沧州市南大港管理区水利工程管理站

1、沧州市南大港管理区水利工程管理站2020 年部门预算信息公开2020一、部门职责及机构设置情况部门职责：7 处，5 座泵站（第一、二、三泵站、高600 900 泵站、2 座闸涵（朱庄子截止闸、南排河防潮闸。主要负责管理泵站、单位名称沧州市南大港管理区水利工程管理站单位名称沧州市南大港管理区水利工程管理站单位性质事业单位规格股级经费保证形式财政性资金定额补助单位名称单位名称单位性质单位规格经费保证形式二、部门预算安排的总体情况算中。沧州市南大港管理区水利工程管理站的收支包含在部门预算中。1、收入说明本部门当年全部收入。2020 年预算收入 234.68 万元，其中：财政收入 234.68 万元，

2、基金预算收入 0万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沧州市南2020234.68140.75 140.21 0.54 93.93 万元（18 1.8 3.6 万元、企业63.53 7 万元。3、比上年增减情况2020234.68201938.9638.96主要增加原因，人员工资福利上调；新增调入企事业职工的工资福利等经费。三、机关运行经费安排情况20200福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维持费等支出。四、财政拨款“三公”经费预

3、算情况及增减变化原因2020年，财政拨款“三公”经费预算及会议培训经费安排0.89万元，其中：（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化原因（二）公务用车购置及运维费0万元，比上年减少0.1万元持平，减少变化原因:公车上交管理区。（三）公务接待费0.09万元，与上年持平，无增减变化原因。（四）培训费0.8万元，比上年增长0.3万元，增长原因电工证培训费增加。五、绩效预算信息总体绩效目标：1责任状。2尽最大努力创造收入，以解决经费不足问题。3、全力以赴投入防汛排涝工作，在确保汛期安全无误的同时，完成上级交给的各项任务。4经验教训做好下一年工作计划。5、全面推进单位思想建设、组织建设、作

4、风建设、制度建设和廉政建设，提高单位管理的科学化水平。职责分类绩效目标：1第一的思想。定期或不定期地进行全面安全检查，确保设备、设施安全可靠运行。2、做好安全教育培训，特别是关于新调入职工进行安全操作培训，确保每位职工都熟练掌握和了解握安全操作规程。3全运行无误，为安全度汛打好基础。4、汛期全体职工全力以赴投入防汛排涝工作中，实行24小时值班制度，领导带班并且经常到各站所患即时处理，做好运行记录。5巡查，认真填写工作记录，当面进行交接班。6、认真圆满完成2020保证措施：（一）保证生活、生产经营和生态环境用水的统筹工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。（二和年度计划规模内固定资产投资项目，提出

5、市级水利资金安排建议并且负责项目实施的监督管理。（三工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。（四）准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。（五（六组织工程验收有关工作，敦促指导县（市、区）配套工程建设。（七）并且定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。（八作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。（九）水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。第二部分预算项目绩效目标1 泵站运行电费绩效目标表单位：万元单位：万元项目编码预算规模及资金用途资金支出计划（%）32

6、7-0301-JBN-UT52预算数18 万元项目名称泵站运行电费其中财政资金18万元其他资金泵站运行电费3 月底6 月底60.10 月底10012 月底.绩效目标1、为雨季排水提供电力保证一级指标二级指标三级指标产出指标数量指标排水次数绩效指标描述雨季排水指标值2指标值确定依据每年工作排水需要一级指标二级指标三级指标一级指标二级指标三级指标质量指标资金利用成本指标财政投入平完成率绩效指标描述完全用于泵站排水运行项目可使用资金 18 万元依照支出进度要求提前拨付资金，完成全年支出计划 保证人民生命和财产不受损失指标值100 百分比18 万元指标值确定依据每年工作排水需要每年工作排水需要时效指标

7、95 百分比每年工作排水需要效果指标社会效益指标服务关于象满意度指标社会影响力95 百分比每年工作排水需要满意度指标服务关于象满意度群众满意度90 百分比每年工作排水需要2、聘用看闸人员工资绩效目标表项目编码预算规模及资金用途项目编码预算规模及资金用途资金支出327-0301-JBN-1UC7预算数1.8 万元项目名称聘用看闸人员工资1.8 万元其他资金聘用看闸人员工资3 月底计划 256 月底509 月底7512 月底100.绩效目标1、看闸人员工资，确保社会安定一级指标产出指标二级指标三级指标绩效指标描述数量指标发放次数每季度按时发放工质量指标资金利用率用于看闸人员工资指标值=4 次100

