酒厂质量手册

1、PAGE PAGE 59一、质量方针、目标（一）质量方针：“生产合格产品，打造诚信品牌，提供至诚信服务，持续改善业绩”（二）质量目标产品一次交检合合格率达到998%产品出货合格率率100%产品准时交货率率以计划达到到98%年销售额按计划划达到1000%顾客投诉率以计计划不超过22%顾客满意程度达达到85分以以上二、企业组织机机构 厂 长原 料 仓库销售部财务部 厂 长原 料 仓库销售部财务部办公室质 量 管 理 部车 间 主 任办公室质 量 管 理 部车 间 主 任检验室包装车间成品仓库酿造车间勾调车间灌装车间 检验室包装车间成品仓库酿造车间勾调车间灌装车间三、本厂概况普洱万福全酒业业有限公司

2、成成立于1996年10月，位于于普洱市普洱市思茅茅区南屏镇老老龙箐，紧邻邻昆曼大通道道。现有员工28余人,专营营农大哥、万万福全系列酒产品，厂于于1996年10月开始建建设，厂区占占地面积33386平方米米,厂房建筑筑面积为24468平方米米,年白酒加工能能力为500吨。厂厂房所处位置置自然环境优优雅、洁净,厂房车间干干净整洁,生生产工艺流程程合理,检测测设备齐全，管管理制度健全全，为生产优优质白酒奠定良好好的基础条件件。我厂本着“生产产合格产品，打打造诚信品牌牌，提供至诚诚信服务，持持续改善业绩绩”的方针，在在传统制酒工艺艺的基础上，稳稳定产品质量量，不断开拓拓创新。四、任命书 为了贯贯彻执

3、行食品品质量安全市市场准入要求求，加强对质量量管理体系运运作的领导，特任命程晓华华为我厂厂长（兼兼质量负责人人）, 程晓华为检验验员，李金芳芳为财务负责责人，黄显荣荣、杨龙秀、朱建英为车间间主任，万福全为办公室主任任（兼资料管管理员），艾科勇为供销负责人人，罗燕为仓管员。 质量负负责人的职责责是: 1、确确保我厂质量量体系的过程程得到建立和和保持; 2、向向经理报告本本厂质量体系系的业绩，包包括改进的需需求; 3、在在整个组织内内促进员工质质量意识的形形成; 4、就就我厂质量体体系有关事宜宜对外联络. 五、质量管理制制度 （一）员工的培培训制度1 办公室负负责组织拟订订部门职责与与各类人员岗岗

4、位说明书及及中层管理干干部能力考核核。2办公室负责责本厂各类人人员的招聘、本本厂年度培培训计划的的拟订与组织织实施，以及及对部门培训训进行管理考考核。3 各部门根根据生产运转转的需要提出出部门员工需需求计划，报报办公室调整整人员安排，员员工的日常管管理按员工工手册进行行。4 按照人人员招聘管理理制度规定定，招聘人员员必须符合教教育、培训、技技能、经验等等岗位说明明书规定的的岗位能力要要求。5 管理干部部、技术人员员和一般员工工的能力考核核每年进行一一次，绩效考考核每月进行行一次，按员员工绩效考核核规定实施施。6在能力考核核中不能满足足岗位要求能能力要求的管管理干部由办办公室安排适适当培训，技技

5、术人员和一一般员工由所所在部门安排排培训。经考考核合格者可可继续从事原原岗位工作，否否则应调离原原岗位。7根据本厂生生产经营计划划和各部门培培训需求，办办公室制定本本厂年度培培训计划经经厂长批准后后，由办公室室负责组织按按培训制度度实施。8各部门根据据需要负责制制定部门季季度培训计划划并组织实实施。9年度培训训计划变更更须经厂长批批准。10培训工作作应按计划进进行。必要时时可根据生产产、工作情况况适当调整。11新员工的的入厂培训在在一周内由办办公室组织，内内容包括本厂厂发展史、规规章制度、行行为规范、文文化理念等。12岗位、转转岗及新员工工上岗技术培培训由各部门门负责，内容容由部门根据据岗位技

6、能要要求确定，还还应包括食品品安全卫生知知识。13国家规定定的特殊工种种须持劳动部部门签发的有有效岗位证书书上岗方可操操作。14员工外派派培训或接受受相关培训须须与厂办签订订培训合同同。结束培培训后将相关关培训报告、资资料和证书交交于办公室存存档。15培训后，所所有参加培训训的人员应进进行培训考核核，方式包括括笔试、口头头提问、实际际操作等。16开展培训训工作的部门门应填写 年 季度培训计计划成效调查查表，经部部门负责人签签字后，在33日内交办公公室备案。17培训必须须进行效果评评估，评估方方式包括考试试、问卷、案案例分析、改改善计划、总总结报告、交交谈、现场观观察，对没有有达到预期培培训效果

7、的培培训，要采取取相应的补救救措施。18人力资源源管理资料及及相关证书、员员工培训记录录由办公室保保存至员工离离开3个月。（二）卫生及消消毒管理制度度1全厂职工必必须认真学习习食品卫生生法及有关关卫生标准，掌掌握食品生产产的卫生知识识和要求。2职工每年至至少进行一次次健康检查，特特殊工种必要要时可安排临临时检查，凡凡患有下列疾疾病者不得从从事生产操作作：（1） 痢疾、伤伤寒、病毒性性肝炎等消化化道传染病。（2） 活动性性肺结核。（3） 化脓性性或渗出性皮皮肤病。（4）其他有碍碍食品卫生质质量的疾病。3生产操作工工人应保持良良好的个人卫卫生，做到勤勤洗澡、勤换换衣、勤理发发。班前接触触污染物后必

