不合格品控制流程

1、第八篇 不合格品控制一.不合格品的控制二.不合格品產生的原因三.不合格品的標識与追溯四.不合合格品的的隔离五.不合合格品的的評審与与判定六.不合合格品的的處置七.不合合格品的的記錄八.不合合格的預預防与糾糾正措施施一.不合合格品的的控制1.不合合格品的的控制關關鍵“品質是是製造出出來的;不是檢檢驗出來來的”.因此此,控制制不合格格的關鍵鍵在於“預防”.對不不合格品品的控制制要以“預防為為主,檢檢驗為輔輔”,將不不合格品品控制在在產品形形成過程程中.工工廠要制制訂和執執行不合合格品控控制程序序.不合合格品的的控制程程序應規規定不合合格品的的標識,隔離,評審,處理措措施和記記錄的方方法.並並以書面

2、面文件的的形式通通告相關關部門,以防止止作業員員誤用不不合格品品,導致致不合格格被出貨貨.一. 不不合格品品控制措措施(一).明確檢檢驗員的的職責和和不合格格品標識識方法.QC按產產品圖樣樣和加工工藝文件件的規定定檢驗產產品,正正確判別別產品是是否合格格,對不不合格品品作出識識別標記記,並填填寫產品品拒收單單及注明明拒收原原因.(二).明確不不合格的的隔離方方法對不合格格品要有有明顯的的標記,存放在在工廠指指定的隔隔離區,以避免免與合格格混淆或或被誤用用,並要要有相應應的隔離離記錄.(三).明確不不合格品品評審部部門的責責任和權權限不合格品品不一定定都是廢廢品,對對不合格格程度較較輕,或或報廢

3、后后造成經經濟損失失較大的的不合格格品,應應從技術術性方面面加以考考證,以以決定是是否可以以在不影影響產品品適用性性或客方方同意的的情況下下進行合合理利用用,或返返工,返返修等補補救措施施,這就就需要對對不合格格品的適適用性逐逐級作出出判斷.對產品質質量鑒別別,涉及及產品的的符合性性與適用用性兩種種不同等等級的判判斷:1.符合合性判斷斷檢驗員的的職責是是按技術術文件檢檢驗產品品,判斷斷產品是是否符合合品質要要求,正正確作出出合格與與否的界界定.2.適用用性判斷斷對不合格格品是否否適用,則不能能要求檢檢驗員來來承擔判判別的責責任和權權限.它它是一項項技術性性极強的的判別,應由品品質部門門主管以以

4、上級人人員,根根據不合合格程度度及對產產成品品品質的最最終影響響程度,確定分分級處理理方法,並規定定品質部部,生管管部,生生產部,業務部部,生產產車間等等相關部部門的參參與程度度和評審審權限.分級處理理程序的的內容包包括:1).分分級評審審與處理理的範圍圍和處理理流程2)相關關部門在在分級評評審中的的責任與與權限3)不合合格品最最終處理理決定結結果的審審批權限限與責任任4)不合合格品通通知單的的填寫,審核,批準,歸檔規規定(四)明明確不合合格品處處置部門門的責任任和權限限根據不合合格品的的評審與與批準意意見,明明確不合合格品的的處理方方式及承承辦部門門的責任任與權限限.相關部門門按處置置決定對

5、對不合格格品實施施搬運,貯存,保管及及后續加加工,並並由專人人加督辦辦.(五).明確不不合格品品的記錄錄辦法為便於對對不合格格品的分分析與追追溯,分分清處理理責任,對不合合格品的的性質,程度,處理方方式及返返工,返返修情況況,作出出詳細的的記錄,並納入入品質檔檔案管制制,以備備考證.綜上所述述,執行行不合格格品控制制程序應應達到如如下要求求:1).及及時發現現不合格格品,作作出標記記並隔離離存放;2)確定定不合格格的範圍圍,如機機號,時時間,產產品批次次等;3).評評定不合合格品的的嚴重程程度;4)決定定對不合合格品的的處理方方式,產產加以記記錄;5).按按處置規規定對不不合格品品進行搬搬遷,

6、貯貯存和后后續加工工;6).作作好不合合格品情情況的記記錄;7).通通知受不不合格品品影響的的部門作作好預防防措施;2.不合合格品產產生的原原因不合格品品產生的的原因主主要集中中在產品品設計,工序管管制狀態態,采購購等環節節.錯誤誤的操作作方法,不良物物料及錯錯誤的設設計都可可導致不不合格品品產生.一般來來說,不不合格品品的產生生都與以以下方面面有關:一.產品品開發,設計1)產品品設計的的製作方方法不明明確;2).圖圖樣,圖圖紙繪製製不清晰晰,標碼碼不準確確;3).產產品設計計尺寸與與生產用用零配件件,裝配配公差不不一致;4).廢廢棄圖樣樣的管制制不力,造成生生產中誤誤用廢舊舊圖紙.二.機器器

