盘点工作人员职责及奖惩制度

1、香港好莱钨衣饰有限企业清点工作人员职责及赏罚制度H2/CW(2010)第001号工作人员职责（一）先期准备事项：1：清点时间；每个月最后一天的下午5：00.4点开始安排用餐,用餐时间30分钟。准5点打卡考勤并进行盘前宣导，差别地区，10分钟内结束开始清点。2：清点人员；包括总经理在内全体在岗人员一律参加。3：凡遇清点日，物流配货工作截止至下午2：00。电脑输录要在4点前结束.退货工作应趁早一天进行。4：清点前商品整理:各清点人员必定对负责地区内的商品进行整理，包括库房，客户留货，受托寄卖货物,客户退货,职工穿板货物。分清应盘商品和不盘商品.检查商品销售编码可否齐备，发现缺失应实时补上.信息部门

2、负责系统保障工作。（二）清点人员岗位职责1：清点人员负责对督导员指定地区范围内的商品进行仔细清点,登记。2：清点商品时应以电脑登录的商品品牌,编码为标准填写清点清单，编制页码,部门，日期并署名.票据应字迹清楚，不乱涂改。（页码应按清点组差别。）3：每编完一张清点单,要对该单总数量进行累计并交给查对人员审查。已盘商品应整理排列齐整。（三）审查人员岗位职责1：审查员负责对清点单汇总数量进行审查，并检查品牌、编码可否完满，页码、部门，日期、署名可否齐备。审查员还要依照电脑清点打印清单所记录的品牌，编码，数量统计总数及页码，部门，日期,署名等与清点单进行一一查对，如发现错误应实时报告监盘人员并进行数据

3、分析，查找原因,调整有误数据。3：整理电脑打印清单和清点单（按电脑页码次序）清点结束将全部资料移交监盘人.不得遗漏,丢掉。如由多台电脑录入时其电脑页码应从头编排,但必定与清点单页码一致。（四）输录人员岗位职责第1页共5页：输录员负责依照审查人员交来的清点单进行输录。发现清单字迹不清或编码输不进去应实时报告监盘人员进行确认。并将问题内容记录备案汇总上报。2：输录票据不得遗漏,重复，输录数据不得有误.3：查对输录票据与电脑记录的商品品牌，数量，库位可否一致。无审查或查对中没有发现已存在的错误数据一律按输录错误论处.4：输录完成应将电脑清单打印出来，编制页码，注明清点单元并签上姓名，依次列整理齐整后

4、移交审查员。（五)督导组岗位职责1：督导组设督导员和督导助理两个岗位，督导组由运营部经理负责，对清点工作负有全面管理责任。督导员由各部门领导或主管担当。助原因人资部安排.2：督导员必定趁早5分钟到位并组织清点事项宣导，负责清点人员编排，签到,地区的差别。3：督导员负责对辖区清点工作进行看守，指导。对已盘商品推行抽盘、复查。发现问题即时记录、签证.清点结束应将有关资料移交本辖区监盘人员。4：每一清点单元抽盘次数不能够低于5款、每一核算单位抽盘次数不能够少于15款。(六）监盘和总务岗位职责1：监盘人员对当地区的清点工作负有监察责任。负责检查清点前准备工作可否到位,回复清点制度咨询，监证地区差别，监

5、察清点过程.2：监盘人员有权对清点中发现问题向督导组提请辅助。负责齐聚清点错误记录，剖析检查错误原因，有决定可否推行复盘,重盘等权限。负责当地区清点票据的接收，整理，和移交.清点单与电脑清单编号应一致，如由多台收银机输录时应检查其电脑清单和清点单可否从头编号，以便核查。负责检查清点票据可否编号完满，签证齐备.资料不得缺损，遗漏。保持票据分类清楚，次序不乱。5：清点后数据整理；清点汇总表中的差别数据应上报调整，监盘人员应付差错数量，次数进行登记统计。清点地区责任人应付清点结果进行仔细检查,剖析.监盘人员要对差别表进行全面审查。并配合信息部人员帮助查找差错原因。汇总上报调整。清点后发现差别数量按清