8、必须洗手消毒毒。4员工进入车车间前，必须到更衣衣室穿戴好整整洁的工作服服，车间入口口处设立洗手手消毒池，消消毒后方可直直接进入车间间。生产期间间进出车间必必须更换工作作服、工作鞋鞋。5非生产物品品和私人物品品不得带入车车间，严禁在在车间内吃食食物、吸烟、吐吐痰、丢弃污污染物品及各各种影响环境境卫生的行为为。6所有人员离离开车间时，进进入更衣室，更更换工作服、工工作鞋，方可可离开车间。7所有人员进进入卫生间之之前必须换下下工作服、工工作鞋，穿上上外出服方可可出车间。严严禁穿工作服服、工作鞋进进入卫生间或或离开车间。8消毒（1）车间洗手手用消毒液由由指定消毒人人员配制，一一天一更换。（2）车间设有

9、有合乎卫生标标准的排放设设施，每班工工作结束应用用清洁水冲洗洗地面。9 消毒剂使使用注意事项项（1） 指定一一个消毒人员员负责消毒剂剂的配制和使使用（其他人人员严禁使用用消毒剂）。（2） 消毒液液严禁接触人人员、火源。（3） 消毒人人员严格按配配制标准配制制消毒液。违反员工的卫卫生管理制度度的，追究究负责人及当当事人的责任任，并提出处处罚意见报厂厂长。（三）质量考核核制度为了实现企业的的质量方针、目目标，有效实实施企业质量量管理杜绝重重大产品质量量和安全事故故的发生，确确保产品质量量，对采购、生生产、销售等等的各环节实实施有效控制制，评价管理理效果，特制制定本办法。 本办法适适用于我厂有有关质

10、量管理理的科室、车车间和员工。1厂长负责对对各部门及其负责责人的质量工工作进行考核核，考核依据据为根据厂里下下达的工作任任务完成情况况、质量管理理手册的相关关规定和要求求进行。2每年年初厂厂长根据质量量管理手册及及生产发展需需要，向各部部门下达工作作任务和质量量管理目标，各各部门根据工作作任务和质量量管理目标制制定出工作计计划，经厂长长批准后执行行。3厂长委托质质量负责人对对各部门的任务完完成情况和质质量管理工作作及部门负责人的的履行职责情况进行日日常监督和检检查，将监督督和检查情况况进行记录，并并向厂长汇报。4厂长对车间间主任和质量量负责人质量量管理工作进进行日常监督督和检查，对对各部门的工

11、作情情况和质量管管理进行抽查查，并每月根根据监督检查查情况对各部部门及其负责责人进行奖励励或处罚。5各部门按时时完成工作任任务并达到质质量管理目标标的，按规定定发给工资和和奖金，对没没有完成工作作任务和质量量管理目标或或出现工作失失误的视情节节给以批评教教育、扣发奖奖金、撤消职职务等处罚。6厂长每年年年终对各部门门及其负责人人的工作进行行一次全面的的考核，对在全年工工作中为全厂厂的生产和质质量管理做出出重大贡献的的，经理根据贡献献大小进行奖奖励，对有较较大工作失误误或给厂里造造成损失的部部门及其负责责人进行处罚罚。7 办公室负负责质量考核核办法的制定定、修改、汇汇总和报批。8 全厂各科科室、车

12、间负负责本部门所所辖单位和个个人的具体考考核。9 办公室负负责汇总、整整理、考核的的证据，将评评价结果报经经理批准。10质量考核核办法A考核项目共共5项，考核核内容共计554个，总分分为100分分，每月300日前，由办办公室将考核核表发到各科科室、车间，由由各科室、车车间进行登记记考核，次月月30日前，由由各科室、车车间将考核结结果填写质量量管理考核审审查表送至办办公室，由办办公室汇总、核核准，报经理理审批。B质量管理考考核审查表是是考核质量管管理的重要证证据，各科室室应指定专人人填写，并由由科室负责人人确认签字。C质量管理考考核累计800分为合格，低低于80分为为不合格，年年终视考核结结果以

13、及合格格与不合格的的程度分别给给予奖励和处处罚。D质量管理考考核登记表填填写要清晰，数数据要准确，凡凡与本科室、车车间无关的内内容可以不考考核、不填，办办公室在汇总总时将无关内内容的分数累累计到总分内内。（四）食品卫生生管理制度1坚持以食食品卫生法为为企业的指导导方针，不断断提高企业食食品卫生质量量。2 .保持车间间和厂区的环环境卫生，做做到经常与突突击相结合，有有人检查与无无人检查、淡淡季与忙季都都一个样，实实施划片包干干，人人有责责。3 .严格把好好食品卫生关关，严格执行行原辅材料及及成品的进出出检验制度，杜杜绝食品卫生生事故的发生生。4 .抓好员工工的个人卫生生，按上级卫卫生部门的要要求

14、，每年进进行一次体检检工作。5 .根据体检检情况，不适适宜在生产操操作岗位上工工作的人员，进进行必要的调调整。6 .加强员工工以食品卫生生为内容的业业务培训工作作，强化食品品卫生意识。7 .发现影响响食品生产疾疾病的人员不不得上岗。8 .对患有突突发性、病毒毒性、传染性性的人员一律律暂调离操作作岗位，进行行隔离治疗，全全面康复后，以以医院出具的的证明方可上上岗。9 .积极配合合有关部门做做好消灭“四四害”工作。（五）生产设备备、设施等管管理制度1.设备购置（1）计划：凡凡需要购置的的设备，由使使用部门填写写设备购置置计划表，一一式三份，由由厂长批准后后，一分交财财务安排款项项；一分交物物资部组

15、织采采购，并作为为资产移交和和报销的依据据；一分由计计划部门留存存备案。（2 ）购置：经过厂长批批准后的设设备购置计划划表即为采采购任务书和和采购依据，供供销科要按时时完成采购。采采购过程中，要要货比三家，按按质论价。采采购设备到货货时，由使用用人员和设备备维修人员在在场检验。（3 ）移交：设备通过检检验，符合采采购要求后要要按去向进行行移交。属于于暂不使用的的设备，要及及时入库，由由设备管理员员入账保管；属于直接使使用的由送货货班直接送使使用部门，并并由设备管理理员和修理人人员随车送达达，交使用人人员签收后入入账保管。无无论库存还是是使用，均要要编号挂牌，登登记入账。2 .设备的使使用对处于