7、與設備備管理1).機機器安裝裝與設計計不當2).機機器設備備長時間間無校驗驗3).刀刀具,模模具,工工具品質質不良4).量量具與檢檢測設備備精確度度不夠5).溫溫度,溫溫度及其其他環境境條件對對設備的的影響;6).設設備加工工能力不不足7).機機器,設設備的維維修,保保養不當當三.材料料與配件件控制1).使使用未經經檢驗的的物料或或配件2)錯誤誤地使用用材料或或配件3).材材料,配配件的品品質變異異4).使使用讓步步接受的的材料或或配件5).使使用替代代材料,而事先先無精確確驗證四.生產產作業控控制1).片片面追求求產量,而忽視視質量2).操操作員未未經培訓訓上崗3).未未制定生生產作業業指導

8、書書4)對生生產工序序的控制制不力5).員員工缺乏乏自主品品質管制制意識五.品質質檢驗與與控制1).未未制定產產品質計計劃2).試試驗設備備超過校校準期限限3).品品質規程程,方法法,應對對措施不不完善4).沒沒有形成成有效的的質量控控制體系系5).高高層管理理者的品品質意識識不夠6).品品質標準準的不準準確或不不完善3.不合合格品的的標識與與追溯為了確保保不合格格生產過過程不被被誤用,工廠所所有的外外購貨品品.在制制品.半半成品.成品以以及待處處理之不不合格品品均應有有品質識識別標識識,並制制定相應應的“品質標標識管理理辦法”來支持持執行.1).凡凡經過檢檢驗合格格的產品品,在貨貨品的外外包

9、裝上上應有合合格標識識或合格格證明文文件2).不不合格品品,應有有不合格格標識,並隔離離管制3).品品質狀態態不明的的產品,應有待待驗標識識.末經檢驗驗,試驗驗或未經經批准的的不良品品不得進進入一下下道工序序.當生生產急需需用料時時,應按按產品的的可追溯溯性程序序中的規規定,由由工厂規規定的部部門或人人員批准准后,才才能進行行例外轉轉序.同同時,此此類物料料應加以以明確標標識,并并在產生生過程中中進行過過程中進進行重點點檢驗和和控制.便于及及時發現現該類物物料給成成品品質質帶來的的影響.標識的形形成可分分為:核核准的印印章,標標簽,產產品加工工藝卡,檢驗記記錄,試試驗報告告.不合格品品的隔離離

10、一.將不不合格品品隔離管管制的目目的是:1)確保保不合格格品不被被誤用2).最最大限度度地利用用物料3).明明確品質質責任4).便便於品質質事項原原因的分分析二.對不不合格品品的隔離離管制,應著重重做好以以下工作作:1).經經初審鑒鑒定為不不合格的的貨品,須及時時隔離,以免好好壞貨品品混裝2).對對產生的的不合格格品,須須當時記記錄並標標識3).加加強對現現場留存存的不合合格品控控制4).保保證不合合格品在在搬運過過程中標標識物的的維護5).明明確不合合格品的的處置部部門和權權限5.不合合格品評評審與判判定不合格品品經隔離離后,工工廠應對對其作出出進一步步的處理理,以決決定是否否能再利利用.因

11、因為並不不是所有有的不合合格都是是廢品.其中一一部分不不合格品品經返工工或返修修后品質質是可接接受的.所以,為了達達到及時時,有效效地控制制不合格格品;同同時,又又降低企企業的損損失,企企業應制制定和執執行“不合格格品評審審程序”.6.不合合格品處處置對不合格格品的處處置,實實際上就就是對不不合格品品從評審審到處理理的全過過程行動動.對不不合格品品的處置置方法一一般分為為:條件件收貨.來貨揀揀用,返返工返修修,退貨貨,報廢廢等處理理方式.(1).條件收收貨(AAOD)在不合格格品,經經局部修修整后,可接受受或直接接使用時時,且不不會影響響產品的的最終性性能,在在品質上上可視為為允收品品範圍內內

