质控处物检组对标分析及管理一览表

1、质控处物检组对标分析及管理一览表序号指标 分类主要经济技术指标影响指标变化的主要管理活动验证材料主要管理活动存在的 缺陷改进措施备注指标名称标准实际差异具体措施完成时间1破型 岗管理试验仪器设备1、维护检查调整抗压机、抗压夹具、抗 折机、抗折夹具，并记录仪器设备使用台帐22、对临时突发性设备故障及时协调解决试验仪器的检查通报33、每月对仪器备品、备件上报工作计划申报表44、每月两次对岗位设备维护保养及自检 自校记录工作检查自检自校台帐5台帐登记1、每日下班前将当天所做物检强度试验 登记到物检日报物检日报62、每日准确记录出厂水泥、出磨水泥、 出厂熟料及出窑熟料的一天、三天、二十 八天抗压抗折强

2、度数据强度台帐73、关注每日异常数据产生原因，及时采 取解决办法水泥质量监控系统8岗位卫生1、每班提前15分钟到岗，查看责任卫生 区是否保持干净现场卫生92、每天下班前对岗位卫生及责任卫生区 进行清理 (含试验仪器)检查通报样品试验1、每日按试验卡片从水槽中取出试体与 试验卡片记录核对好日期、龄期与编号， 并抹去水和砂粒现场查看水槽内的试样2、每日强度试验中的抗折、抗压试验并 及时报出结果；维护检查调整抗压机、抗 压夹具，并定期对比强度台帐其他每周参加班组安全会、每月对三月留样进 行分析试验查看相关台帐小磨 岗管理试验仪器设备1、每季度对比面积仪器及水筛的定期检 查校正 (负责两台试验小磨、台

3、秤、天平 、三月留样器具的维护保管及室内卫生工 作查看设备维护保养2、对临时突发性设备故障及时协调解决3、每日对岗位设备维护保养及每月自检 自校记录工作检查自检自校台帐台帐登记1、每日下班前对当天所做数据登记相关 查看相关台帐2、每日准确记录出厂熟料及出窑熟料的 粉磨时间及细度、比表面积相关数据查看相关台帐3、发现异常数据及时报告至主管、处领 导查看相关台帐1、每日检测小磨水泥细度、比表面积查看相关台帐质控处物检组对标分析及管理一览表20样品试验2、每日将当天所有出厂水泥、熟料样品 进行封存并登记台账查看相关台帐213、每日送样品至荧光、分析，并登记台 账查看相关台帐22岗位卫生1、每班提前1

4、5分钟到岗，查看责任卫生 区是否保持干净查看卫生责任区232、每天下班前对岗位卫生及责任卫生区 进行清理 (含试验仪器)查看卫生责任区24其他1、每周参加班组安全会安全会议记录25日常试验、破型样处理26稠度 岗管理样品接受1、出厂水泥、出磨水泥、出窑熟料、出 厂熟料及集团粉磨站等水泥样品标准稠度 用水量、凝结时间、安定性，并记录，及 时报出试验结果查看台帐272、每日使用沸煮箱，控制室内温度及养 护柜和搅拌水温度在规定范围28试验仪器设备1、每周对170ml加水器进行清洗，试管内 无杂物查看相关台帐292、每月净浆搅拌机、稠度、凝结时间测 定仪、雷氏夹的定期校验，并记录3、每日对岗位设备维护

5、保养及自检自校 记录工作检查自检自校台帐过程试验1、每日将前一天的水泥试饼、雷氏夹进 行编号放入沸煮箱内并记录现场查看水泥试饼记录2、每日参加擦模工作，正确使用、维护 本岗位仪器、设备和工器具3、每日查看成型室、养护箱、养护水槽 的温度、湿度，达到标准范围内岗位卫生1、每班提前15分钟到岗，查看责任卫生 区是否保持干净查看卫生责任区2、每天下班前对岗位卫生及责任卫生区 进行清理 (含试验仪器)查看卫生责任区数据录入1、每日下班前将当天所做物检试验结果 登记到相关台帐查看台帐2、每日将试验相关时间数据及时登记至 相关台帐中查看台帐3、发现异常数据及时报告其他每周参加班组安全会查看安全会议记录质控

6、处物检组对标分析及管理一览表40成型 岗管理样品接受1、每次脱模、擦模、下水养护及试模、 振动台、振实台定期校验工作，并记录， 根据试样情况安排当日成型试验工作，填 写试验卡片，并在留样条、留样桶上编 号，负责接收样品查看记录412、每次强度试验前的准备工作，称量水 泥、水、标准砂以及标准砂使用记录。试 验前的设备校正工作，使之符合试验要求查看记录42试验仪器设备1、维护检查调整振动台、振实台、胶砂 搅拌机，并记录查看相关台帐432、对临时突发性设备故障及时协调解决443、每日对岗位设备维护保养及自检自校 记录工作检查454、每日对225ml加水器进行清洗465、对物检空调进行清洁维护476、

7、每日对快速养护箱进行清洗48过程试验1、成型中胶砂搅拌工作、快速养护脱模 、下水。负责胶砂搅拌机的定期校验，并 记录查看相关台帐492、提出领用标准砂。参加擦模工作，正 确使用、维护本岗位仪器、设备和工器具3、调整成型室、养护箱、养护水槽的温 度、湿度，使其在标准范围内，保持稳作 好记录 (上下午一次，其中养护箱每4小 时一次)4、检查成型工作中试验条件仪器设备、 操作方法，发现问题及时反映并处理。参 加擦模工作5、每日将当天的出厂、出磨水泥进行成 型试验工作岗位卫生1、每班提前15分钟到岗，查看责任卫生 区是否保持干净查看卫生责任区2、每天下班前对岗位卫生及责任卫生区 进行清理 (含试验仪器

8、)查看卫生责任区数据录入1、每日下班前将当天所做物检试验结果 登记到相关台帐中查看相关台帐2、发现异常数据及时报告其他每周参加班组安全会安全会议记录玻璃仪器校正1、每月对物检组玻璃仪器 (170ml加水器 、225ml加水器、量筒) 进行校正并记录自检自校记录2、每周对玻璃仪器进行清洗，保持仪器 干净、水质保持干净无沉淀杂物质控处物检组对标分析及管理一览表60物检 组长管理计划申报1、每月做好仪器备品、备件上报工作。1 2、对物检设 备物品列出清单对物品的领用及日常管理 。1查看相关台帐61抽查对比1、每日按照制度检查岗位操作规程执行 情况622、每月对物检岗位人员不少于4次密码抽 查查看相关

9、台账633、关注每日异常数据产生原因及时采取 有效的解决办法查看相关台账644、每月安排均匀性试验查看相关台账655、每季度安排混合材小磨试验查看相关台账666、每月对成型岗位振动振实对比进行相 关数据统计查看相关台账677、每月安排三月留样对比试验查看相关台账68外部对比1、每月安排样品寄送集团、省站及国家 进行对比分析并对相关试验数据对比误差 进行详细分析查看台帐692、每月接収区域对比样品，并进行试验 进行查看台帐数据录入1、每日下班前将当天所做物检试验结果 登记到相关台帐中查看台帐2、每日将处领导审核后的数据登记到相 关台帐查看台帐3、每天下班前将所有物理检验数据录入 质量监控系统中，录入的数据进行审核水泥质量监控系统4、发现异常数据及时报告仪器设备管理1、每日试验前检查所用仪器设备是否正 常，确认正常后方可开展试验现场查看、相关台帐2、试验完毕后将试验仪器打扫干净3、每日检查岗位操作规程执行情况，要 求每班试验前对仪器设备开展自校并记