16、使用状态态的设备，要要建立操作使使用责任制。（1） 填制设设备使用登记记表，由设设备保管员组组织使用单位位填制好后装入设备档档案，按单位位、设备类型型记账管理。（2） 设备移移交使用单位位使用时，设设备保管员、维维修人员要一一道向使用单单位负责人和和使用操作人人交底、培训训，并由使用用单位建立设设备使用保管管规程，悬挂挂在设备附近近，每天按操操作规程操作作使用和保养养、维修。（3） 设备使使用人员要每每一台设备建建立一个检查查记录本，每每天对设备状状况进行登记记，发现问题题及时排除和和报告，防止止野蛮使用缩缩短使用寿命命。使用人和和使用单位负负责人对设备备的非正常损损坏负责。（4） 设备管管理

17、员和维修修班负责人应应随时检查在在用设备的状状态，并对设设备的非正常常损坏及时记记录，上报原原因分析报告告。3.设备维修（1）维修班对对本厂的所有有维修负责。（2）维修班每每年要对所有有的设备进行行调查、摸底底、排队，按按设备修理要要求安排好年年、季、月修修理计划，经经生产技术科科科长审核和和本厂长批准准后，按计划划进行维修。（3）原则上对对设备的大修修不超过7天天，中休不超超过5天，小小修不超过22天，要按时时完成修理任任务，作到不不影响生产销销售。（4）对生产部部门在用设备备的临时问题题和一般故障障，维修班要要随时出现随随时解决，无无特殊原因，不不得拖延。（5）维修班维维修好的设备备要及时

18、交付付使用部门或或入库，对维维修人员的用用具要整齐放放置，并尽可可能的在现有有条件下安排排良好环境。4.设备报废 对使用用期满或损坏坏严重、修复复费用高、使使用效率低的的设备，要及及时报废。设设备报废程序序如下：（1） 由设备备保管人员、修修理人员、使使用人员定期期对老旧设备备分类排队，并并按使用效率率、使用时间间、修复费用用等列出报报废设备申请请单一式二二份。（2） 将报废废申请单提请请厂长批准后后，按批准意意见报废并处处理残值。（3） 设备保保管员管理好好报废设备，未未处理前不得得丢失。（4） 经主管管领导批准后后，由设备保保管员和修理理人员负责处处理报废设备备的残值，其其残值交本厂厂财务

19、。（5） 对因报报废引起的设设备短缺情况况，由使用单单位按设备购购置程序申请请设备购置。5生产设施（1）供气、供供电设施供气、供电应满满足生产需要要。动力线与与照明线应分分设，必要时车间间内应备有应应急灯。（2） 供水系系统A、供水系统应应能保证工厂厂各个部位所所用水的流量量、压力符合合要求。车间间内应设置清清洗台案、设设备、管道、工工器具以及生生产场地用的的水源。B、各种与水直直接接触的供供水管均应用用无毒、无害害、防腐蚀的的材料制成。C、企业加工用用自来水或井井水或地下水水应根据当地地水质特点增增设水质处理理设施，自备备蓄水设施应应定期进行清清洁，以确保保水质符合卫卫生要求。（3） 排水系

20、系统厂区应有合理的的排水系统。排排水沟的流向向不应由一般般清洁区流向向高清洁区。设设备排水应有有专门管道，直直接导入排水水沟，防止漫漫流。车间排排水沟的出口口应设有防蝇蝇虫、防鼠装装置。（4） 更衣室室、卫生间、淋淋浴室、消毒毒设施A、企业设有与与车间相连接接的更衣室(包括换工作作鞋设施)，不不同清洁程度度要求的区域域设有单独的的更衣室。B、更衣设施应应能够满足生生产车间操作作人员实际需需要。如使用用更衣柜，只只限于放置私私人衣物。更更衣柜采用不不发霉、不生生锈、内外表表面易清洁的的材料制作。C、不同卫生要要求的生产区区域的人员的的工作服应有有明显的区别别。工作服应应集中管理，统统一清洗消毒毒

21、，统一发放放。D、卫生间门窗窗不直接开向向车间。卫生生间应保持清清洁。卫生间间要有冲水装装置、非手动动开关的洗手手消毒设施及及换气、防蝇蝇虫设施。E、根据不同产产品生产需要要，车间入口口处应设有鞋鞋靴消毒垫、换换鞋设施。车车间入口处适适当的位置设设足够数量的的非手动开关关的洗手消毒毒设施，备有有洗涤用品及及消毒液。消消毒液浓度应应达到有效的的消毒效果。（5） 通风设设施A、车间内应安安装通风设备备，以保持车车间内空气对对流。如有大大量水蒸汽、热热量产生的区区域，应有强强制通风设施施，防止产生生冷凝水。B、车间进气口口应远离排气气口、污染源源并装有易拆拆下能清洗的的空气过滤网网罩。排气口口应装有

22、防雨雨、防尘、防防蝇虫装置。C、废气排放应应符合国家环环境保护要求求。有粉尘产产生的区域应应装有排除、收收集或控制装装置。（6） 照明设设施车间内位于生产产线上方的照照明设施应装装有防护罩，工工作场所以及及检验台的照照度符合生产产、检验的要要求，光线以以不改变被加加工物的本色色为宜。（六）计量器具具管理制度为对白酒产品质质量进行有效效控制，确保保计量器具处处于受控状态态，满足规定定的使用要求求。1.职责（1）质检科负负责计量器具具的验收、定定期送检和校校准等事宜。（2）办公室负负责计量器具具的采购。（3）质检科负负责计量器具具的台帐及帐帐务管理。（4）各责任部部门负责本部部门使用的计计量器具的

