目，领用数目应小于或等于委外加工单审定之数目。合力厂商需超领物料，一定填写超领料单，经采买、物控人员批准，方可领料。领料单、超领料单均一式四联，一联由厂商自存，一联由库房保留，一联送物控，一联送财务部。财务部应将属厂商原由之超领责任从付款中扣除。物料发放规定3.1.发料作业1)仓管人员接收领料单位的领料单或超领料单。审查票据能否手续齐备，与批领（发）料单

5、规定之编号、名称、规格、数目能否符合。切合者予以放物料，并当面点交达成，除领料单调联退领料单位外，其余三联由库房接收，此中一联自存，另两联分开汇总后，每天送往财务部及生管部物控人员。依据领料单及超领料单记录物料管束卡，应注意将票据号码记入，以备核查。3.2.注意事项应按照先进先出之原则。保证库存节余物料之标示及可追忆性。保证发出及余留之物料均妥当包装、保护，不影响质量。确因特别原由，物料不可以化整为零，发料数目一定大于领料数目时，以物料调拨形式将多出之物料发出（参阅物料调拨管理规定）。批领（发）料单制造单位：NO、_制造命令号码客户产品名称产品料号规格序号物料名称料号批规格量单位可领数目备注确认：_审查：_填表：_领料单序号领料单位：制造命令号码物料名称料号规格单位年领用数目月日备注仓管：_审查：_填