8、 百分比指标值确定依据每年工作需要每年工作需要一级指标一级指标二级指标三级指标财政投入水平完成率绩效指标描述指标值指标值确定依据成本指标项目可使用资金 1.8 万元1.8 万元每年工作需要时效指标依照支出进度要求拨付资金，95百分比效果指标社会效益指标服务关于象满意度指标社会影响力完成全年支出计划每季度按时发放工资，每年工作需要100 百分比每年工作需要满意度指标服务关于象满意度非常满意度95 百分比每年工作需要3、高新区两座泵站雇佣人员劳务费绩效目标表项目编码预算规模及资金用途项目编码预算规模及资金用途资金支出327-0301-JBN-8ZV5预算数3.6 万元项目名称高新区两座泵站雇佣人员

9、劳务费3.6 万元其他资金高新区两座泵站雇佣人员劳务费3 月底计划（%） 256 月底509 月底7512 月底100.绩效目标一级指标1、看闸人员工资，确保社会安定二级指标成本指标三级指标发 放 次 数 平绩效指标描述每季度按时发放工资用于看闸人员工资项目可使用资金 3.6 万元指标值=4 次100 百分比3.6 万元指标值确定依据每年工作需要产出指标每年工作需要每年工作需要一级指标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据时效指标完成率依照支出进度要求拨付资金，100 百分比每年工作需要效果指标满意度指标社会效益指标服务关于象满意度指标完成全年支出计划社会影响力每季度按时发放

10、工资，95 百分比每年工作需要服务关于象满意度非常满意度95 百分比每年工作需要途企业制人员经费途企业制人员经费资金支出计划（%）绩效目标3 月底256 月底509 月底7512 月底100.看闸人员工资，确保社会安定单位：万元项目编码327-0301-JBN-FC1项目名称企业制人员经费预算规模及资金用预算数63.53 万元其中：财政资金63.53 万元其他资金一级指标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标质量指标发放次数每月按时发放工资资金利用率用于看闸人员工资=12 次100 百分比每年工作需要每年工作需要一级指标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标

11、值指标值确定依据成本指标效果指标财政投入水平完成率每月按时发放工资，项目可使用资金 63.53 万元63.53 万元每年工作需要时效指标依照支出进度要求拨付资金，100 百分比完成全年支出计划社会效益指标服务关于象满意度指标95 百分比每年工作需要每年工作需要每月按时发放工资，满意度指标群众满意度非常满意度95 百分比每年工作需要5 水利工程管理站正常公用运行经费绩效目标表单位：万元项目编码项目编码预算规模及资金用途资金支出计划（%）327-0301-JBN-3GM1预算数7 万元项目名称水利工程管理站正常公用运行经费7 万元其他资金水利工程管理站正常公用运行经费3 月底6 月底609 月底8

12、012 月底100.1、健全各项防汛制度，人员、措施、应急预案制定到位，做好防汛准备工作，防止或减绩效目标轻洪水灾祸，2、保证人民群众生命财产安全和社会经济发展。预测预警信息质量指标覆盖率区域全部面积100%成本指标财政投入使用经费 7 万元7 万元时效指标完成率每次即时完成个各项指标100%一级指标二级指标一级指标二级指标三级指标绩效指标描述堤防工程的巡查防守, 密切指标值数量指标科学调度防洪工程监视水、雨、工情，即时发布100%产出指标指标值确定依据和国水法和国水法中华人民共和国水法效果指标社会效益指标保证人民群众生命财产安全水灾祸，100%中华人民共和国水法满意度指标服务关于象满意度指标

13、群众满意度群众满意数量占总数的比例。98%中华人民共和国水法2020 年，我单位未安排政府采购预算。具体内容见下表。部门政府采购预算单位：万元单位：万元政府采购项目来源政府采购项目来源项目名称预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价总计政府采购金额当年部门预算安排资金一般公核计合计00共预算拨款0基金预算拨款财政专户核拨其他来其他源收入道资备注：本部门无政府采购，空表列示。七、国有资产信息沧州市南大港管理区水利工程管理站上年末固定资产金额为281.13 万元（详见下表位未购置固定资产预算。沧州市南大港管理区水利工程管理站固定资产占用情况表编制部门：水利工程管理站截止时间：2019

14、年 12 月 31 日项目项目数量价值（金额单位：万元）资产总额281.131、房屋（平方米）其中：办公用房（平方米）2、车辆（台、辆）347.70320万元以上设备213.584、其他固定资产19.85八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及扶助活动所取得的收入。3的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。7（境（境（境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；