23、日日常保养。（5）质检科负负责组织计量量器具的维修修。2计量器具的的配置 各部门门根据产品检检测设备的符符合性提出配配置计量器具具申请，申请请内容包括规规格型号、量量程、准确度度和使用要求求等（玻璃器器具必须带有有“MC”标志）。质质检科审核，主主管厂长批准准通知办公室室采购。3计量器具的的检验（1） 外购计计量器具由质质检科依据有有关标准、采采购合同和说说明书检查验验收。验收内内容为：生产产许可证、编编号、标志、法法定检验机构构出具的合格格检验报告等等。（2） 对于国国家强制性检检定计量器具具，由质检科科交法定计量量检验机构检检定合格后方方可入库。（3） 质检科科对于验收入入库的计量器器具及

24、建立检检验和测量装装置台帐和和发放登记表表，对于强制制性计量器具具按国家规定定的期限定期期检定。（4） 领用计计量器具时，如如存放超过有有效期经重新新校准后方可可发放。4计量器具检检定周期（1）检定周期期的确定：质质检科依据国国家计量检定定法规，检测测设备技术规规范检定以及及本厂使用频频率、使用环环境等确定计计量器具的检检定周期。（2） 各使用用部门在检定定周期内应保保证计量器具具的准确性。（3） 质检科科每年年末根根据检定周期期编制年度度周期检定计计划，并下下达各使用部部门，各使用用部门依据检检定周期编制制年检计划实实施送检，并并将检定报告告或复印件送送交质检科。5计量器具的的检定（1）计量

25、标准准器具及其配配套设备，按按国家、部门门颁发的计量量检定法规定定实施检定周周期。（2）无校验规规程可遵循时时，按该计量量器具生产厂厂提供的校验验方法进行校校准，确保量量值传递的可可靠性，并保保存校准依据据及记录。（3） 计量标标准器具按规规定周期检定定合格。本厂厂无法校准时时可委托计量量检定机构校校准。6计量器具的的使用、保养养和维修（1） 计量器器具的日常保保养由各使用用部门每周进进行，填写设设备日常维护护、保养记录录表，并在在使用过程中中应尽量轻拿拿轻放，尽量量避免搬动及及撞击。（2） 计量器器具的日常维维修由生产技技术科进行，必必要时由厂家家进行维修。标标准器调整和和修理由质量量科实施

26、并保保存记录。（3） 为防止止计量器具因因调整不当或或校准失效，一一旦发现正使使用的计量检检测和实验设设备有偏离校校准状态时应应立即停止使使用，通知相相关部门修理理，应对已检检验和测量的的结果进行有有效评价，并并形成记录。（4）修理后的的计量器具必必须经重新检检定合格后方方可使用。（5） 计量器器具在搬运或或转移过程中中要注意对仪仪器的防护，防防止因搬运或或转移造成仪仪器的损坏或或失准，移动动后应对仪器器进行校准或或检定合格后后再投入使用用。8计量器具的的报废 使用到到一定期限后后或精度达不不到要求，虽虽经修理也不不能满足规定定要求，由使使用者提出申申请设备报报废单，经经质量科和设设备维修人员

27、员确认，主管管厂长批准后后方可报废。（七）生产车间间、厂房等环环境卫生管理理制度1 车间（1） 生产车车间做到地面面坚硬平整、不不积水、窗户户要安装好窗窗纱。（2） 车间环环境卫生采取取划区域包干干，专人负责责，落实到人人。（3） 生产工工作结束后，及及时清理工作作场地、生产产用具，保持持环境整洁卫卫生，做到无无污水、无垃垃圾、无尘、无无异味，消除除虫害滋生地地。（4） 在做好好各自包干区区的卫生工作作同时，还要要随时服从办办公室的安排排，做好突击击性卫生工作作。（5） 落实灭灭鼠、灭蟑螂螂等措施，落落实专人做到到下班前放置置，上班前收收取。（6） 必须做做到生产、生生活垃圾倒入入垃圾箱，生生

28、产、生活污污水不乱排，废废弃物有专用用容器存放，及及时处理。（7） 严格控控制非生产人人员进入车间间，因工作需需要进入车间间的人员必须须穿好工作服服、工作帽、戴戴口罩，并执执行消毒程序序方可进入车车间。（8）在车间内内不得抽烟、吐吐痰和进食，非非生产人员严严禁入内。2 .厂房、厂厂区（1） 厂房地地面应坚硬、平平坦、不积水水，有良好的的排水系统。（2） 厂区道道路清洁、无无垃圾、油污污、烟头、纸纸屑痕迹等。（3） 办公室室负责做好厂厂房的保养维维修工作，杜杜绝厂房漏水水现象。（4） 全厂的的环境卫生采采取区域包干干和班组包干干，不定期进进行环境卫生生检查，落实实提出的整改改意见。（5） 生产区

29、区域内不得饲饲养家禽、家家畜或宠物，也也不得将家禽禽、家畜或宠宠物带入厂内内。（6） 白酒生生产应远离各各种污染源，如如化工企业、垃垃圾场等，应应特别注意厂厂房、库周围围不应有其他他的异气味存存在。（7） 厂内应应有足够的原原料、辅料和和半成品成品品仓库和场地地，保证原料料、辅料和半半成品成品不不被污染，降降低环境因素素对品质的影影响。原料、辅辅料和半成品品成品应分开开放置，不得得混放，避免免相互影响品品质和正常生生产、工艺流流程。仓库应应清洁、干燥燥和无异味，不不得堆放生产产资料和杂物物，以保证白白酒原由的品品质和质量，防防止产品受到到污染。（8） 对违反反上述条例的的，轻者教育育，重者处罚

30、罚，屡教不改改，则追究质质量责任。检验室、仓库等等按车间环境境卫生管理制制度执行，责责任落实到人人。（八）仓库储运运及原辅材料料成品管理制制度1.仓库场地条条件（1）仓库地面面必须坚硬平平整、不积水水，成品、原原辅材料、包包装材料分别别专库专用。（2） 仓库应应保证通风、阴阴凉、干燥、清清洁，做到防防高温、防潮潮湿、防虫、防防鼠、防尘、无毒、无异异味、防湿、避避光为宜。（3） 仓库在在存放产品前前要进行严格格的清扫和灭灭菌消毒，周周围环境必须须清洁卫生。（4） 贮藏仓仓库必须与相相应的装卸、搬搬运设施相配配套，防止产产品在装卸、搬搬运过程中受受到挤压和污污染。2 .储运管理理制度（1）储存应严