12、.對此此類產品品的接受受,也稱稱為“讓步接接受”或“偏差接接受”.當該該批來貨貨被特許許進廠后后,IQQC應在在該批來來貨上作作“特采”標記,並將驗驗貨信息息傳遞給給來貨使使用部門門和該部部門的IIPQCC,以備備相關部部門作出出應對行行動.對對於條件件收貨中中的“條件”的理解解,通常常是指對對供貨商商的扣款款或要求求供貨商商按不合合格的數數量進行行補貨.(2).揀用對於來貨貨基本合合格,但但其中存存在一定定數量的的不合格格品時,在入倉倉前或使使用前,由工廠廠安排人人力將不不合格品品剔除掉掉,然后后再將來來貨入倉倉或投入入生產的的過程,稱之為為“來貨揀揀用.”如果該該批來貨貨未經挑挑選,即即投

13、入生生產中使使用,由由使用部部門邊挑挑選邊做做貨,則則稱之為為“挑選性性收貨”.(3).返工與與返修返工,返返修是指指對不合合格品的的重新加加工和修修理,使使產品品品質達到到規定要要求.QC部在在對返工工.返修修作業進進行管制制時,主主要應控控制以下下幾方面面工作:1.掌握握好品質質允收標標準,並並向返工工與返修修人員闡闡明品質質要求與與要點.2.掌握握品質檢檢驗與試試驗的方方法.3.記錄錄返工修修品所屬屬的訂單單,品名名規格,數量.4.對返返工返修修的品質質檢驗與與確認.(4).退貨因來貨品品質不合合格,經經QC鑒鑒定后,將來貨貨退回發發貨部門門的行為為.不論論被退的的貨物是是自制還還是外購

14、購進廠:QC在在作出退退貨決定定前,都都應用如如下考量量:1.來貨貨可不按按其他方方式被接接受.如如挑選.返修.2.所退退的貨物物是否為為組成產產品的重重要部分分,若被被使用,對產品品的最終終品質是是否造成成嚴重影影響.3.若進進行退貨貨是否造造成生產產線的停停工待料料.如若若來貨被被強行使使用會造造成重大大品質隱隱患,則則一定要要退貨.五.不合合格品的的報廢(1).QC部部在作出出物料報報廢前,應做如如下考量量:1.若進進行報廢廢,是否否造成較較大的經經濟損失失2.是整整體報廢廢,還是是部分報報廢;產產品的組組件可否否拆卸下下來轉作作其他產產品用.3.批量量進行報報廢時,應注意意報廢批批中,

15、是是否能撿撿出部分分允收品品.(2).物料報報廢的申申請程序序由於物料料的報廢廢,將直直接造成成工廠的的經濟損損失,所所以品質質部在收收到物料料的報廢廢申請時時必須認認真核對對,並指指派QCC主管或或主管助助理級的的品質管管理人員員親臨現現場核查查.以確確定所申申請的物物料確實實無法進進行再利利用時,方可簽簽署報廢廢申請.(3).物料報報廢申請請的審批批權限一般情況況下,工工廠對物物料報廢廢的審批批權,做做如下劃劃分:1.QCC部主管管金額在RRMB2200.00元元以內的的,或占占工單總總數3%以下的的物料的的報廢申申請,QQC主管管可直接接簽署報報廢指令令.超此此限額時時,必須須要QCC經

16、理或或工廠經經理乃至至總經理理核準后后,方為為有效.2.QCC 部經經理金額在RRMB110000.000元以內內的,或或占工單單數7%以下的的物料和和產品的的報廢申申請,QQC經理理可直接接簽署報報廢指令令.超過過此限額額時,必必須要工工廠經理理或總經經理再核核準.不合格品品的記錄錄一.不合合格品的的記錄對不合格格品的記記錄,實實際上也也是對不不合格品品從產生生一直到到處理完完成為止止的整個個過程記記錄,它它清楚地地表明了了不合格格品的:_產生狀狀況.產產生原因因_ 不合合格品的的類型_對不合合格品的的評審.處理過過程_不合格格現象在在當時的的改善措措施及改改善后的的效果二.不合合格品記記錄

17、方式式進行不合合格品記記錄的表表格類型型有:1.品質質檢驗記記錄表格格,如:.等.2.品質質稽查報報告;如如:.等等.3.品質質評審與與處置記記錄;如如:.等.4.品質質改善報報告;如如5.各類類品質分分析報表表;如三.不合合格的記記錄內容容對不合格格品的記記錄是為為了方便便以后的的品質追追溯,以以及為工工廠品質質改善提提供原始始資料.所以,對不合合格的記記錄應包包括以下下具體內內容:1.不合合格品的的名稱.規格.顏色.編號.2.不合合格品產產生的訂訂單號.生產日日期,部部門.3.不合合格品數數量占總總產量比比率;4.不合合格品的的缺陷描描述5.相關關部門對對不合格格品的評評審結論論6.不合合