6、点差错办理.5：总务人员由企业高层管理人员和财务部经理担当。第2页共5页6：总务人员对本场清点工作负有全部责任.并负责向总经理报告清点结果。7：负责接收由监盘送交的清点资料,组织审查并依占有关条例进行核查，宣布,签发处分通知单等。（七)附则1：清点结果由地区店长安排人员审查，发现非人为责任问题并有的确凭证时可填写“盘点差别调整申报表”申请调账。但差别部份按清点差错论处.2：财务部收到“清点差别调整申报表”后应立刻组织审查，复盘，剖析原因。签署调账建议并上报总经理.财务部应依照审批建议对“清点差别调整申报表“进行调账。同时开列罚款清单并呈报总经理批阅.各店柜须在3日前送交“清点差别调整申报表。5

7、：各店柜须在4日前完成重盘,复盘工作,解决争议问题的复议工作。5日前清点工作必定全部结束。B：赏罚条例(一)清点工作奖赏事项：1：告发清点工作中违规操行现象的人员奖50元。2：提出有效的改良清点方法或建议者奖50元。清点盈亏表累计串码在10个以内，盈亏金额在100元以下的奖该部门300元。4：参加该部门清点的其他单位工作人员同样参加奖金的分派.（监盘和督导人员不参预分派）（二）清点工作处分规定：清点前准备工作不到位并给后续清点带来不便或发生错误的罚部门30元。2：清点责任人迟到10分以内罚款10元,10分钟以上罚款20元,高出20分钟罚款30元。无故不参加清点者以旷工论处。清点请假要扣绩效分5

8、分。3：不按规范填写清点单或遗漏其中项目，编错页码，字迹潦草难以鉴其他每单罚款5元.4：在清点中发生差错或串码数量不高出10件时一次罚款5元。（含10件）高出10件第3页共5页的一次罚款10元。高出30件罚款20元，若差错数量高出50件时,一次罚款30元。5：清点清单录入员在输录过程中发现差错不作记录，不向监盘报告，一次罚款5元.清点清单录入员对品牌，编码差错没能实时审查发现视同录入错误.录入错误一单罚款10元.票据丢掉一单罚款20元。审查人没实时发现清点单的差别或总数汇总错误，每单罚款5元。审查人在整理清点清单时若出现清单序号杂乱罚款5元,票据缺失每单罚款20元.审查员对有误电脑打印票据未能

9、实时发现视同差错办理,差错一单罚款10元。经审查发现错误但不作记录,不向上报告一次罚款5元。审查员在整理电脑打印单，清点单时若出现票据编码不符,序号杂乱罚款10元,票据丢掉一单罚款20元.11：督导员无故未能准时上岗者罚款20元.高出10分钟罚款30元。12：督导人员所辖地区发生重要清点事故时，督导员应负领导责任并视情节接受处分。不对清点单元推行抽盘的罚款100元.抽盘次数没有达标者、每单元少盘一款罚款10元。监盘人员无故未能准时上岗者罚款20元。高出10分钟罚款30元。14：监盘人员监察不力，对清点人员反应问题不作记录,上交清点票据杂乱无序，编码不全的罚款30元，票据丢掉的罚款100元.15

10、：因总务人员调动不当造成清点工作失误，给企业造成直接经济损失时,罚总务人员元。部门差别表逾期未能上交，罚该部门每人10元。（按日处分由柜长代理）C。附则本制度经总经理签批,各部门宣导后试行且推行，最后讲解权归总经办全部。赞同：审查：编制：日期:年月日日期：年月日日期：年月日第4页共5页附表一督导、监盘、总务趁早10分钟到位督导负责点名签到、人员编排（分组)地区差别监盘人员对先期准备工作进行检查，并对签到、编排、地区差别进行复核确认清点人员对指定地区商品进行仔细清点，登记。清点单应填写页码、部门、日期并署名。监盘人员负责整理、复核清点票据是否编号完满，署名齐备。对差错数量，次数进行登记统计，并上报处理.督导员负责对每一清点单元