五金塑料制品厂不合格品控制程序

1、东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :不合格品控制程序目的文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-22002003 年10月08日第1页;共8页对出现的不合格品进行标识、隔离、记录、评审和处置，防止不合格品被非预期使用或交付。范围适用于公司产品形成各阶段及交付前、后的不合格品控制。责任3.1 品管部负责来料、出厂 /部前不合格品及客户退货的判别和确认；3.2 生产部门负责制程中不合格品的判别和确认；3.3 品管部负责组织不合格品评审；3.4 质量经理负责批准不合格品评审和处置意见；3.5 相关部门经理 /主管参与不合格品评审；3.6 相关部门负责不合格品的标识、隔离、记录和处置。定义不适

2、用程序5.1 不合格品的范围按照不合格品发现的场所，一般包括以下几种情况：来料检验及测试过程中发现的不合格品；制程检验及测试过程中发现的不合格品；出厂 /部前检验及测试过程中发现的不合格品；客户使用后发现的不合格品；其它情况下发现的不合格品。5.2不合格品的标识、隔离和记录一旦发现有不合格品时，不论其产生何处，相关部门或人员应立即做好相应编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :不合格品控制程序文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-22002003 年10月08日第2页;共8页编制：

3、职位：明确标识，必要时应采取措施与合格品隔离存放，并及时作好记录，报告相关部门或人员评审和处置。不合格品的标识方法见标识和可追溯性控制程序 (AM-2-13) 。5.3不合格品的评审在来料检验及测试过程中发现不合格品时，品管部检查员将不合格情况填写于来料收货及检验报告 (FORM ID: QA-1 REV.00) ，品管部组织不合格品评审，具体见来料检验及测试程序(AM-2-19) 。在制程产品检验及测试过程中发现不合格品时，生产部门相关人员应记录不合格情况。压铸部发现不合格品时， 由检查员填写压铸原件次品记录 (FORM ID: DC-5 REV.00) ，由部门经理批准不合格品评审。加工部

4、发现不合格品时，由部门物料员填写制程退料及检验报告(FORM ID: QA-9 REV.00) 退料，交品管部检验和确认，制程退料的不合格品评审具体见制程检验及测试程序 (AM-2-20) 。在出厂 /部前检验及测试过程中发现不合格品时， 品管部将不合格情况填写于检验及测试报告 (FORM ID: QA-10 REV.00) ，并组织不合格品评审，评审结果必要时应得到客户的同意或批准， 具体见出厂 /部前检验及测试程序 (AM-2-21) 。收到客户退货，品管部进行检验和确认，将不合格情况填写于检验及测试报告 (FORM ID: QA-10 REV.00) ，并组织不合格品评审，具体见客户沟通

5、与反馈处理程序 (AM-2-7) 。不合格品评审有以下几种结果可采用；退货；翻工；审核：批准：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号：AM-2-22不合格品控制程序修订版别：00生效日期：2003 年 10 月 08日页数：第3页;共8页5.5.3.4挑拣；5.5.3.5其它。5.4经评审后的不合格品由相关部门负责采取处置措施。5.5对于来料检验中评审结果为生产部门翻工或挑拣，由生产部门处置完成后的合格品可投入生产；对于出厂/部前检验及测试中的不合格品，处置完成后则还需重新检验，合格后才能转入下工序或出

6、厂。5.6当产品交付或客户使用过程中发现不合格品，公司应采取适当行动予以纠正，例如及时主动向客户召回或派人上门翻工不合格品等。5.7对于重大或屡次出现的不合格品，应采取纠正和预防行动，按照纠正措施控制程序 (AM-2-24) 执行。5.8本程序所涉及的记录控制按质量记录控制程序(AM-2-2) 执行。参考数据6.1标识和可追溯性控制程序AM-2-136.2制程检验及测试程序AM-2-206.3客户沟通与反馈处理程序AM-2-76.4出厂 /部前检验及测试程序AM-2-216.5纠正措施控制程序AM-2-246.6质量记录控制程序AM-2-2附件编制：职位：7.1来料收货及检验报告FORM ID

7、: QA-1 REV.007.2压铸原件次品记录FORM ID: DC-5 REV.007.3制程退料及检验报告FORM ID: QA-9 REV.007.4检验及测试报告FORM ID: QA-10 REV.007.5流程图审核：批准：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :不合格品控制程序附件 7.1文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-22002003年10月08日第4页;共8页东莞 XX 五金塑料制品厂免检：是否来料收货及检验报告RIR 编号 :采购单号 :送货单号 :工单编号 :工单数量 :收收

8、货日期：收货数量 :实收数量 :分供商:货年月日资部件编号 :部件名称 :项目名称：料经手人：组长复核：主管审批：日期：年月日验抽样准则 :一次检验严重缺点主要缺点次要缺点收正常抽样数量： 收 :退 :抽样数量 : 收:退:抽样数量 :收 :退 :准 放宽则 加严序缺点内容缺点 数量检验结果 :号严 重主 要次 要检验结果总数量备注 :拒处理方案：综合意见 /跟进指示 :收 退回供货商物 可采用料 翻 工 (由 _部门负责 )评 挑 拣 (由 _部门负责 )审 其 他 :_会品管部 :工程部 :物控部 :其它 :签分发 : 品管部、货仓部、会计部，当检验结果评定为不 合格时需加发采购部、生产部