18、格品的的處置意意見和實實施結果果的詳細細情況7.針對對不合格格現象的的糾正措措施與預預防及實實施效果果.不合格品品的預防防與糾正正措施一.不合合格品的的預防措措施1.制定定不合格格品控制制辦法規定不合合格品的的標識.隔離,評審.處理和和記錄辦辦法,並並進行培培訓.2.明確確各部門門.崗位位的作業業規範3.明確確部門之之間,崗崗位之間間,上下下工序之之間的接接口4.制定定企業品品質標準準5.制定定檢驗部部門職責責及作業業規範6.制定定不合格格品的隔隔離管制制作業7.明確確劃分不不合格評評審的現現任與權權限8.加強強對不合合格現象象的統計計分析,以防止止不合格格現象的的重復產產生.9.加強強員工的

19、的品質意意識培訓訓,向生生產管理理人員和和員工灌灌輸“品質,是企業業生存之之根本”;“品質是是製作出出來的,不是檢檢驗出來來的”的正確確的理念念.(二).不合格格的糾正正措施采取糾正正措施,不能僅僅局限於於發生了了不合格格品才去去查找原原因的“事后”處理辦辦法.更更應重視視“生產中中可能出出現不合合格品的的”的“事前預預防”措施,將不合合格品控控制在生生產過程程中.對對產生不不合格品品的現象象,企業業應本著著發現問問題,分分析原因因,改進進缺陷的的順序,完成對對不合格格品的管管制循環環.形成成管理的的“計劃,實施,檢查,糾正(PDCCA)循循環”.按照照“原因要要查出;責任要要分清;糾正措措施

20、要落落實”的原則則進行.對於預防防/糾正正措施,必須在在“實施前前加以評評價,實實施中加加以跟蹤蹤,實施施后加以以驗證”.以保證預預防/糾糾正措施施的正確確性,有有效性.為此,工廠應應制定一一套完整整的“不合格格預防/糾正措措施管理理辦法”來指導導對不合合格現象象的糾正正與預防防,並納納入文件件管理.(三).不合格格品的預預防與糾糾正措施施辦法1.目的的:為確保產產品品質質,防止止不良品品持續發發生,使使產品流流程順利利,提高高產品與與服務的的品質,特制定定本辦法法.2.適用用範圍:原物料,半成品品,成品品,委外外加工品品,客戶戶退貨品品等各階階段作業業均適用用.3.參考考文件3.1.客戶抱抱

21、怨處理理程序3.2.不合格格品管制制程序4.程序序細則:4.1.品質異異常情況況,由相相關單位位提出,並填寫寫“品質異異常通知知單”.4.2.由品保保會同生生管,生生產部分分析,判判定發生生原因,並確定定責任歸歸屬,交交責任單單位立即即擬訂矯矯正預防防措施.5.3.矯正預預防措施施必須經經專業技技術人員員,研判判其可行行性,審審核后由由指定權權責管理理者核準準,才能能依所提提的改善善對策確確實執行行;直至至問題解解決為止止.5.4.矯正預預防措施施如針對對客戶抱抱怨事項項所提者者,必須須於核準準后,即即由業務務單位整整理,依依“客戶抱抱怨處理理程序”處理,回復客客戶.5.5.矯正預預防措施施改

22、善對對策的執執行期間間與最后后結果,由品保保部負責責稽核並並做記錄錄.5.6.若發現現矯正預預防改善善措施無無效,應應立即重重新研判判問題原原因,再再執行與與追蹤結結果,直直至異常常消除.5.7.品質異異常產生生不合格格品時,依“不合格格品管制制程序”處理.矯正預預防措施施所引起起之圖紙紙.規格格更改或或制程變變更等事事項,依依“資料變變更程序序”處理.5.8.因矯正正措施而而引起的的物料變變更及庫庫存品的的處理,應隨資資料變更更一並處處理.如如與資料料變更有有關的庫庫存品,必須按按規定事事項考量量處理.5.9.客戶抱抱怨退貨貨品,依依“客戶抱抱怨處理理程序”處理.5.100.品質質異常原原因

23、及矯矯正預防防措施所所采用的的改善對對策,預預防方法法,改善善方法的的記錄,應視情情況呈閱閱高階管管理階層層,列入入管理審審查,並並記錄存存檔備查查.6.附件件: 矯矯正預防防措施流流程圖 不不合格品品報告/品質糾糾正及預預防措施施(四)不不合格品品管制程程序1.目的的:確保保不符合合要求的的原物料料,半成成品,成成品不被被誤用,并對產產生不合合格的原原因加以以分析,以防止止品質問問題的發發生.2.范圍圍:凡是是經品管管判定為為不合格格的物料料,外加加工料,半成品品及成品品.3.流程程圖:4.作業業說明:4.1原原物料,外發加加工料不不合格品品的管制制4.1.1全批批物料檢檢驗判定定為不合合格