31、严格按照仓仓库管理制度度执行。并并标识待检品品、合格品、不不合格品。严严格区分产品品种类、生产产批次、生产产日期。（2）严禁装载载与白酒无关的其其它有毒有害害及有异味的的物品。（3）按照入库库先后、生产产日期、批号号分别存放，禁禁止将不同生生产日期的产产品混放。（4）定期对贮贮藏库采用干干燥、低温、密密闭与通风、紫紫外线等方法法消毒，禁止止使用人工合合成的化学物物品及有潜在在危害的物品品。（5）建立严格格的仓库管理理记录档案，详详细记载进入入、搬出产品品的种类、数数量和时间。原原辅材料、产产品要及时验验收入库，办办理入库手续续，发现差错错立即追询。产产品出库必须须凭提货单、送送货单、确保保正确

32、无误。（6）成品运输输车应采取防防霉、防雨、防防交叉污染等等措施。（7）成品运输输车必须保持持厢内清洁卫卫生，必须经经常清洗消毒毒，保证茶叶叶质量安全。（8）仓库不得得存放与本库库无关的其他他物品，杜绝绝交叉污染。并并做到先进先先出，后进后后出，保证产产品质量安全全。（9）严格执行行仓库的进、销销、存操作制制度，做到账账单相符，手手续清楚，并并做到每月按按时盘存制度度。（10）产品要要离墙、离地地和分类堆放放整齐并标识识，保持仓库库环境卫生整整洁。（12）熟悉产产品性能，注注意养护，避避免产品变质质，严禁不合合格产品出库库。（13）严禁火火种入库，加加强防火意识识。不得在仓仓库内接待亲亲友、寄

33、存私私人物品。保保证走道畅通通无阻。3 原辅材料管管理制度（1）原辅材料料的供方选择择A、采购员应根根据相关标准准，向供货单单位明确地提提出所采购的的原辅材料的的质量要求，并并在合同中明明确各种原辅辅材料的品种种、规格、数数量、质量、包包装标准及储储运质量要求求等。B、严格对供方方的产品质量量进行评价。C、对供方的产产品检验或化化验报告进行行审查，如对对所提供的检检验报告有争争议时，共同同委托第三方方进行质量检检验仲裁。D、对实施生产产许可证的原原辅材料，应应选择已获得得生产许可证证的供方。E、 质量争端端的处理：根根据相关标准准协调质量争争端，使供需需双方都满意意。（2） 原辅材材料的入库前

34、前验收A、对原辅材料料要求采取验验证和索证，合合格后办理入入库手续。B、仓库保管员员接到物资到到货单后，安安排接货准备备，如库房位位置和到货记记录等。C、物资暂时存存放在“待验收区”，按到货记记录格式填写写到货情况。D、质检科质检检人员按规定定进行有关的的进货检验。E、按规范取样样，不准在料料堆上操作，以以免损伤污染染物料。（3） 入库A、质检科将检检验报告单送送达仓库。进进货检验合格格后，办理入入库手续，填填写入库单后后将物资入库库。如不合格格，按有关规规定办理退货货或其他手续续，并加唯一一性标识。临临时存放的物物资要有明显显标记，单独独立帐，隔离离存放。B、物资入库严严格检验净含含量和规格

35、、定定级别，进行行理论换算，记记账时标明盈盈亏。C、物资的数量量、材质、规规格、来源等必必须与入库单单相符。D、各类物资按按规格和材质质指定货位摆摆放，标识明明显。E、物资摆放、码码垛形式、堆堆放高度要符符合物资本身身保管规定，保保证库容和码码垛整齐，充充分利用仓库库的作业面积积。（4） 贮存保保管和维护A、物资收发账账目齐全，保保管员对所有有物资应做到到“账、物、表表相符”、“定位存放”。B、库存物资定定期检查、盘盘点和维护。有有保管期限要要求的，应先先进先出，后后进后出，必必要时增添生生产时间标志志。C、库房、货号号、货位有明明显标识，如如成品、半成成品、原料、辅辅料、合格品品、不合格品品

36、和待检品。D、不同规格或或型号的产品品和物品不能能混放在一起起。E、对易压变形形、压坏、互互相作用和互互相影响的物物资，存放、码码跺时不能存存放在一起。F、对物资质量量有直接影响响的包装物，如如防震、防倒倒置、防潮措措施、阀口的的堵头等，不不准随意拆除除。G、需要控制温温度或湿度的的库房，应装装置温度湿度度计，每天监监控，认真填填写记录表。环环境不符合要要求时，应采采取措施进行行调整。H、对表面粗糙糙度和准确度度要求较高的的材料和产品品，码垛时要要有防护措施施。I、库房内部设设施应合理，符符合安全、防防火、防潮、通通道畅通和保保密等规定。（5） 出库A、内部发放的的原料、辅料料、包装材料料、成

37、品、半半成品和其他他物资的数量量、材质、规规格、型号必必须与领料单单相符，发料料凭证是：领领料单、拨料料单、加工出出库单等。B、不符合审批批程序的发料料凭证或凭证证内容填写不不全或不清，则则不发料。C、物资出库时时，质量科应应开具质量合合格证书。D、待收待验物物资在进货检检验结果没出出来之前，因因生产急需，应应按紧急放行行程序办理提提前投料申请请单，经有关关部门批准后后才能发料，并并应进行唯一一性标识，以以便发现问题题时，将其追追回。但原料料、辅料、包包装材料和半半成品不在紧紧急放行的范范围内。E、如需送料，则则送料时应保保证质量，杜杜绝混料、丢丢料、磕碰和和划伤等。更更不能将劣变变、有异味、