9、注释 : 当检验结果评为拒收时、必须通过评审去裁定处理方案RIR= 来料收货及检验报告之英文缩写合格拒收检验员 :_组长复核 :_主管批准 :_日期 :_年 _月 _日FORM ID: QA-1 REV.00编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :不合格品控制程序附件 7.2东莞 XX 五金塑料制品厂压铸原件次品记录日期：班次：工单编号：年月日检验项目检验结果填充不良变形冷纹气泡爆裂拖伤砂孔烧模批锋起层水口崩入其它送检数量：合格品小计 :检验： _审核： _编制：审核：职位：品管部副主管职

10、位：质量经理文件编号：AM-2-22修订版别：00生效日期：2003年10月08日页数：第5页;共8页编号：产品名称：累计不良品处理措施合格品数量 :FORM ID: DC-5 REV.00批准： _批准：职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :不合格品控制程序附件 7.3文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-22002003 年10月08日第6页;共8页东莞 XX 五金塑料制品厂日期： _年_月 _日制程退料及检验报告编号： _退料资料 (此部份由生产部填写 )检验结果 ( 此部份由品管部填写 )项目工单编号物料编号产品名称分供

11、商退料性质退料数量缺点内容抽样数量检验结果处理方案 来料坏品符合 不符合1 2 3 4 生产坏品符合 不符合1 2 3 4 好料退仓符合 不符合1 2 3 4 来料坏品符合 不符合1 2 3 4 生产坏品符合 不符合1 2 3 4 好料退仓符合 不符合1 2 3 4 来料坏品符合 不符合1 2 3 4 生产坏品符合 不符合1 2 3 4 好料退仓符合 不符合1 2 3 4 来料坏品符合 不符合1 2 3 4 生产坏品符合 不符合1 2 3 4 好料退仓符合 不符合1 2 3 4 来料坏品符合 不符合1 2 3 4 生产坏品符合 不符合1 2 3 4 好料退仓符合 不符合1 2 3 4 来料坏品

12、符合 不符合1 2 3 4 生产坏品符合 不符合1 2 3 4 好料退仓符合 不符合1 2 3 4 来料坏品符合 不符合1 2 3 4 生产坏品符合 不符合1 2 3 4 好料退仓符合 不符合1 2 3 4 来料坏品符合 不符合1 2 3 4 生产坏品符合 不符合1 2 3 4 好料退仓符合 不符合1 2 3 4 来料坏品符合 不符合1 2 3 4 生产坏品符合 不符合1 2 3 4 好料退仓符合 不符合1 2 3 4分发：生产部、货仓部FORMID: QA-9REV.00注释：处理方案中1退回分供商、 2退回生产部、 3 报废、 4回仓若单项数量少于200 时则不需质量经理批准生产部门 _生

13、产主管 _检验员 _品管主管 _经理审批 _货仓收货 _编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :不合格品控制程序附件 7.4文件编号：修订版别：生效日期：页数：AM-2-22002003年10月08日第7页;共8页东莞 XX 五金塑料制品厂检验及测试报告编号 :送工单编号 :送检批号 :送检部门 :送检次数 :检工单数量 :送检数量 :送检日期 :往下工序 :资产品编号 :产品名称 :客户 :表面处理 :料验抽样准则 :一次检验严重缺点主要缺点次要缺点收正常抽样数量：收 :退:抽样数量 :

14、收 :退 :抽样数量 : 收:退 :准放宽则加严序号缺点内容缺点数量检验结果 :严 重主 要次要合格检拒收验检 验 员 :_组长复核 :_结主管批准 :_日期 :_年 _月 _日总数 :果备注 :评审结果 :综合意见及跟进指示 :拒 可采用收 翻 工 (由 _部门负责 )评 挑 拣 (由 _部门负责 )审 其 他:_需要CAR(编号 :_)评品管部送检部门 :下工序部门 :其它 :其它 :审会签进进仓数量 :实收数量 :备注 :仓使进仓人 :批准人 :收货人 :用( 进仓部门 )( 进仓部门 )(货仓部 )分发 : 品管部、送检部门、货仓部(评审为下工序翻工或挑拣时需加发下工序部门);FORM ID: QA-10 REV.00注释 : 凡评审结果为可采用以及由送检部门负责翻工或挑拣时,由品管部和送检部门共同会签;若评审结果涉及由下工序部门负责翻工或挑拣时,则需由品管部、送检部门、下工序部门共同会签;CAR= 要求纠正措施通知书的英文缩写.编制：审核：批准：职位：品管部副主管职位：质量经理职位：管理者代表FORM ID: AM-1 REV. 00东莞 XX 五金塑料制品厂文件名称 :文件编号：修订版别：不合格品控