24、,但但只影響響工厂生生產速度度,不會會造成產產品最終終不合格格的,經經特批,以偏差差接收.4.1.2原物物料采用用經用特特批后,進行全全數檢驗驗,篩選選出其中中不合格格,退回回供應商商,合格格品辦理理入庫或或投入生生產.4.1.3原物物料几乎乎全部不不合格,但經加加工處理理后,貨貨品可授授受,此此情況下下,由工工廠抽詷詷入力進進行再處處理.IIQC對對加工后后的貨品品進行重重檢,對對合格品品接受,對不合合格品交交倉庫辦辦理退貨貨.4.2制制程中半半成品不不合格品品的管制制.4.2.1制程程中半產產生的不不合格品品,由IIPQCC把不良良品拿給給車工返返工,并并告知車車位組長長或車間間主任,IP

25、QQC再進進行檢驗驗合格方方可流入入下一工工序.4.2.2IPPQC發發現的不不良品,車位應應及時返返工,并并改善,車位組組長或IIPQCC必須審審查不良良品是否否已返工工和改善善.4.2.3在未未采取改改善對策策及效果果不明顯顯時,車車位不能能車制.4.3成成品檢驗驗中不良良品控制制4.3.1成品品中的不不合格品品,由FFQC貼貼返工標標,置于紅色色不良品品框內退退回生產產部返修修,返修修完成的的產品經經品FQQC再檢檢查合格格后進行行車制.4.4對對不合格格品產生生原因,必須加加以分析析,發生生部門采采取措施施避免相相同狀況況再發生生.4.5 如有生生產需要要或其它它原因,在不影影響產品品

26、使用功功能及特特性的先先決條件件下,需需求部門門可提出出申請,依此特特采作業業處理. 44.6如如因產品品質嚴重重不良,無法修修補或原原物料錯錯誤,則則依不合合格報廢廢處理或或回收庫庫存. 44.7對對于不合合格品于于處理過過程中,所產生生的各項項相關記記錄必須須加以建建檔,由由QC部部保存 備查.第九篇 品品質記錄錄控制1.品質質記錄作作用2.品質質記錄實實例3.品質質記錄編編制4.品質質記錄管管理1品質記記錄作用用品質記錄錄就是將將工廠生生產過程程中的品品質管理理事項的的數據.過程及及異常事事項進行行記錄的的作業過過程.證證明工廠廠現階段段作業水水平滿足足品質要要求的程程度(如如產品質質量

27、記錄錄,是反反映現階階段產品品質量滿滿足工廠廠對產品品品質水水準的設設定程度度).同同時品質質記錄也也為企業業質量管管理體系系運行狀狀態提供供客觀評評價依據據.在品質管管理活動動中,品品質記錄錄的作用用在於:1.為已已完成的的品質作作業活動動和結果果提供客客觀證據據;如實實反映工工廠品質質管理現現狀2.品質質記錄是是企業質質量改進進的依據據3.品質質記錄是是品質追追溯的依依據4.是提提升企業業內部品品質水平平的基礎礎5.品質質記錄是是企業信信息管理理的基礎礎,通過過品質記記錄的分分析,能能發現產產品質量量或工廠廠管理的的薄弱環環節,為為採取預預防措施施和糾正正措施提提出客觀觀證據,是進行行品質

28、分分析的原原始資料料.6.是反反映各部部門品質質完成情情況的客客觀依據據.2.品質質記錄實實例品質記錄錄是產品品品質達達成水平平和各作作業部門門進行品品質管理理的狀態態的客觀觀的反映映.所以以,品質質記錄涉涉及企業業內部各各職能部部門.品品質記錄錄可以是是書面的的,也可可以貯存存在各種種媒體上上.一般般情況下下,能證證明質量量形成的的過程和和結果及及品質管管理系統統運行狀狀況文字字,數據據,表格格等,都都屬於品品質記錄錄.品質質記錄的的多少,主要取取決於工工廠產品品工藝復復雜程度度,產品品的安全全等級和和工廠管管理需要要.一般來說說,工廠廠品質記記錄應包包括以下下幾類:1.檢驗驗標準,報表或或報告2.試驗驗,鑒定定與驗證證報告3.不合合格品評評審與處處