38、有有污染和夹杂杂物等茶叶原原料混装送入入生产车间。送送料与接料人人员要严格遵遵守双方交接接制度，相互互验收后签字字。F、产品外销出出库时，则凭凭（正本）提提货单付货，严严格检斤计量量。质量科需需检验合格后后，出具质量量合格证明后后方能出厂。G、搬运物资时时，要严格按按产品搬运运管理规范的的要求进行操操作，要确保保人员、设备备和产品的安安全。注：物资是是指白酒产品中生生产中所需的的原料、辅料料、包装材料料、成品、半半成品、设备备及其零配件件、基础设施施维护材料等等的总称。4. 成品管理理制度（1）成品仓库库必须做到清清洁、通风，并并具有防尘、防防蝇、防鼠、防防虫等设施。（2）严格执行行仓库管理理

39、制度，成成品必须专人人负责，做好好标识。按生生产日期、生生产批次，先先进先出，后后进后出，做做好记录。（3）成品出库库必须凭提货货单、送货单单，确保无误误。（4）在操作过过程中发现有有质量问题，应应及时通知质质量科，并提出出建议，采取取措施，决不不能让有质量量问题的产品品出库。（5）每天搞好好卫生，保持持仓库整洁。发发货员应注意意个人卫生，进进仓库必须穿穿工作服，戴戴工作帽，闲闲人不得入库库。（九）关键质量量控制点管理理制度关键控制环节主主要有原料的的验收和处理理、工艺要求求、产品仓储储。1.原料的验收收和处理必须控制采购过过程，以确保保采购的原辅辅材料符合要要求。（1）验收内容容企业生产所需

40、的的玉米稻谷等等原料，必须符合相关关工艺、合同同规定和标准准要求。严格格控制非谷物物类夹杂物含含量。（2） 验收采购人员确认为为采购原辅料料后，必须及及时通知质检检组组织验货货。由质检组组接到通知后后负责组织验验收原辅材料料；化验员负责责检验操作。验验收不合格者者由采购人员员负责退货，验验收合格的凭凭合格证入库库保存或入账账后进行加工工。（3） 后续处处理要求A、严格按照本本企业验收制制度采购和验验收，并建立立采购档案，使使原料来源有有可追溯性。B、玉米、稻谷谷以及经验收合格后应及及时按工艺要要求进行处理理，验收合格格后立即进入入仓库，妥善善保管，防止止受潮和受到到污染。2.工艺过程（1） 严

41、格按按照操作规程程操作，不得得有违规操作作现象。（2） 固定岗岗位，专人操操作，专人负负责，不得随随意串岗，严严禁非本岗人人员操作。（3） 关键工工序的操作人人员要求进行行严格的培训训，经考核合合格后方可进进行操作。（4） 严格执执行过程检验验，记录过程程检验结果。操操作过程中要要随时检查操操作效果，如如检查工艺参参数控制、卸卸料操作，机机械保养和维维护。（5） 加强关关键控制环节节操作人员的的卫生、安全全意识，杜绝绝生产事故发发生。（6） 每班班班长负责监督督本班人员的的操作情况，并并记录保存，作作为操作人员员的考核依据据之一。（7） 车间负负责人加强车车间生产巡视视，发现问题题及时处理，以

42、以免产生重大大事故。（8） 保持好好车间和个人人卫生。物品品摆放整齐有有序，加工用用生产用具、设设备和车间要要定期清洗消消毒。3.产品仓储（1）白酒加工工结束后，应应立即采用符符合卫生要求求的包装材料料进行包装，避避免产品受潮潮、受异味和和其他污染源源的影响。（2）成品仓库库应清洁、干干燥、无异味味，不能堆放放生产资料和和杂物。（3）严格出入入库，账物一一致，记录清清楚明了。（4）保持好仓仓库卫生，记记录好环境监监控结果。（5）暂时保存存的物资可不不入账，但要要保管好，直直到确认合格格后方可正式式办理入库手手续。（6）产品入库库后要分类存存放，离墙离离地存放。（十）技术文件件管理制度1 .技术

43、标准准（1） 主要产产品执行标准准：A、 DB533/T0922-20088E、 GB 77718预预包装食品标标签通则G、 定量包包装商品计量量监督规定（2） 主要原原辅材料的产产品标准：A、GB/T117876-1999包装容器塑塑料防盗盖B、QB65443-86瓦楞纸箱9.10.1.3 产品的的检验标准：DB53/T0092-200082 .产品工艺艺文件管理制制度（1）文件审批批：在文件发发布前，应由由相关部门负负责人审查其其适用性和有有效性，并经经厂长批准。（2）文件评审审：对文件进进行评审，参参加评审的范范围取决于文文件的重要性性、复杂性、凡凡跨部门的文文件，在所涉涉及范围内组组织

44、评审。必必要时，应根根据评审意见见对文件加以以修改。对修修改后的文件件，应重新批批准。（3）有效版本本：确保使用用场所得到有有效版本文件件，只发给需需要知道的人人，并对发放放的文件签收收。将失效或或作废的文件件及时清出现现场，确保不不至发生误用用。（4） 办公室室负责组织文文件的更改，各各负责科室根根据更改原因因，填写文文件更改申请请单，经管管理者代表审审核，上报厂厂长批准后方方可更改。（5） 所有被被更改的原文文件，必须由由发放科室回回收，确保文文件的唯一性性，并负责发发放文件更更改清单。（6） 工艺规规程的制订和和更改程序A、 由办公室室负责各产品品工艺规程的的制订和修改改，召集有关关部门

45、及岗位位操作人员进进行讨论，文文件更改必须须采取专人更更改，并报厂厂长审批。B、 凡因原辅辅料、动力能能源或其他客客观条件的变变动，暂时难难以完成符合合工艺规程规规定的，需临临时变更技术术条件或操作作方法时，由由车间主任说说明变更原因因，提出临时时变更方案，经经厂长批准后后方可实施。C、 凡改变产产品工艺、检检测方法后，必必须保证产品品质量不低于于原工艺和原原检测方法的的水平，并经经验证后方可可修改。D、 凡对产品品性能结构、质质量指标等重重大更改，作作原件更改。3. 质量及技技术文件管理理制度（1） 凡涉及及本厂生产工工艺文件和质质量管理文件件及技术资料料除外的产品品说明、报告告和总结、规规

46、章制度、外外来文件等均均由办公室统统一保存。（2） 检验记记录、检验报报告等由质检检组保存归档档。（3） 各种工工艺规程文件件应长期保存存。据此编写写的企业产品品技术标准，遵遵照国家标准准化规定，办办理申请手续续并报县质监局备案案。（4） 各部门门制定的文件件，应由各部部门自行管理理。任何部门门与个人不得得将有关文件件、技术资料料、原始记录录等擅自处理理。（5） 保管文文件的主管人人员必须认真真负责，保持持文件的完整整性，不得将将文件泄露、丢丢失。文件的的收、发、传传阅必须签收收。（6） 文件修修改后，由发发放科室负责责发放新版本本文件，回收收和销毁旧版版本文件。4. 文件作废废的应加盖“作废

47、”标识，由原原文件发放科科室回收、销销毁并做登记记。（十一）原辅材材料及包装材材料采购、验验证制度为确保有效的实实现产品质量量，及时准确确识别生产需需求，评价、选选择优良供方方，确保采购购优质原辅料料，保证生产产需要。本制度适用于我我厂提供原辅辅料的供方的的评价和选择择采购方信息息的确定及采采购产品的验验证等方面的的控制。1.职责（1） 厂长负负责采购全过过程的总体控控制，确定和和批准重要物物资的采购计计划，评价、选选择、确定供供方。（2） 供销科科负责按计划划采购物资，具具体负责评价价选择供方。（3） 质量科科负责采购物物资的质量验验证工作，并并参与供方评评价。（4） 库管员员负责采购物物资

48、质量的再再验证。2.采购要求（1） 采购分分类A、主要原辅料料和设备的采采购。B、一般原材料料和设备的采采购。C、其他低值易易耗品的采购购。（2） A类类产品的采购购的评价A、供方能否稳稳定提供合格格产品，且有有资质证明和和良好的信誉誉。B、交货期和性性能价格比。C、供方产品的的验证情况和和资源、信用用报告。D、供方质量管管理体系的评评价。（3） 供销科科、质量科组组织人员对合合作供方进行行评价，由供供销科制定供供方名录，供供厂长选择和和确定。（4） 对外包包的采购产品品严格按双方方的合同或协协议，对不能能满足采购要要求的供方，应应停止与其合合作或进行重重新评价，并并保持重新评评价的记录。（5

49、） 采购信信息A、本厂采购信信息包括采购购计划（清单单）、合同标标书、有关技技术规范等。B、所购产品的的规格、型号号、级别、标标识、产品防防护和数量。C、所购产品有有哪些供方，其其生产过程、设设备、设施以以及有关作业业人员资质情情况及证据。D、供方的质量量管理体系。（6） 采购产产品的验证A、主要原材料料、辅料、设设备：新供方方采用由质量量科检验员按按其产品标准准进行全项检检验；对于多多年合作的供供方产品质量量稳定的，供供方已提供法法定检验机构构的检验报告告的，由库管管员进行验证证；反复出现现供货不合格格的供方，应应评价为不合合格供方，停停止供货。B、一般产品和和低值易耗品品，由库管员员进行确

50、认合合格后入库，对对采购来的不不合格产品，由由供销科联系系退货。（7） 对新供供方需到供方方现场实施验验证时，应与与采购信息中中说明的验证证的安排和产产品放行的方方法。（8） 采购控控制必须控制采购过过程，以确保保采购的原辅辅材料符合要要求。A、生产用原料料、辅料应符符合加工要求求、合同要求求及卫生要求求，避免有毒毒、有害物质质的污染。原原料中农药残残留超过有关关限量规定的的，禁止使用用。投产前，原原料还须经过过严格检验，经经检验不合格格的原料不得得投产。超过过保质期的原原料、辅料不不得用于食品品生产。B、严禁生产过过程中使用的的添加剂或加加入非谷物类物质。C、加工用的原原料，应采用用经过适度

51、加加工的半成品品、风味正常常、无病虫害害及霉烂、符符合加工要求求的。D、供方的选择择：a、供方的产品品必须达到采采购要求的质质量。b、有足够的保保证质量的生生产能力，以以满足交货周周期要求。c、符合国家有有关法规要求求，如对实行行“生产许可可证”或强制制标准、强制制安全认证的的产品，必须须通过相应的的认证。d、货比三家，择择优录用。从从质量、价格格、交货周期期对比中，选选择优者。（9） 采购计计划：办公室室应根据车间间的生产计划划、实际进度度，选择符合合要求的供货货单位，并申申报采购地点点、厂家、品品种、规格、数数量、质量要要求等情况，经经厂长批准后后，方可组织织进货。（10） 采购购合同：根

52、据据批准的采购购计划计划，与与供货方制订订合法的供货货合同。（11） 采购购的监督：质质检组对是否否按“符合要要求的供方”采采购实行监督督。否则，质质量科应拒绝验验收。 3. 原辅材料料及包装材料料的验证（1） 主要原原辅材料及包包装材料的产产品标准：GB 57499-20066生活饮用用水卫生标准准GB/103444-20005预包装饮料料酒标签通则则（2） 原辅材材料及包装材材料的验收A、严格验收，详详细记录。原原辅材料及包包装材料必须须由办公室、质质量科索取相关关证明。B、验收人员应应详细查看原原辅材料及包包装材料的标标识、净含量量、外观、尺尺寸、包装、数数量和检验报报告等，是否否符合采

53、购要要求。使用过过程中发现原原辅材料及包包装材料有不不符合采购要要求的，由办办公室负责退退货。C、不符合采购购要求的原辅辅材料及包装装材料，办公公室、质量科科拒绝验收。D、原辅材料及及包装材料经经办公室、质质量科验收合格格后，办理入入库手续。（十二）不合格格管理办法及及纠正措施为确保产品质量量按照产品质质量标准严格格组织生产，防防止不合格半半成品转入下下道工序或生生产环节和劣劣质产品或不不合格产品出出厂，损害消消费者利益和和企业形象。根根据产品质质量管理法规规定，结合本本厂实际，制制定此不合格格管理办法。适用于本厂生产中偶然出现的不合格品的预防和处置。1.不合格的控控制和管理（1） 从源头头抓

54、起，在原原料和材料采采购过程中，不不得采购经检检验不合格或或标签标识不不全的原材料料。原材料入入库时，必须须再行检查，不不合格原料严严格禁止进入入仓库。（2） 严格按按照工艺规程程组织生产，未未经批准，不不得随意更改改操作程序，尽尽量减少因加加工工艺不当当，出现不合合格半成品或或不合格产品品。（3） 产品装装箱入库前，必必须对未包装装产品进行全全面检测，严严防不合格产产品混入产品品，严防标签签标识误用；产品入库时时也必须再次次进行严格检检测，确保装装箱单标识清清楚，发货准准确，禁止不不合格产品流流出厂外。（4） 不合格格产品必须专专库专用，不不同品种的不不合格产品必必须分别堆放放，并有明确确的

55、标识，未未经批准，入入库的不合格格品不得出库库。2.不合格的鉴鉴定（1） 不合格格产品的鉴定定由质量科负负责，鉴定结结果发生争议议时，由全厂厂质量管理委委员会会同质质量科、生产产技术科做出出最终鉴定。（2） 班（组组）、车间的的质量检测，采采取岗位自检检、班（组）互互检，车间质质检员巡回检检相结合，发发现问题及时时解决，把不不合格产品的的控制贯穿于于生产工艺全全过程。（3） 经鉴定定的不合格产产品由质量科科根据不合格格程度，提出出处理意见，并并找出出现不不合格产品的的原因和纠正正方案报厂领领导批准实施施。（4） 本厂产产品的理化质质量检定和农农残量检定，由由具有检定资资质的国家认认可的相关部部

56、门进行。3.生产不合格格的处理（1） 不按质质量要求采购购原料的，由由当事人退货货，因退货所所发生的一切切费用由当事事人自行负责责。（2） 采购的的不合格原料料，无法退货货的，经质量量科检定，在在不影响产品品品质的情况况下，可降级级降价处理，因因降级降价造造成的经济损损失，由当事事人全额赔偿偿。（3） 不按工工艺规程操作作或未经批准准私自改变工工艺流程而生生产出不合格格产品但能返返工的，经质质量科批准，必必须返工，因因返工造成的的损失除由当当事人全额赔赔偿外，并根根据情节轻重重，损失大小小给予必要的的经济处罚和和行政处分。（4） 因生产产技术部门配配料不当，造造成产品质量量下降或出现现不合格产

57、品品，根据损失失大小追究经经济责任，本本年度内不得得评奖评优外外，情节严重重者，还必须须给予必要的的行政处分或或调离工作岗岗位。（5） 因检测测人员不负责责任或发现问问题不及时采采取补救措施施而出现的不不合格产品，根根据损失大小小追究经济责责任，本年度度内不得评奖奖评优外，情情节严重者，还还要给予必要要的行政处分分或调离工作作岗位。（6） 仓库管管理人员不负负责任，不严严格检查入出出库产品标签签标识，误入入误出不合格格产品，除彻彻底清理和追追回货物挽回回外，必须承承担因此而造造成的全部经经济损失。（7）生产过程程中的不合格格品（或批）由由车间负责隔隔离存放。（8） 对不合合格品（或批批）进行隔

58、离离保管。在未未做出原因、查查明责任和提提出纠正、处处理措施等情情况下不准动动用。（9）不合格品品处置过程应应做好详细记记录。对造成成不合格品的的责任者，要要查清责任，按按相应奖惩规规定处理。4. 防止再发发生：针对查明的原因因，采取有效效的纠正措施施，由质量技技术负责人组组织拟定预防防措施，并纳纳入到相应的的技术文件和和相关的制度度里，以防止止质量问题再再发生。5.纠正和预防防措施（1） 纠正措措施：对与产产品、过程和和质量体质有有关的不合格格品（或批）产产生的原因进进行调查，并并记录调查的的结果，确定定所需的纠正正措施，消除除产生不合格格品（或批）的的原因，并验验证其的有效效性。（2） 预

59、防措措施：通过收收集信息，并并进行分析，以以查明和消除除各种造成不不合格品（或或批）的潜在在原因。（十三）产品质质量检验及管管理制度1.质检科的职职责、任务（1）质检科具具有独立行使使其业务的权权力，必须保保证对产品检检验结果做出出客观、公正正的评价。（2）通过检验验、判断发现现不合格品，做做到不合格的的原辅料不投投产，不合格格的半成品不不转产，不合合格的成品不不以合格品出出厂，严把产产品质量关。（3）通过在检检验中获得的的质量信息分分析预测生产产过程的变化化，及时采取取有效措施加加以改进，防防患于未然。（4）负责本厂厂每一批产品品的所有相关关检验任务(包括原辅料料的进货检验验、过程检验验和产

60、品出厂厂检验等)。2.质量检验人人员的职责、任任务（1）严格执行行质量检验标标准，做好质质量检验工作作，检验结果果和结论不受受任何行政干干预及经济利利益的影响。（2）严格执行行检验制度，认认真做好各类类检验记录，对对检验结果和和计算结果的的准确性负责责。（3）负责检测测设备的操作作使用和维护护保养管理。（4）做好检验验结果分析,及时进行信信息反馈,为为生产改进和和质量管理提提供依据。3.检验工作程程序（1）进货检验验：所采购的的物资到货后后,由质量科科依据原辅料料采购、验证证制度和物资资采购申请的的要求,对物物品和仪器设设备的完整性性、规格型号号、是否达到到技术要求、数数量等进行检检查，做好验